Aufbruch in eine neue Dimension
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<strong>Aufbruch</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e <strong>neue</strong> <strong>Dimension</strong>
Trendverlauf Skifahrertage seit 1992900'000800'000700'000600'000500'000400'000300'000200'000100'00001992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Skitage W<strong>in</strong>ter Skitage Sommer Total Skitage Poly. (Skitage W<strong>in</strong>ter) Poly. (Skitage Sommer)
Zeitplan der Investitionskadenztief RentabilitäthochU-UmfeldaktuellEs bleibt wie es istPhase 1KooperationKle<strong>in</strong>gesellschaftenDest<strong>in</strong>ationsstrategieRealisierung IntegrationKe<strong>in</strong>e InvestitionenPhase IIIErsatz P2-LängfluhPlanierung PistenBeschneiungGastronomiePhase IIKonsolidierung derDestionationsstrategie2010/11 2011/12Phase IVFeechjoch 3SK<strong>in</strong>derlandWarme BettenBis 2014/15Phase VZermattAb 2015IsolationExpansionLenzerheide Bergbahnen AG 3
Wachstumstreiber aus der Sicht des Gastes
Wachstumstreiber aus der Sicht des Gastes
Schneesicherheit
Best Skiresort
Schneesicherheit / Präparation
3 wesentliche Kriterien mit e<strong>in</strong>em Projekt
Wachstumstreiber aus der Sicht des Gastes
PISTENPLANIE LANGFLUH
Wachstumstreiber aus der Sicht des Gastes
Treiber SkigebietsgrösseFaktor 2
MAKRTWACHSTUMkle<strong>in</strong> gross? StarsFeejochDogTestcenterIntegration regionaleGesellschaftLogistikCash Cowkle<strong>in</strong>MARKTANTEILgross14
Synergiepotential OperativE<strong>in</strong>sparpotential 1CHFE<strong>in</strong>sparpotential 2CHFE<strong>in</strong>sparpotential 3CHFE<strong>in</strong>sparpotential 4CHFE<strong>in</strong>sparpotential 5CHFE<strong>in</strong>sparpotential 6CHFPERSONALAUFWAND4Buchhaltung4Adm<strong>in</strong>istration4Market<strong>in</strong>g4Diverses- Revisionen- E<strong>in</strong>kauf- AVOR- IT- Skidata- Pistendienst- Bauabteilung- Beschneiung- Werkstatt- Pikett- Techn. LeiterEINKAUFS-MANAGEMENT4Pistenmasch<strong>in</strong>en4Technik4SeilbahnenHersteller4IT-Infrastruktur4Beschneiung4SACHAUFWAND4Versicherung4Gebühren4Energie4Unterhalt4Market<strong>in</strong>g4EDV / IT4GV4Revisionsstelle4VRERTRAGSKOSTEN4Gästekarte- Dest<strong>in</strong>ation4Verkehrsertrag- Regional- LokalINVESTITIONEN4Opportunitätskost.-4Mehrertrag-KAPAZITÄTS-MANAGEMENT4Öffnungszeiten4Sommer/W<strong>in</strong>ter4Betriebszeiten4Sommer/W<strong>in</strong>terKritische Erfolgsfaktoren zunehmend (politisch)
Marktattraktivität und MarktvolumenHorizontale UnternehmensentwicklungBeschneiungPistenangebotVertikale UnternehmensentwicklungAnlagen Grösse SkigebietK<strong>in</strong>derland SommerLogistik / VerkehrGastronomie am BergBettenRentalSchneesportschulenRegionaleGesellschaftenMarket<strong>in</strong>gProjekt Zermatt
Die nahe Zukunft
Projekte10-er Gondelbahn Saas-Fee (P2) Kalbermatten Bifig (Felsk<strong>in</strong>n Tal) Spielboden Längfluh4 Sektionen (mit Station Kalbermatten) Länge Total 5220 mNeuste Technik mit 10er Kab<strong>in</strong>enFörderleistungFahrgeschw<strong>in</strong>digkeit10ner Kab<strong>in</strong>en (Raumgefühl, beheizte Sitze)Stützenhöchster QualitätsstandartErstausbau 2000 pph / Endausbau bis 3000 pph6 ms82 Stk.39 Stk.Fahrzeiten:1. Sektion Saas-Fee Park Kalbermatten3.5 M<strong>in</strong>2. Kalbermatten Felsk<strong>in</strong>n Tal2.0 M<strong>in</strong>3. Felsk<strong>in</strong>n Tal -- Spielboden6.5 M<strong>in</strong>4. Sektion Spielboden LängfluhTotal Saas-Fee Park - Längfluh4.0 M<strong>in</strong>16 M<strong>in</strong>Kostenschätzung: (Erstausbau) Total: CHF 40 43 Mio.Zwischen 50 60% schneller im Schneesportgebiet.
E<strong>in</strong>e europäische <strong>Dimension</strong>!!
3-S-Bahn Feejoch3S Bahn Längfluh Feejoch 3850 müMLängeTotal 4270 mFörderleistungFahrgeschw<strong>in</strong>digkeitErstausbau 2000 Personen pro StundeEndausbau 3000 Personen pro Stunde7 msFahrzeit12 M<strong>in</strong>Kab<strong>in</strong>enStützenKostenschätzung (<strong>in</strong>kl. Infrastruktur / Strom etc.)304CHF 45 bis 50 Mio.Total Fahrzeit28 M<strong>in</strong>uten
Verb<strong>in</strong>dung Zermatt
Totalkosten (Grobkosten)KOSTENSCHÄTZUNG Kosten Phase 1 CHF 96 Mio. Kosten Phase 2 (<strong>in</strong>kl. Restaurant Feejoch) CHF 61 Mio. Kosten Phase 3 (Zermatt) CHF 93 Mio. Totalkosten CHF 250 Mio.Transferzeit P2 Längfluh 16 M<strong>in</strong>uten Längfluh-Feejoch 12 M<strong>in</strong>uten Feejoch 21 M<strong>in</strong>utenTotal Saas-Fee / Zermatt49 M<strong>in</strong>uten26
Yes we can..
Nach Arbeitsgattungen (Grobkosten) Bodenerwerb CHF 1.8 Mio. Abbruch CHF 2.5 Mio. Gebäude (<strong>in</strong>kl. Gastro) Rohbau 1 CHF 17 Mio. Gebäude (<strong>in</strong>kl. Gastro) Rohbau 2 CHF 4 Mio. Ausbau 1 & 2 CHF 3 Mio. Betriebse<strong>in</strong>richtungen & Umgebung CHF 9.0 Mio. Baunebenkosten & Ausstattung CHF 3.0 Mio. Honorare CHF 2.5 Mio. Elektromech. Teil (Anlage) CHF 35 Mio. Beschneiung CHF 18.0 Mio. Kosten Phase 1 CHF 96 Mio.
Zusammenfassung (Grobkosten)Abbruch02.300000000P21.501.230.10.170.30.10.290.210Kalbermatten0.0501.5750.10.170.050.050.250.010Felsk<strong>in</strong>n0.0102.50.30.330.050.050.250.010Spielboden0.00502.680.2550.360.560.050.030.010Längfluh0.00501.3250.2550.181.2550.050.030.210Sützen /Fundamente0.00202.90.150.15000.0500Elektromech. Teil35.72Wellcome-Center002.2150.560.250.360.0750.040.050K<strong>in</strong>derland00.11.40.30.264.750.020.040.050Restaurant00.12.920.480.331.050.050.060.050Skitest-center001.540.240.150.0300.040.050Garage / Depot001.260.10.160.0500.0300BeschneiungPistenkorrektur00000000018BodenerwerbAbbruchRohbau 1&2Ausbau 1&2HonorareE<strong>in</strong>richtungenUmgebungNebenkostenAusstattungAnlage
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