Managementhandbuch - Georg Martin GmbH

Managementhandbuch der Georg Martin GmbH 

Zieh- Stanztechnik, Werkzeug- Apparatebau 

Managementhandbuch 

Qualität, Umwelt und Arbeitssicherheit

Inhalt 

Verbindlichkeitserklärung 3 

Vorstellung des Unternehmens 4 

Beschreibung der Firmentätigkeit 4 

Beschreibung des Standortes 4 

Unternehmenspolitik 5 

Verantwortung, Befugnisse und Zuständigkeit 6 

Integriertes Management System 7 

Qualität 8 

Umwelt 9 

Arbeitssicherheit 10 

Geschäftsprozesse 11 

Kernprozesse 11 

Managementprozesse 11 

Unterstützungsprozesse 11 

Verkauf => M-Tech® und Umformteile 12 

Einkauf 13 

Konstruktion 13 

Werkzeugbau 13 

Fertigung 14 

Personal und Schulung 14 

Einrichtungen und Arbeitsumgebung 14 

Finanz- und Rechnungswesen 15 

Kommunikation 15 

Interne Kommunikation 15 

Managementhandbuch GEORG MARTIN GMBH 

Externe Kommunikation 15 

Dokumente und Daten 16 

Organigramm 16 

Prozess-Flow-Chart 16 

Aufzeichnungen 16 

Managementreview 16 

Kundenbestellungen 17 

Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit 17 

Wareneingang, Lager und Versand 17 

Prüfmittel 18 

Messungen, Analyse und Verbesserung 18 

Kundenzufriedenheit 18 

Audits 18 

Messung und Überwachung von Prozessen 18 

Messung und Überwachung von Produkten 19 

Fehlerhafte Produkte 19 

Datenanalyse und Verbesserungen (KVP) 19 

Konfigurationsmanagement 20 

Risikomanagement 20 

Projektmanagement 20 

Marketing 20 

Vertrieb 20 

Umweltschutz 21 

Abfallwirtschaft 21 

Gefahrstoffe 21 

Umweltaspekte 21 

Freigabe: Herbert Martin Freigabedatum: 24.05.2011 Version: 1 Dateiname: HB001 Seite 2 von 21

Verbindlichkeitserklärung 


Das vorliegende Managementhandbuch beschreibt das Integrierte Management System (IMS) auf der Basis der 

DIN EN ISO 9001:2008 für Qualität, DIN EN ISO 14001:2009 für Umwelt, DIN EN 9100:2009 für die Luftfahrt 

und BG-Vorschriften für Arbeitssicherheit. Es ist für alle Produkte und Dienstleistungen am Standort 

Dietzenbach der Firma Georg Martin GmbH gültig. 

Für die Regelwerke DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 14001:2009 liegt kein Ausschluss von Bereichen 

vor. 

Für das Regelwerk DIN EN 9100:2009 sind die Bereiche Konstruktion und Entwicklung (7.3 ff) ausgeschlossen. 

Personen mit leitenden Funktionen haben insbesondere die Aufgabe, dass die Vorgaben des Integrierten Management 

Systems von ihren Mitarbeitern konsequent umgesetzt werden. 

Das oberste Gebot unserer Geschäftspolitik ist es... 

• die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und damit ihre Zufriedenheit zu erhalten und zu fördern, 

• potentielle Risiken in den Prozessen frühzeitig zu entdecken, zu bewerten und angemessene Maßnahmen 

einzuleiten, 

• die gesetzlichen und behördlichen Anforderungen und Auflagen einzuhalten und 

• das Integrierte Management System kontinuierlich zu verbessern und weiter zu entwickeln. 

Der dazu gehörende hohe Qualitätsstandard unserer Produkte und Prozesse wird durch qualifizierte, engagierte 

und qualitätsbewusste Mitarbeiter sowie durch unser Managementsystem dargestellt. Dieses unterliegt einem 

ständigen Verbesserungsprozess. 

Mit dieser Inkraftsetzung entspricht die Geschäftsführung Ihrer Organisations- und Aufsichtspflicht und unterstreicht 

damit ihr besonderes Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsbewusstsein. 

Das vorliegende Managementhandbuch wird zum 08.05.2012 in Kraft gesetzt - alle früheren Ausgaben verlieren 

ihre Gültigkeit. 

Dietzenbach, den 08.05.2012 


Vorstellung des Unternehmens 

Beschreibung der Firmentätigkeit 


Die Georg Martin GmbH ist ein Unternehmen der metallbearbeitenden Industrie und wurde 1945 gegründet. 

Die Produktpalette des Unternehmens umfasst im Wesentlichen zwei Bereiche: 

Stanzteile für die Druckmaschinen- und Automobilindustrie und andere stanztechnisch gefertigte Zwischenlagen 

als Elemente zum Ausgleichen von Toleranzen, die in der gesamten Industrie (z.B. Anlagen- und Maschinenbau, 

Luftfahrtindustrie) zum Einsatz kommen. 

Für die Druckmaschinenindustrie werden Teile zum Transport, zum Ausrichten und Halten des Papierbogens und 

für die Automobilindustrie Tiefziehteile mit Schutzfunktion im Bereich der Gelenkwelle gefertigt. Kennzeichnend 

für die Teile sind komplexe Formen, die zumeist aus mehreren Elementen gefügt, durch Schweißen verbunden 

und nach Anforderung zerspanend bearbeitet werden. 

Im Produktbereich M-Tech® werden Teile nach Kundenspezifikation gefertigt. Die Fertigungsschwerpunkte liegen 

hier im Bereich laminierter Tafelformate (M-Tech-L). Die daraus hergestellten Teile können durch Abschälen 

einzelner Lagen, definiert in ihren Dicken, verändert werden. Weitere Fertigungsschwerpunkte in diesem Bereich 

sind massive Zwischenlagen (M-Tech-S) aus dünnen metallischen Werkstoffen. Die Fertigungsstruktur, besonders 

im M-Tech®-Bereich, ist in ihren Prozessen und in der Logistik so ausgestattet, dass individuelle Kundenwünsche 

auch bei kleinsten Bestellmengen Berücksichtigung finden. 

Im Unternehmen sind rund 85 Mitarbeiter beschäftigt. Die Fertigung erfolgt in der Regel im 2-Schicht-Betrieb an 

5 Tagen in der Woche. 

Beschreibung des Standortes 

Seit 1961 befindet sich der Standort des Unternehmens in Dietzenbach (Kreis Offenbach, Bundesland Hessen). 

Das Firmengelände liegt im Stadtteil Steinberg, Gemarkung Dietzenbach, Flur 17, Flurstück 2/21. 

Der Standort liegt in der weiteren Zone eines Wasserschutzgebietes (Zone III A) sowie in einem Mischgebiet, 

wobei eine unmittelbare Nähe (teilweise weniger als 20 Meter) zur nächsten Wohnbebauung vorliegt. 

Die Gesamtgrundstücksfläche des Unternehmens beträgt 30135 m². Davon sind: 

• 7318 m² (24 %) bebaute Flächen 

• (Hauptgebäude: Fertigungshallen 1 - 3, Materiallager in Halle 4, Rampe; Gefahrstofflager und 

CO2-Raum, Verwaltungstrakt; Büro-/ Verwaltungsgebäude; Sozialgebäude; Garagen) 

• 5879 m² (20 %) versiegelte Flächen (Parkplätze; Wege, Straßen; sonstige) 

• 16938 m² (56 %) Grünflächen 

Abfallbehandlungsanlagen, Abwasserbehandlungsanlagen, Außenlager oder Deponien gehören nicht zum Standort. 

Die infrastrukturelle Anbindung des Standortes ist durch die räumliche Nähe der Bundesautobahnen 3 und 5 

sowie des Flughafens Frankfurt Rhein-Main gegeben. Eine direkte Gleisanbindung ist nicht vorhanden. 


Unternehmenspolitik 


Die Orientierung und Ausrichtung unseres Integrierten Management Systems wurde seit vielen Jahren aus den 

Zielen der Unternehmenspolitik entwickelt und im Sinne eines organischen Wachstums umgesetzt. Unsere Politik 

gründet auf richtungsweisenden, zukunftsorientierten Vorstellungen. Sie bezieht sich auf unsere Kunden, 

Lieferanten, die Öffentlichkeit und unseren Betrieb. 

Wir halten gesetzliche Forderungen bezüglich Produktsicherheit, Arbeitssicherheit und Umweltschutz ein. Die 

exponierte Lage im Wasserschutzgebiet bedeutet für das Unternehmen nicht nur, die umweltrelevanten Anforderungen 

über das gesetzliche Maß hinaus zu erfüllen, sondern auch im Einklang mit den Anwohnern zu produzieren. 

Die beiden Standbeine unseres Unternehmens sind Blechumformteile und M-Tech®. Die Konzentration auf diese 

Geschäftsfelder und der Know-How-Ausbau sind für uns wichtige Ziele. Mit unseren Produkten wollen wir 

eine führende Stellung im Markt einnehmen und uns unter den besten Anbietern einordnen. 

Unsere Arbeit ist auf ständige Verbesserung und Weiterentwicklung unseres Managementsystem und unserer 

Produkte sowie Prozesse ausgerichtet. 

Wir wollen stets ein partnerschaftliches Miteinander nach „innen“ und „außen“ pflegen und ein funktionierendes 

Managementsystem haben, als Basis für zukunftsorientierte Geschäftsprozesse. Wir wollen somit die Zufriedenheit 

unserer Geschäftspartner und Mitarbeiter steigern und neue Geschäftspartner gewinnen. 

Im Rahmen des Risikomanagements wollen wir in allen Prozessen frühzeitig potentielle Risiken feststellen, bewerten 

und erforderliche Maßnahmen einleiten. Über definierte Eskalationsstufen und Kommunikationswege bis 

hin zur Geschäftsführung, wollen wir auf erhebliche Risiken unmittelbar und angemessen reagieren. 

Unser Ziel ist es in allen Bereichen Fehler zu vermeiden und entdeckte Fehlerquellen konsequent zu beseitigen. 

Wir verbessern ständig die Produktqualität und senken somit Fehlerkosten. Deshalb ist die Einhaltung unserer 

definierten Prozesse erforderlich. In der Aufgabe der Mitarbeiter liegt die ständige Einhaltung der vorgeschriebenen 

Prozesse. 

Wir wollen nur geringste Auswirkungen des Betriebsablaufes auf die örtliche Umgebung zulassen. Deshalb werden 

die Auswirkungen überwacht und bewertet. Wir vermeiden oder reduzieren umweltbelastende Emissionen 

und Abfälle und schonen dadurch Ressourcen. 

Wir verhindern bzw. beseitigen Sicherheitsrisiken, Gesundheitsgefährdungen und Umweltbelastungen. 

Im Dialog versuchen wir unsere Vertragspartner zu entsprechenden Verhaltensweisen zu bewegen und kommunizieren 

mit der Öffentlichkeit und den Behörden. Interessierte Kunden erhalten Hinweise über qualitäts-, sicherheits- 

und umweltrelevante Gesichtspunkte unserer Produkte. 

Die Politik wird jährlich auf Angemessenheit, Umsetzung und Wirksamkeit überprüft und wenn erforderlich Anpassungen 

und Ergänzungen vorgenommen. Aus unserer Politik leiten wir für jedes Jahr neue, messbare Ziele 

ab. Diese werden über die einzelnen Prozessbeschreibungen in die einzelnen Bereiche eingebracht und den 

Mitarbeitern verständlich gemacht. Beabsichtigte Maßnahmen werden vor der Einführung beurteilt. 


Verantwortung, Befugnisse und Zuständigkeiten 


Die uneingeschränkte Verantwortung für das Integrierte Managementsystem trägt die Geschäftsführung. In der 

Umsetzung dieser Managementverantwortung hat sie einen Beauftragten der obersten Leitung benannt. Der 

Leiter des Organisationsmanagement ist als Beauftragter der obersten Leitung für den Aufbau, die Pflege und 

Weiterentwicklung des Integrierten Management Systems, bestehend aus Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsmanagementsystem, 

zuständig. Er berät und informiert die Geschäftsführung in allen Fragen des Integrierten 

Management Systems und ist innerhalb dieser Aufgaben gegenüber allen Bereichen weisungsbefugt. 

Die Verantwortungen, Befugnisse, Zuständigkeiten und Wechselwirkungen der Georg Martin GmbH werden in 

folgenden Dokumenten definiert: 

• Organigramm (HB002), 

• Managementhandbuch (HB001), 

• Prozessbeschreibungen. 

Die Geschäftsführung hat für folgende Funktionen eine schriftliche Beauftragung erteilt: 

• Beauftragte der obersten Leitung für das Integrierte Management System, 

• Beauftragte für den betrieblichen Umweltschutz, 

• Fachkraft für Arbeitssicherheit, 

• Sicherheitsbeauftragte, 

• Koordinatoren, 

• Bereichsverantwortliche (Pflichtenübertragung). 

Die detaillierte Vorgehensweise wird in den Prozessbeschreibungen PB001 und PB002 beschrieben. 


Integriertes Management System 


Die Geschäftsführung ist als oberste Instanz für das Integrierte Management System verantwortlich und wird in 

dieser Führungsverantwortung durch den Leiter des Organisationsmanagement als Beauftragte der obersten 

Leitung unterstützt. Die erforderlichen zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen werden ihm durch die 

Geschäftsführung zur Verfügung gestellt. Das Integrierte Management System besteht aus den Bereichen Qualität, 

Umwelt und Arbeitssicherheit und ist unter dem Dach des Organisationsmanagement angeordnet. 

In diesem Managementhandbuch wird in verdichteter Form Auskunft über die Aufbau- und Ablauforganisation 

des Unternehmens gegeben. 

Die Prozesse des Integrierten Management Systems werden in folgenden Systemdokumenten beschrieben: 

• Managementhandbuch, 

• Prozessbeschreibungen, 

• Arbeitsanweisungen, 

• Prüfanweisungen, 

• Betriebsanweisungen, 

• Vorlagen. 

Das Basisdokument zur Beschreibung des Integrierten Management Systems ist dieses Managementhandbuch. 

Es beschreibt übergeordnet die Grundsätze, die Zuständigkeiten und die Prozesse. Das Managementhandbuch 

wurde von der Geschäftsführung in Kraft gesetzt. Es wird bezüglich der Anwendung überwacht, einmal jährlich 

auf Vollständigkeit und Aktualität geprüft und bei wesentlichen Änderungen unter Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit 

dem neuesten Stand angepasst. 

Prozessbeschreibungen regeln bereichsübergreifende Abläufe und definieren die jeweiligen Randbedingungen. 

Sie werden durch das Integrierte Management System in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen erstellt 

und jeweils auf dem neuesten Stand gehalten. Weiter führende Festlegungen sind in den Arbeitsanweisungen, 

Prüfanweisungen, Checklisten und Betriebsanweisungen enthalten. 

Die Umsetzung der spezifischen Forderungen bezüglich Qualität, Umwelt und Arbeitssicherheit wird nachfolgend 

dargelegt. Die Verbindung zur Luftfahrtnorm DIN EN 9100 erfolgt in den einzelnen Prozessbeschreibungen. 


Qualität 


Entsprechend unserer Unternehmenspolitik orientieren sich die Prozesse an der Zielsetzung, dem Kunden Produkte 

in der Qualität anzuliefern, die seinen Forderungen entsprechen. Das Verfolgen dieser Strategie unter 

wirtschaftlichen Aspekten ist eine grundsätzliche Voraussetzung für einen eigenen, langfristigen Unternehmenserfolg. 

Dies setzt voraus, dass alle Mitarbeiter die ihnen zugeordneten Arbeiten mit dem erforderlichen Fachwissen 

beherrschen. Basis dazu ist gut ausgebildetes Personal, eine zukunftsorientierte Personalpolitik sowie 

eine positive Unternehmenskultur. Das Beachten und Einhalten einschlägiger nationaler und internationaler Qualitätsstandards, 

das frühzeitige Einbinden von Lieferanten und Kunden in die Entscheidungsfindung, das frühzeitige 

Entdecken und Bewerten von Risiken und die Aktualisierung und Überprüfung der Ziele sind Bestandteil unserer 

Politik. 

Der Bereich Qualität gliedert sich in: 

• Qualitätsmanagementsystem, 

• Qualitätswesen und 

• die Verantwortung jedes Mitarbeiters. 

Der Beauftragte der obersten Leitung ist für die Pflege, Weiterentwicklung und das Monitoring des Qualitätsmanagementsystems 

verantwortlich. 

Im Bereich Qualitätswesen ist ebenfalls der Beauftragte der obersten Leitung für die Planung, Beauftragung, 

Durchführung, Auswertung und Bewertung folgende Aufgaben leitend verantwortlich: 

• Erstellung von Erstmusterprüfberichten, 

• Bearbeitung von Kundenbeanstandungen, 

• Durchführung der dimensionalen Wareneingangsprüfung, 

• Unterstützung des Organisationsmanagements, 

• Durchführung von speziellen prüfenden und analytischen Arbeiten. 


Umwelt 


Entsprechend unserer Unternehmenspolitik sind wir uns der Verantwortung zum schonenden Umgang mit der 

Umwelt bewusst. Bei der kontinuierlichen Verbesserung von Produkten und Prozessen ist für uns der sparsame 

Verbrauch an Ressourcen eine wichtige Zielsetzung. 

Der Bereich Umwelt gliedert sich in: 

• Umweltmanagementsystem, 

• betrieblichen Umweltschutz und 


Der Beauftragte der obersten Leitung ist für die Pflege, Weiterentwicklung und Monitoring des Umweltmanagementsystems 


Für den betrieblichen Umweltschutz wurde von der Geschäftsführung der Beauftragte für den betrieblichen 

Umweltschutz bestellt. Seine Tätigkeiten erstrecken sich auf Umwelteinwirkungen, die durch das Unternehmen 

hervorgerufen werden. Dazu zählen folgende Themen: 

• Abfall, 

• Gefahrstoffe, 

• Energie, 

• Wasser / Abwasser und 

• Bodenschutz. 

Der Beauftragte für den betrieblichen Umweltschutz ist in diesen Themen der zentrale Ansprechpartner. Er berät 

und informiert die Geschäftsführung und den Beauftragten der obersten Leitung in Bezug auf: 

• Erstellung, Durchführung sowie Dokumentation von Umweltprogrammen, 

• Erstellung und Aktualisierung der Anweisungen, 

• Durchführung von Umweltaudits. 

Das Schwergewicht seiner Aufgaben liegt in der Erfüllung der dem Unternehmen behördlich erteilten Bedingungen. 

Und in Zusammenarbeit mit dem Beauftragten der obersten Leitung mit der Überwachung der Einhaltung 

umweltrechtlicher Vorschriften. In Wahrnehmung seiner Aufgaben hat er in Zusammenarbeit mit dem Beauftragten 

der obersten Leitung die Befugnis: 

• sämtliche Bereiche und Anlagen auf Übereinstimmung mit allen umweltrechtlichen Anforderungen zu 

überprüfen, 

• abhängig von der Bedeutung festgestellter Mängel, in Absprache mit der Geschäftsführung und in Abstimmung 

mit den betroffenen Stellen, erforderliche Maßnahmen zur sofortigen Abhilfe zu veranlassen. 

Im Einzelfall kann dies auch eine Fertigungseinstellung in dem betroffenen Bereich zum Gegenstand 

haben. 

Des Weiteren hat er eine umfassende Informationspflicht gegenüber der Geschäftsführung, dem Beauftragten 

der obersten Leitung und den in umweltschutzrelevanten Bereichen arbeitenden Mitarbeitern des Unternehmens. 

Er ist verpflichtet, sich über aktuelle Entwicklungen im betrieblichen Umweltschutz zu informieren. Branchenübliche 

Informationen erhält er durch den Informationsdienst der Fachverbände, über Änderungen von gesetzlichen 

Vorgaben informiert er sich in Zusammenarbeit mit dem Beauftragten der obersten Leitung anhand der veröffentlichten 

Gesetzesblätter und gezielter Internetabonnements. Er ist der Ansprechpartner der Behörden bei umweltrelevanten 

Fragestellungen und zuständig für die Bearbeitung umweltrechtlicher Genehmigungsverfahren. Umweltrelevante 

Projekte und Investitionen werden ihm zur Kenntnisnahme und Mitwirkung vorgelegt. 


Arbeitssicherheit 


Die Grundlagen für unsere Arbeitssicherheit und unseren Gesundheitsschutz sind europäische und nationale 

Gesetze, Vorschriften, Regeln und Normen. Der Geltungsbereich erstreckt sich auf die Georg Martin GmbH und 

alle externen Dienstleister. Neben der Geschäftsführung trägt jede Führungskraft in ihrem Zuständigkeitsbereich 

die Verantwortung für die Arbeitssicherheit. Das Beachten und Intensivieren des sicherheitsbewussten Verhaltens 

zum Vermeiden von Gefährdungen und Unfällen ist eine Führungsaufgabe. 

Der Bereich Arbeitssicherheit gliedert sich in: 

• Sicherheitsmanagementsystem, 

• Arbeitsschutz (Fachkraft für Arbeitssicherheit) und 


Der Beauftragte der obersten Leitung ist für die Pflege, Weiterentwicklung und das Monitoring des Sicherheitsmanagementsystems 


Für den betrieblichen Arbeitsschutz wurde von der Geschäftsführung die Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt. 

Seine Aufgaben erstrecken sich beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung auf Fragen der Arbeitssicherheit, 

einschließlich der menschengerechten Gestaltung der Arbeit. Er ist in diesen Themen der zentrale Ansprechpartner, 

berät und informiert die Geschäftsführung und den Beauftragten der obersten Leitung in Bezug auf: 

• Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen sowie von sozialen und sanitären Einrichtungen, 

• Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung von Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen, 

• Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln, 

• Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufes, der Arbeitsumgebung und in sonstigen Fragen der 

Ergonomie, 

• Beurteilung von Arbeitsbedingungen. 

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit führt in Zusammenarbeit mit dem Beauftragten der obersten Leitung eine 

sicherheitstechnische Überprüfung der Betriebsanlagen, technischen Arbeitsmitteln und Arbeitsverfahren vor 

Einführung oder Inbetriebnahme durch. Er beobachtet die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung 

und ist in diesem Zusammenhang mit dem Beauftragten der obersten Leitung zuständig: 

• die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und festgestellte Mängel der Geschäftsführung 

mitzuteilen, 

• Maßnahmen zur Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen und auf deren Durchführung hinzuwirken, 

• auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten, 

• Ursachen von Arbeitsunfällen zu untersuchen und die Untersuchungsergebnisse zu erfassen und der 

Geschäftsführung Maßnahmen zur Verhütung dieser Arbeitsunfälle vorzuschlagen, 

• darauf hinzuwirken, dass sich alle Mitarbeiter den Anforderungen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung 

entsprechend verhalten, 

• die Mitarbeiter über relevante Unfall- und Gesundheitsgefahren zu unterweisen, 

• bei der Schulung der Sicherheitsbeauftragten mitzuwirken, 

• Erstellung eines Alarm- und Gefahrabwehrplanes. 

Mögliche Notfallsituationen werden bei der Erstellung von Alarm- und Gefahrenabwehrplänen berücksichtigt. 

Diese werden regelmäßig überprüft und falls erforderlich überarbeitet. Die Brandschutzordnung ist eine auf den 

Standort zugeschnittene Zusammenfassung von Regeln für die Brandverhütung und das Verhalten im Notfall. Die 

Fachkraft für Arbeitssicherheit hat eine umfassende Informationspflicht gegenüber der Geschäftsführung, dem 

Beauftragten der obersten Leitung und allen Mitarbeitern in Fragen der Arbeitssicherheit. Er ist verpflichtet, sich 

über aktuelle Entwicklungen im betrieblichen Arbeitsschutz zu informieren und ist der Ansprechpartner der Behörden 

bei arbeitsschutzrelevanten Fragestellungen. Die Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel ist 

in der BGV A2 geregelt. Die potentiellen Gefährdungen bei der Ausführung der Arbeiten werden ermittelt und 

bewertet. 


Geschäftsprozesse 


Wir unterteilen unsere Geschäftsprozesse in Kernprozesse, Managementprozesse und Unterstützungsprozesse. 

Die detaillierte Vorgehensweise wird in der Prozessbeschreibung PB020 beschrieben. 

Kernprozesse 

Folgende Kernprozesse kommen zum Einsatz: 

• Verkauf M-Tech ® => Prozessbeschreibung PB003a 

• Verkauf Umformteile => Prozessbeschreibung PB003 

• Einkauf => Prozessbeschreibung PB004 

• Konstruktion => Prozessbeschreibung PB006 

• Werkzeugbau => Prozessbeschreibung PB008 

• Fertigung => Prozessbeschreibung PB007 

Managementprozesse 

Über unsere Managementprozesse werden die Kernprozesse gesteuert. Folgende Managementprozesse kommen 

zum Einsatz: 

• Geschäftsführung => Prozessbeschreibung PB001 

• Organisationsmanagement => Prozessbeschreibung PB002 

• Finanz- und Rechnungswesen => Prozessbeschreibung PB011 

• Konfigurationsmanagement => Prozessbeschreibung PB030 

• Risikomanagement => Prozessbeschreibung PB032 

• Projektmanagement => Prozessbeschreibung PB034 

Unterstützungsprozesse 

Über unsere Unterstützungsprozesse werden die Kernprozesse unterstützt. Folgende Unterstützungsprozesse 

kommen zum Einsatz: 

• Instandhaltung => Prozessbeschreibung PB009 

• IT und Telekommunikation => Prozessbeschreibung PB010 

• Wareneingang, Lager und Versand => Prozessbeschreibung PB012 

• Dienstleister => Prozessbeschreibung PB013 

• Fehlerhafte Produkte => Prozessbeschreibung PB014 

• Notfallplanung => Prozessbeschreibung PB015 

• Messmittel => Prozessbeschreibung PB016 

• Prüfungen => Prozessbeschreibung PB017 

• Erstbemusterung => Prozessbeschreibung PB018 

• Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen => Prozessbeschreibung PB019 

• Prozesse => Prozessbeschreibung PB020 

• Audits => Prozessbeschreibung PB021 

• Dokumente und Daten => Prozessbeschreibung PB022 

• Aufzeichnungen => Prozessbeschreibung PB023 

• Abfallwirtschaft => Prozessbeschreibung PB025 

• Gefahrstoffe => Prozessbeschreibung PB026 

• Umweltaspekte => Prozessbeschreibung PB027 

• Schulung => Prozessbeschreibung PB029 

• Marketing => Prozessbeschreibung PB031 

• Vertrieb => Prozessbeschreibung PB033 


Verkauf => M-Tech ® und Umformteile 


Die strategische Ausrichtung der Unternehmensziele an den relevanten Kunden- und Branchenbedürfnissen 

ist die verbindliche Grundlage für die Gestaltung unserer Verkaufsprozesse. Der Verkauf hat im Hinblick auf 

den Aufbau langfristig erfolgreicher Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden die Aufgabe, das Leistungsangebot 

des Unternehmens auf bestehenden oder neuen Märkten zielgerichtet anzubieten. 

Ausgangspunkt dieser langfristig orientierten Verkaufspolitik ist deshalb eine umfassende und differenzierte 

Beobachtung und Analyse der wichtigen Veränderungen des Marktes sowie der eigenen Position gegenüber 

dem Wettbewerb. Die Kommunikation mit den Kunden ist uns deshalb ein besonders wichtiges Anliegen. 

In koordinierten Aktionen werden die Kundenbeziehungen gesteuert und optimiert. Wichtige Informationen 

für die am Kommunikationsprozess beteiligten Partner werden archiviert und sind auf Abruf auch nachträglich 

verfügbar. 

Die Mitarbeiter im Verkauf stehen vom Erstkontakt mit den Kunden in der Verantwortung, dass die Anforderungen 

an die Produkte und der nachgelagerten Prozesse erfüllbar sind und nötigenfalls entsprechende Korrekturmaßnahmen 

eingeleitet werden können. Innerhalb der einzelnen Prozessschritte finden qualitätssichernde 

Maßnahmen im Verkauf besondere Beachtung. 

Die eingehenden Kundenanfragen werden in den folgenden Punkten auf Vollständigkeit, Eindeutigkeit und 

Erfüllbarkeit geprüft und bewertet: 

• Technische Spezifikationen und Qualitätsforderungen, 

• Rechtliche und kaufmännische Vertragsbedingungen, 

• Terminvorgaben, 

• Normen, Gesetze, Richtlinien, 

• Prüf- und Abnahmebedingungen, 

• Anforderungen an das Managementsystem, 

• Umweltschutz- und Sicherheitsvorschriften, 

• Risiken. 

Unklarheiten und Abweichungen in der Erfüllbarkeit von Anforderungen werden nach Rücksprache mit dem 

Kunden detailliert abgeklärt. Bleibt die Unerfüllbarkeit bestehen, so wird dem Kunden mitgeteilt, dass von 

einer Angebotsabgabe abgesehen werden muss. Nach erfolgreicher Prüfung und Klärung eventueller Abweichungen 

ist die Grundlage für eine qualifizierte Preiskalkulation gegeben. Es wird, unter Beachtung der 

zur Verfügung stehenden betrieblichen Ressourcen ein genau spezifiziertes Angebot, erstellt. Nach der Angebotsabgabe 

wird das Angebot mit allen dazugehörigen Anfrage- und Kalkulationsunterlagen digital archiviert. 

Ist die Angebotsabgabe innerhalb eines definierten Zeitraums nicht erfolgreich gewesen, so werden die 

Gründe hierfür nach Rücksprache mit dem Kunden geklärt und die Erkenntnisse hierüber fließen in nachfolgende 

Angebotsprozesse mit ein. Nach dem Auftragseingang wird geprüft, ob die vorliegende Kundenbestellung 

mit dem Angebot übereinstimmt. Besteht Übereinstimmung, so wird dem Kunden die Annahme 

und Ausführung des Auftrages auf der Grundlage des Angebots und der gültigen Geschäftsbedingungen 

schriftlich bestätigt. Lieferterminzusagen werden auf der Basis der aktuellen betrieblichen Kapazitätsauslastung 

getroffen. Vereinbarte Versand- und Verpackungsinstruktionen werden den zuständigen Stellen auf geeignetem 

Wege verfügbar gestellt. Besteht eine Abweichung zwischen dem Angebot und der Bestellung, 

müssen die Unklarheiten mit dem Kunden besprochen und auf Konformität zum Angebot abgestimmt werden. 

Die detaillierte Vorgehensweise wird in den Prozessbeschreibungen PB003a und PB003 beschrieben. 


Einkauf 


Durch die geplante Auswahl, Bewertung und Freigabe von Lieferanten wird sichergestellt, dass Produkte nur 

bei qualitätsfähigen und freigegebenen Lieferanten beschafft werden. Die Auswahl neuer Lieferanten basiert 

auf den Gesichtspunkten Qualitätsfähigkeit, kaufmännische Bewertung, technische Möglichkeiten und potentielle 

Risiken. Entsprechend der Signifikanz werden Musterbegutachtungen und Lieferantenaudits durchgeführt. 

Bei aufgetretenen Problemen streben wir partnerschaftliche Lösungen in Zusammenarbeit mit unseren 

Lieferanten an. 


Konstruktion 

Unsere Konstruktion befasst sich im Schwerpunkt mit der Entwicklung von Werkzeugen für unsere Fertigungsprozesse. 

Diese werden in der Regel von unseren Kunden artikelbezogen in Auftrag gegeben und ermöglichen 

uns die Fertigung der bestellten Artikel. 

Die Geschäftsführung informiert sich regelmäßig über anstehende und laufende Konstruktionsarbeiten und 

unterstützt die Konstruktion abhängig von der Konstruktionsaufgabe bei folgenden Aufgaben: 

• Ermittlung der Produktanforderungen / Kundenvorgaben, 

• Durchführung der Konstruktionsplanung, 

• Durchführung der Konstruktionsbewertung, 

• Durchführung der Konstruktionsverifizierung. 

In der Regel werden wir durch den Kunden über den beabsichtigten Gebrauch der angefragten Teile informiert. 

Diese Informationen fließen in die Konstruktion und den späteren Fertigungsprozess ein. Die Validierung 

erfolgt über die Freigabe der Erstbemusterung durch den Kunden. Eine zusätzliche Konstruktionsvalidierung 

wird nicht durchgeführt. Die Endprüfung der Konstruktionsarbeiten wird in der gültigen Zeichnung im 

Schriftfeld durch Datum und Name bestätigt. 


Werkzeugbau 

Unser Werkzeugbau wird im Schwerpunkt für die Herstellung und Instandhaltung der durch die Konstruktion 

konstruierten Werkzeuge eingesetzt. 



Fertigung 


Die Steuerung der Fertigung erfolgt durch den Fertigungsauftrag auf der Grundlage der Kundenvorgaben. 

Durch die Optimierung und Beschreibung der für uns relevanten Prozesse wird sichergestellt, dass über alle 

Bereiche hinweg die für die Herstellung geeigneten Fertigungsmittel, Arbeitsabläufe und Qualitätssicherungsmaßnahmen 

eingesetzt werden. Über definierte Prüfungen wird sichergestellt, dass die Kundenvorgaben 

erfüllt werden. Diese sind in Prüfanweisungen beschrieben und beinhalten Merkmale, Umfang, Prüfmittel 

und Zuständigkeiten. Wenn fehlerhafte Einheiten auftreten, werden diese geregelt und systematisch gekennzeichnet, 

analysiert und bearbeitet. Die Einhaltung der Liefertermine wird überwacht und bei Bedarf 

korrigierend eingegriffen. Ergeben sich während der Fertigung kundenseitige Änderungswünsche, werden 

diese geprüft und, falls realisierbar, umgesetzt. 

• Zur Fertigung der Produkte gehört eine umfangreiche Dokumentation. Diese besteht aus: 

• Werksatteste und spezifische Bestätigungen unserer Lieferanten, 

• Prüfprotokolle und Prüfdatenerfassung aus unserer Fertigung, 

• Prüfberichte externer Dienstleister. 


Personal und Schulungen 

Für die Durchführung aller Arbeiten wird qualifiziertes Personal eingesetzt. Neue Mitarbeiter durchlaufen eine 

systematische und dokumentierte Mitarbeitereinführung. Diese beinhaltet sowohl allgemeine, als auch 

abteilungsspezifische Aspekte. Der Schulungsbedarf aller Mitarbeiter sowie die Wirksamkeit der durchgeführten 

werden regelmäßig ermittelt und beurteilt. 


Einrichtungen und Arbeitsumgebung 

Die erforderlichen Einrichtungen und Arbeitsumgebungen für einen optimalen Ablauf der Kernprozesse werden 

bereitgestellt und aufrechterhalten. Zu diesen Einrichtungen gehören unter anderen: 

• Prüfeinrichtungen 

• Büroeinrichtungen wie PC, Drucker, Kopierer, Telefon 

• Anlagen, Maschinen und Betriebsmittel in Fertigungsstätten 

• Hardware- und Softwaretools 

• Programme für spezielle Lösungen 

• Informationsverwaltungssysteme 

Unsere Kommunikationsmittel geben den Anwendern die Möglichkeit, Informationen zu sammeln, zu strukturieren 

und untereinander auszutauschen. Die Aufrechterhaltung, Pflege und Datensicherung der Informationssysteme 

und Programme erfolgt durch die IT. Nach Bedarf werden externe Fachkräfte eingebunden. 


Finanz- und Rechnungswesen 


Das Finanz- und Rechnungswesen besteht aus den Bereichen Lohn-, Gehalts-, Anlagen- und Finanzbuchhaltung. 

Es ist verantwortlich für die externe Berichterstattung gegenüber Ämtern, Behörden und Versicherungen 

und für die interne gegenüber der Geschäftsführung. Rentabilität und Liquidität des Unternehmens werden 

in Absprache mit der Geschäftsführung erfolgsorientiert geplant und gesteuert. 


Kommunikation 

Interne Kommunikation 

Wir wollen durch eine zielgerichtete und anwendergerechte Kommunikation unsere Mitarbeiter über Ziele, 

Entscheidungen, Maßnahmen und Ergebnisse informieren. Als Plattform werden folgende Medien verwendet: 

• Schwarzes Brett, 

• Infowand, 

• E-Mail, 

• Intranet, 

• Boschkästen, 

• Betriebsversammlung; 

• und weitere… 

Über folgende Besprechungen werden regelmäßig Informationen ausgetauscht und Festlegungen zu weiteren 

Vorgehensweise getroffen: 

• Aktuelles der Geschäftsführung, 

• Reklamationsbesprechung, 

• ASA-Sitzung, 

• Ermittlung und Auswertung der Kundenzufriedenheit, 

• und weitere… 


Externe Kommunikation 

• 

Homepage der Georg Martin GmbH, 

• Produktinformationen, 

• Notfallmeldung, 

• Behördenkontakte, 

• Kunden- und Lieferantenkontakte. 

Die Kommunikation mit Behörden findet über die festgelegten Beauftragten des Unternehmens statt. Die 

Kommunikation mit Kunden, Lieferanten und weiteren interessierten Personen wird durch die jeweiligen 

Fachabteilungen durchgeführt. 

Folgende Dokumente können auf Wunsch durch den Beauftragten der obersten Leitung an Interessierte 

übergeben werden: 

• Managementhandbuch (HB001), 

• Unternehmenspolitik (HB004, 

• Prozess-Flow-Chart (HB003) und 

• Organigramm (HB002). 



Dokumente und Daten 


Dokumente und Daten werden vor ihrer Herausgabe und Anwendung geprüft und freigegeben. Dokumente 

werden an die relevanten Abteilungen verteilt und sind an den relevanten Arbeitsplätzen verfügbar. Daten 

werden über unser internes Netzwerk berechtigungsbezogen zur Verfügung gestellt. 

Die zur Anwendung kommenden Dokumente werden wie folgt unterteilt: 

• Übergeordnete Dokumente (Normen, Gesetze, Verordnungen), 

• Systembezogene Dokumente (Managementhandbuch, Prozessbeschreibungen, Prüfanweisungen, 

Arbeitsanweisungen, Betriebsanweisungen und Vorlagen), 

• Produktbezogene Dokumente (Arbeitsplan, Stücklisten, Artikel- und Kundenartikelstamm, Personenstammdaten, 

Kundenzeichnungen und interne Zeichnungen). 


In dieser Prozessbeschreibung sind Festlegungen getroffen bezüglich: 

• Erstellung, Prüfung, Freigabe, 

• Pflege, Verteilung, Identifizierung, Archivierung und Entsorgung. 

Organigramm 

Das Organigramm der Georg Martin GmbH (HB002) gibt einen Überblick über alle im Unternehmen befindlichen 

Bereiche und kann bei Bedarf vom Beauftragten der obersten Leitung angefordert werden. 

Prozess-Flow-Chart 

Der Prozess-Flow-Chart der Georg Martin GmbH (HB003) gibt einen Überblick über alle im Unternehmen 

befindlichen Kernprozesse, Managementprozesse und Unterstützungsprozesse und kann bei Bedarf vom 

Beauftragten der obersten Leitung angefordert werden. 

Aufzeichnungen 

Aufzeichnungen dokumentieren die Erfüllung der in den Bereichen festgelegten Kriterien für Qualität, Umweltschutz, 

Arbeits- und Gesundheitsschutz. Sie dienen der Bewertung von Prozessen und der kontinuierlichen 

Verbesserung. 


In dieser Prozessbeschreibung sind Festlegungen getroffen bezüglich: 

• Erstellung, Prüfung, Freigabe, 

• Pflege, Verteilung, Identifizierung, Archivierung und Entsorgung. 

Managementreview 

Die Geschäftsführung und der Beauftragte der obersten Leitung bewerten permanent das Integrierten Management 

System auf Umsetzung, Angemessenheit und Wirksamkeit. Diese im Laufe des Jahres gesammelten 

Informationen werden durch den Beauftragten der obersten Leitung in das Managementreview 

übernommen und am Jahresende der Geschäftsführung zur Durchführung und Bewertung übergeben. 



Kundenbeistellungen 


Vom Auftraggeber beigestellte Komponenten kommen unter definierten Bedingungen zum Einsatz. Im Wareneingang 

wird an diesen eine Wareneingangsprüfung im üblichen Umfang durchgeführt. Diese Prüfung 

entbindet den Kunden nicht von der Pflicht, fehlerfreie Produkte anzuliefern. Über unsere definierten und geregelten 

Lager- und Transportbedingungen wird sichergestellt, dass beigestellte Produkte während der Lagerung 

und dem Transport in unserem Haus in ihren qualitativen Eigenschaften nicht negativ beeinflusst 

werden. Wenn während der Fertigungsprozesse fehlerhafte Beistellungen festgestellt werden, wird entsprechend 

der Prozessbeschreibungen PB014 und PB019 verfahren. 


Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit 

Durch eine systematische Kennzeichnung während der gesamten Fertigung, ist die Identifizierung der Teile 

vom Rohmaterial bis zum Endprodukt jederzeit möglich. Alle im Fertigungs- und Prüfprozess anfallenden Daten 

werden mit der entsprechenden Fertigungsauftragsnummer, unsere Chargennummer, im ERP-System 

verknüpft. Somit können wir zu jedem nachgelagerten Zeitpunkt einer bestimmten Chargennummer alle relevanten 

Daten bis zum Werksattest der verwendeten Rohmaterialien zuordnen. 


Wareneingang, Lager und Versand 

Zur Einhaltung der erreichten Qualität sind die Elemente Handhabung, Lagerung, Verpackung, Versand, 

Transport und Schutz vergleichbar bedeutend, wie die Fertigung selbst. Der Umgang mit den Teilen, vor, 

während und nach einem Arbeitsgang, ist wie der Arbeitsgang selbst ein Faktor zur Erreichung der geforderten 

Qualität. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, beim Umgang mit Produkten die erforderliche Aufmerksamkeit 

und Sorgfalt walten zu lassen. 

Die Lagerung erfolgt in vorgegebenen Behältern an ausgewiesenen Plätzen. Der Transport erfolgt mit vorgegebenen 

Mitteln und mit geschultem Personal. Bei Bedarf werden gesonderte Maßnahmen zur Einhaltung 

der Teilequalität durchgeführt. 


Prüfmittel 

Die Überwachung und Lenkung unserer Fertigungsprozesse wird durch den Einsatz von Prüfmittel realisiert. 

Zur Durchführung dieser wichtigen Überwachungsmöglichkeit, werden unsere Prüfmittel systematisch erfasst, 

gekennzeichnet, kalibriert und angemessen aufbewahrt. Wir setzen für unsere Fertigungsprozesse 

geprüfte und freigegebene Prüfmittel ein. 



Messungen, Analyse und Verbesserung 

Kundenzufriedenheit 


Die Kundenzufriedenheit ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Unternehmen. Die 

Ermittlung erfolgt hauptsächlich bei den alltäglichen Aufgaben über die Schnittstelle Verkauf=>Kunde. Weitere 

Schnittstellen zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit sind Qualitätswesen=>Kunde, Geschäftsführung=>Kunde 

und Konstruktion=>Kunde. 

Folgende Merkmale werden hierbei vordergründig analysiert: 

• Termintreue 

• Produktqualität 

• Zusammenarbeit 

Kundenbeanstandungen zeigen uns zusätzlich die Abweichung der Kundenerwartung zu unseren Leistungen 

und sind ein Indikator von noch vorhandenen Schwachstellen. 

Kundenbeanstandungen werden systematisch erfasst, analysiert und regelmäßig mit der Geschäftsführung 

ausgewertet. Durchgeführte Maßnahmen zur Stabilisierung der Prozesssicherheit, sollen Wiederholungsfehler 

vermeiden. 

Die detaillierte Vorgehensweise wird in der Prozessbeschreibung PB002 und PB019 beschrieben. 

Audits 

Zur Feststellung der Wirksamkeit des Managementsystems, in Bezug auf Gesetzgebung, Produktänderung 

und Prozessen werden interne Audits durchgeführt. Sie sollen zur ständigen Verbesserung unseres Unternehmens 

potentielle Schwachstellen aufzeigen. Die Jahresplanung, Durchführung, Auswertung und Berichterstattung, 

erfolgt durch den Beauftragten der obersten Leitung. In Auditberichten werden die Ergebnisse 

zusammenfassend dargestellt, die sowohl Abweichungen wie auch Verbesserungspotentiale enthalten. Sie 

sind wichtige Informationen für Beschlüsse zu Korrekturmaßnahmen und zur Vorkehrung der Vermeidung 

von Wiederholungsfehlern. Die Ergebnisse der Audits fließen in die jährliche Managementbewertung. 

Folgende Auditarten werden durchgeführt: 

• Systemaudit, 

• Prozessaudit, 

• Produktaudit, 

• Konfigurationsaudit und 

• Lieferantenaudits. 


Messung und Überwachung von Prozessen 

Über die regelmäßige Durchführung von Prozessaudits werden in unseren Prozessen Schwachstellen und 

Verbesserungspotentiale ermittelt. Die Ergebnisse fließen in die jährliche Managementbewertung. 



Messung und Überwachung von Produkten 


Im Rahmen der Wareneingangsprüfung werden alle eingehenden Lieferungen entsprechend der Artikelstammvorgabe 

einer definierten Prüfung unterzogen. 

Im Rahmen der fertigungsbegleitenden Prüfung werden basierend auf Prüfanweisungen Zwischenprüfungen 

und Endprüfungen durchgeführt und die Ergebnisse abhängig von der Teilefamilie in Procella oder Infostore 

archiviert. 

Die Durchführung der Prüfungen wird von geschultem Personal mit entsprechender Hard- und Software 

vorgenommen. Die Prüfmittel unterliegen geplanten und dokumentierten Überwachungen. 


Fehlerhafte Produkte 

Treten bei diesen Prüfungen unzulässige Abweichungen auf, werden unmittelbar geeignete Maßnahmen zur 

Kennzeichnung, Abgrenzung, Fehlerbeseitigung, Fehlerverhütung und Vermeidung von Folgefehlern eingeleitet. 

Nachgearbeitete Teile werden erneut geprüft und freigegeben. 


Datenanalyse und Verbesserungen (KVP) 

• 

Folgende Daten werden umfangreich analysiert: 

• Entwicklung und Kosten des Managementsystems, 

• Lieferantenbewertungen unserer Kunden, 

• alle Kundenbeanstandungen, 

• Ergebnisse aus der Lieferantenbewertung, 

• Ergebnisse aus internen und externen Audits, 

• Qualitätsbewertung der Fertigung, 

• verbrauchte Betriebs- und Hilfsstoffe, 

• verbrauchte Energieressourcen, 

• Wasser- und Abwasserverbrauch, 

• angefallene Abfälle, 

• angefallene Arbeits- und Wegeunfälle und 

• usw. 



Konfigurationsmanagement 


Über das Konfigurationsmanagement wird geregelt, dass in jedem Kernprozess zu jedem Zeitpunkt zu unseren 

Artikelnummern auch die Kunden-Zeichnungsnummer mit dem aktuell gültigen Index eindeutig ersichtlich 

ist. Über diese eindeutige Zuordnung in Verbindung mit der fertigungsbegleitenden Datenerfassung, ist 

eine eindeutige Rückverfolgbarkeit bis auf die Fertigungsauftragsnummer, sprich die Chargennummer und 

bei der Tafelfertigung bis auf die einzelne Tafel möglich. 

Die detaillierte Vorgehensweise wird in der Prozessbeschreibungen PB030 beschrieben. 

Risikomanagement 

Über das Risikomanagement werden in allen Prozessen frühzeitig potenzielle Risiken ermittelt, bewertet und 

wenn erforderlich Eskalationsstufen eingeleitet und die Geschäftsführung eingebunden. 


Projektmanagement 

Über das Projektmanagement wird prozessbezogen geregelt, wann eine „normale“ Arbeitsaufgabe in ein offizielles 

Projekt überführt werden muss. Anschließend wird die Umsetzung dieser Arbeitsaufgabe unter den 

Regularien eines Projektmanagements durchgeführt. 


Marketing 

Im Rahmen der Marketingprozesse werden die externen Kommunikationsmaßnahmen geplant und durchgeführt. 

Zu diesen gehören auch: 

• Homepage, 

• Informationsunterlagen und –daten, 

• Messeteilnahmen, 

• Aufnahme in Suchdienste und –datenbanken 

• und weitere. 


Vertrieb 

Im Rahmen der Vertriebsprozesse werden die aktiven und außenwirksamen Prozesse mit vorhandenen und 

potentiell neuen Kunden geplant und durchgeführt. 



Umweltschutz 

Abfallwirtschaft 


Lagerung, Kennzeichnung, Transport und Beauftragung zur Verwertung von Abfällen erfolgt unter definierten 

Bedingungen. Die über das Jahr anfallenden Abfälle werden erfasst, ausgewertet und fließen im Rahmen 

der Input-Output-Bilanz in das Managementreview. 


Gefahrstoffe 

Bestellung, Prüfung, Freigabe, Lagerung, Transport und der Umgang mit Gefahrstoffen erfolgt unter definierten 

Bedingungen. Oberster Grundsatz ist die Einführung möglichst ungefährlicher Stoffe. Jeder Stoff wird 

dahingehend untersucht, ob er nicht durch einen weniger gefährlichen Stoff ersetzt werden kann. Die über 

das Jahr verbrauchten Gefahrstoffe werden erfasst, ausgewertet und fließen im Rahmen der Input-Output- 

Bilanz in das Managementreview. 


Umweltaspekte 

Für alle umweltrelevanten Prozesse wurden die Umweltaspekte ermittelt, bewertet und wenn erforderlich 

Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt. Wenn im Laufe des Jahres weitere umweltrelevante Prozesse 

hinzukommen oder geändert werden, werden die Umweltaspekte erneut ermittelt, bewertet und wenn erforderlich 

Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet.

Managementhandbuch - Georg Martin GmbH

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