MANAGEMENTBERICHT 2011 - Fachklinik Holte-Lastrup

MITARBEITER / ÖFFENTLICHKEIT
WIRTSCHAFTLICHKEIT
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wirtschaftlichkeit
In den Mitarbeitergesprächen wurde ein hohes Maß an Identifikation
mit dem Arbeitsbereich, der Einrichtung und der Mitarbeiterschaft
deutlich.
Der Krankenstand in den Einrichtungen liegt weiterhin unter
dem Bundesschnitt, wobei jedoch ein geringer Anstieg
im Vergleich zum Vorjahr zu beobachten ist. Im Vergleich
zu anderen Arbeitsfeldern, besonders im Gesundheitssystem,
ist der Krankenstand als gering zu werten. Die
Fehltage liegen in den Einrichtungen durchweg deutlich
unterhalb von 3%.
Die Personalfluktuation ist weiterhin vergleichbar gering,
wobei es zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Nachbesetzung
mit entsprechenden Fachkräften kommt. Die
Nachbesetzungen in den Bereichen Medizin, Psychologie,
Psycho- und Sozialtherapie gestaltet sich regional und finanziell
sehr schwierig. Der Fachkräftemangel ist in diesen
Arbeitsfeldern schon sehr deutlich spürbar.
In den jährlichen Mitarbeitergesprächen wurde ein hohes
Maß an Identifikation mit dem Arbeitsbereich, der Einrichtung
und der Mitarbeiterschaft deutlich. Die zunehmende
Arbeitsverdichtung bei konstanten Ressourcen wird
wiederholt an unterschiedlichen Stellen als belastend
dargestellt. Ein vergleichbares Bild zeigt sich auch in den
jährlich durchgeführten Arbeitssituationsanalysen. Die
Gesamtzufriedenheit ist gemessen an der hohen Auslastung
der Angebote recht hoch. Verbesserungsbereiche
konnten in den Bereichen Organisation und Kommunikation
identifiziert werden. Diese Bereiche spiegeln deutlich
die zunehmende Arbeitsverdichtung und Komplexitätssteigerung
wider.
Öffentlichkeitsarbeit
Die Informationsmaterialien der Einrichtungen wurden
überarbeitet und für die neuen oder veränderten Angebote
ergänzt. Die Einrichtungen des Geschäftsbereiches waren
im vergangenen Jahr wieder mit über 100 Presseberichten
und Reportagen wahrnehmbar.
Im Jahre 2011 wird es den Einrichtungen nur teilweise
gelingen, die für das Jahr 2011 im Wirtschaftsplan formulierten
Ziele zu erreichen. Insbesondere die Erreichung der
mit den Kosten- und Leistungsträgern geforderten Auslastung
von 95 % war vor dem Hintergrund der allgemeinen
Antrags- und Bewilligungsrückgänge nicht umzusetzen.
Die geplanten Investitionen wurden dennoch umgesetzt
und führten im Ergebnis zu einer weiteren Verbesserung
der Strukturqualität. Das Investitionsvolumen belief sich im
gesamten Geschäftsbereich auf ca. 150.000 €.
Mit unserem federführenden Kosten- und Leistungsträger,
der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-
Hannover, wurden neue Vergütungssätze vereinbart, die
Steigerungen zwischen 1,15 % und 1,4 % bedeuteten.
Für das Theresien-Haus mussten wir im Rahmen des
Korridorverfahrens eine Absenkung des Vergütungssatzes
bis zu 1,7 % akzeptieren.
Die Steigerung der Personalkosten, die sich durch die Tarifumstellung
von der AVR auf den TVÖD für das Jahr 2011
und für die Zukunft ergeben haben, war neben der Auslastung
der wesentliche Einflussfaktor auf die wirtschaftlichen
Ergebnisse unserer Einrichtungen. Diese Steigerungen in
den Vergütungssätzen abzubilden, wird im Jahr 2012 das
zentrale Thema bei den zu führenden Verhandlungen sein.
12 Managementbericht Geschäftsbereich Suchtprävention und Rehabilitation Managementbericht Geschäftsbereich Suchtprävention und Rehabilitation 13