Haushaltsplan 2013 - Andernach

Stadt AndernachKirchstraße Gelände ehemals WeissheimerAuszeichnung in MainzInnenbereich SchlossgartenAm Stadtgraben / SchlossgartenHaushaltsplan 2013

Zum Titelbild„Essbare Stadt“Die „Essbare Stadt“ Andernach ist derzeit in aller Munde. Von der einfachen Idee,mit Gemüse und Obst die öffentlichen Grünanlagen aufzuwerten, wurde in derPresse und den Medien vielfach berichtet. Während 2012 die Zwiebel imMittelpunkt des Interesses stand, wird dies 2013 der Kohl sein. Mit der Aufwertungder öffentlichen Grünanlagen entstehen neue Wahrnehmungsräume und die Stadtwirkt natürlicher und lebendiger. So wird es auch 2013 wieder heißen: „Pflückenerlaubt“ statt „Betreten Verboten“.Fotos: Stadtverwaltung Andernach

I N H A L T S V E R Z E I C H N I SOrdnungszifferSeiteStatistisches 1 01 - 04Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsplanesfür das Haushaltsjahr 2013 vom06.12.20122 01 - 06Vorbericht 3 01 - 43Haushaltssatzung 4 01 - 04Haushaltsplan 2013 5 01 - 602Ziele, Kennzahlen 6 01 - 11Finanzierungsübersicht u. Beurteilung der dauerndenLeistungsfähigkeit (Berechnung der sog."Freien Finanzspitze") 7 01Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 8 01Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten 9 01Stellenplan 10 01 - 17Wirtschaftsplan der Stadtwerke Andernach GmbH 11 01 – 48Jahresbilanz der Stadtwerke Andernach GmbHfür 2011 12 01 – 02Wirtschaftsplan Perspektive gGmbH 13 01 - 07Jahresbilanz der Perspektive gGmbH für 2011 14 01 –03Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserwerkder Stadt Andernach 15 01 - 16Jahresbilanz des Eigenbetriebs Abwasserwerkder Stadt Andernach für 2011 16 01 - 02Wirtschaftsplan der Andernach.net GmbH 17 01 - 12Jahresbilanz der Andernach.net GmbH für 2011 18 01 - 02Wirtschaftsplan der Geysir.info gGmbH 19 01 - 10Jahresbilanz der Geysir.info gGmbH für 2011 20 01 - 02Forstwirtschaftsplan 21 01 - 02

1S T A T I S T I S C H E S1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Gemeinde)a) nach der Volkszählung am 27.05.1970 27.140nach der Volkszählung am 25.05.1987 26.739b) nach der Fortschreibung des Statistischen LandesamtesRheinland-Pfalz in Bad Ems vom 30.06.2012 29.416c) Statistik nach dem landeseinheitlichen Verfahren für dasMeldewesen per 31.12.2012- Kernstadt Andernach 22.069- Stadtteil Eich 2.024- Stadtteil Kell 942- Stadtteil Miesenheim 3.165- Stadtteil Namedy 1.303 29.5032. Zahl der grund- und hauptschulpflichtigen Kindernach dem Stande von September/Oktober 2012- Grundschule St. Stephan 198- Grundschule St. Peter 140- Martinschule 160- Grundschule Am Nastberg Eich 109- Grundschule St. Kastor Miesenheim 88- Grundschule Namedy 34- Grundschule Hasenfänger 185 9143. Weiterführende Schulen- St. Thomas Realschule plus 283- Geschwister Scholl Realschule plus 783- Bertha-von-Suttner-Gymnasium 1.017- Kurfürst-Salentin-Gymnasium 9544. Sonderschule L 1095. Berufsbildende Schule 1.7516. Gesamtfläche des GemeindegebietesKernstadt Andernach2.281 haStadtteile: Eich 694 haKell922 haMiesenheim 809 haNamedy 630 ha 5.336 ha7. WaldflächenAndernach und Stadtteil Namedy 489 haStadtteil Eich226 haStadtteil Kell237 haStadtteil Miesenheim 14 ha 966 ha

2Einwohnerzahl der Stadt Andernach nachdem FinanzausgleichsgesetzJahrEinwohner30.06.1987 26.91030.06.1988 27.18230.06.1989 27.46330.06.1990 28.00530.06.1991 28.34930.06.1992 29.05430.06.1993 29.39230.06.1994 29.66830.06.1995 29.53130.06.1996 29.55430.06.1997 29.45730.06.1998 29.48830.06.1999 29.52830.06.2000 29.30730.06.2001 29.22430.06.2002 29.22530.06.2003 29.25430.06.2004 29.43330.06.2005 29.38230.06.2006 29.59030.06.2007 29.58530.06.2008 29.55930.06.2009 29.53530.06.2010 29.58930.06.2011 29.50230.06.2012 29.4163000029000Einw.280002700026000250001985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

3Zahl der Schüler nach dem Stand von September/Oktober 2012SchuleSchülerzahlGrundschulen (GS) 914St. Thomas Realschule plus (RS 1) 283Geschwister Scholl Realschule plus (RS 2) 783Bertha-von-Suttner-Gymnasium (BvS) 1.017Kurfürst-Salentin-Gymnasium (KSG) 954Sonderschule L (Sonder) 109Berufsbildende Schulen 1.7512.0001.5001.0005000GS RS 1 RS 2 BvS KSG Sonder BBSZahl der grundschulpflichtigen Schüler nach dem Stand vomSeptember/Oktober 2012SchuleSchülerzahlSt. Stephan (ST) 198St. Peter (P) 140Martinschule (MA) 160Grundschule Am Nastberg Eich (E) 109Grundschule St. Kastor Miesenheim (M) 88Grundschule Namedy (N) 34Grundschule Hasenfänger (H) 185200150100500ST P MA E M N H

4Gesamtfläche des GemeindegebietesMiesenheim15%Namedy12%Kell17%Eich13%Kernstadt43%KernstadtStadtteil EichStadtteil KellStadtteil MiesenheimStadtteil Namedy2.281 ha694 ha922 ha809 ha630 haWaldflächenKell25% Miesenheim1%Eich23%Kernstadt u.Namedy51%Kernstadt und Stadtteil NamedyStadtteil EichStadtteil KellStadtteil Miesenheim489 ha226 ha237 ha14 ha

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Seite 1

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Funktion des VorberichtsDer Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über dieEntwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung derbeiden Haushaltsvorjahre geben.Gliederung des Vorberichts1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge1.3 Entwicklung des Eigenkapitals2. Rückblicke2.1 Haushalt 20112.2 Haushalt 20123. Haushaltsjahr3.1 Rahmenbedingungen3.2 Ergebnishaushalt3.3 Finanzhaushalt3.4 Teilhaushalte3.5 Haushaltsausgleich4. Entwicklung der Investitionen5. Entwicklung der Kredite5.1 Entwicklung der Investitionskredite6. Stellenplan7. Ausblick8. Statistische Daten9. BewirtschaftungsregelnSeite 2

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 20131. Entwicklung der Haushaltswirtschaft1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisselfd.Nr.Ergebnis(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)Jahr Betrag(in €)1 5. Haushaltvorjahr (Ergebnis) 2008 2.732.387,422 4. Haushaltvorjahr (Ergebnis) 2009 -11.743.424,453 3. Haushaltvorjahr (vorl. Ergebnis) 2010 443.781,794 2. Haushaltvorjahr (Plan) 2011 -3.978.043,005 1. Haushaltvorjahr (Plan) 2012 -1.781.705,006 Ansatz des Haushaltjahres 2013 880.180,007 Zwischensumme -13.446.823,248 1. Haushaltfolgejahr 2014 -5.384.362,009 2. Haushaltfolgejahr 2015 -3.660.196,0010 3. Haushaltfolgejahr 2016 -4.290.120,0011 Summe -26.781.501,241.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträgelfd.Nr.ErgebnisJahrSaldo derordentlichen undaußerordentlichenEin- undAuszahlungen./.planmäßigeTilgungin 1.000 €=vorzutragendeBeträge1 Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträgedavon aus:2 5. Haushaltsvorjahr 2008 -144 2.103 -2.2473 4. Haushaltsvorjahr 2009 -7.034 1.753 -8.7874 3. Haushaltsvorjahr (vorl.) 2010 2.863 2.351 5125 2. Haushaltsvorjahr (Plan) 2011 -3.791 1.663 -5.4546 1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2012 -2.664 1.756 -4.4207 Ansatz des Haushaltjahres 2013 -314 1.729 -2.0438 Summe 1-7 (vorzutragender Betrag) -22.4399 Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr 2014 -3.386 1.999 -5.38510 Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr 2015 -1.574 2.062 -3.63611 Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr 2016 -2.194 1.946 -4.14012 Summe 8-11 -35.600Seite 3

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 20131.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitalslfd.Nr.Ergebnis(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)Jahr Jahresergebnis(in €)Nachrichtlich:aufgelaufenesEigenkapital(in €)1 Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres 2010 75.722.616,732 + Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan) 2011 -3.978.043,00 71.744.573,733 + Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan) 2012 -1.781.705,00 69.962.868,734 + Ansatz des Haushaltjahres 2013 880.180,00 70.843.048,735 + Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung) 2014 -5.384.362,00 65.458.686,736 + Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres 2015 -3.660.196,00 61.798.490,737 + Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres 2016 -4.290.120,00 57.508.370,73* Ansatz des Haushaltsjahres, da das Rechnungsergebnis noch nicht vorliegtEntwicklung des Eigenkapitals100.000.000,0090.000.000,0080.000.000,0070.000.000,0060.000.000,0050.000.000,0040.000.000,0030.000.000,0020.000.000,0010.000.000,000,002008 2009 2010 2011 2012 20132. Rückblicke2.1 Haushalt 2011Die Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2011 im Haupt- undFinanzausschuss fanden am 02.11.2010 und 23.11.2010 statt. Die endgültigeVerabschiedung im Stadtrat erfolgte am 09.12.2010.Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde durch die ADD mit Verfügung vom07.02.2011 erteilt. Die Satzung enthielt folgende Festsetzungen:Seite 4

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013im ErgebnishaushaltErträgeAufwendungen57.084.203 EURO61.062.246 EUROim FinanzhaushaltEinzahlungenAuszahlungen52.937.844 EURO56.729.279 EUROGesamtbetrag der KrediteGesamtbetrag der VerpflichtungsermächtigungenHöchstbetrag der Kassenkredite5.144.926 EURO710.000 EURO35.000.000 EUROFür das Jahr 2011 liegt noch kein Rechnungsergebnis vor. Derzeit befindet sichder Jahresabschluss 2010 in der Prüfung und soll in der Sitzung desRechnungsprüfungsausschusses im Februar 2013 festgestellt werden. Vergleichezum Ergebnis 2011 beziehen sich daher in diesem Vorbericht stets auf vorläufigeErgebnisse.Von den laut Haushaltssatzung veranschlagten Investitionen desFinanzhaushaltes in Höhe von 10.441.826,00 € wurden durch zeitlichen Verschubund Einsparpotenziale nur 4.450.478,31 € ausgegeben. Mit dem Instrument derErmächtigungsübertragung wurden insgesamt von 2011 nach 2012 6.455.852,01€ für bereits begonnene Maßnahmen übertragen. Diese rd. 6,4 Mio € setzen sichzusammen aus 1.614.031,02 € die bereits aus 2010 übernommen wurden und4.841.820,99 € die erstmals in 2011 veranschlagt waren. DerGesamtausgabebedarf der jeweiligen Maßnahmen erhöht sich dadurch nicht.Die wesentlichen Übertragungen sind nachfolgend skizziert: Bei der städtischen Freiwilligen Feuerwehr wurde im HH 2011 ein Ansatzzur Anschaffung eines neuen Fahrzeuges (ELW) beschlossen. Dieses istauch 2011 bestellt worden, die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgteSeite 5

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013allerdings erst im Laufe des Jahres 2012. Ebenso wird das Projekt derUmstellung auf den Digitalfunk in 2012 weitergeführt, so dass auch hiereine Übertragung der Ermächtigung erfolgte. (Produkt 12601, Maßnahme0001) 2011 wurde mit der Sanierung des Wohnhauses Hans-Julius-Ahlmann Str.28 begonnen aber noch nicht vollendet, so dass eine Ermächtigung nach2012 in Höhe von 53.835,65 € übertragen wurde. (Produkt 11404,Maßnahme 0001) Ebenso wurde die Generalsanierung des Wohnhauses v.Bodelschwingh.Str. 8 / 8a in 2011 weitergeführt, jedoch noch nicht beendet. Im Rahmen der Generalsanierung der Grundschule St. Stephan fehlennoch Schlussrechnungen, so dass eine Ermächtigung über 18.464,47 €übertragen wurde. (Produkt 21101, Maßnahme 0001) Bei der Generalsanierung der Grundschule Am Nastberg Eich stehen nochSchlusszahlungen und Restarbeiten aus, so dass 45.150,60 € nach 2012übertragen wurden. (Produkt 21106, Maßnahme 0001) Für die Grundschule Hasenfänger wurden in 2011 drei Aufträge vergeben,die aber erst in 2012 zur Rechnungsstellung führten. Hierbei handelte essich um die Installation der neuen Telefonanlage, der Anschaffung einermobilen Schaukel und eines Bildertrockenwagens. Insgesamt wurde eineErmächtigung in Höhe von 2.368,99 € übertragen. Für die Planungsleistungen zum Umbau der Kindertagesstätte Herderhofsteht noch die Schlussrechnung aus, so dass eine Ermächtigung über20.920,37 € nach 2012 übertragen wurde. Am Kindergarten Löwenzahn haben die Um- bzw. Anbauarbeitenbegonnen. Erste Rechnungen werden erst 2012 eingehen, so dass dieSeite 6

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Ermächtigung in Höhe von 40.000,00 € nach 2012 übertragen wird.(Produkt 36501, Maßnahme 0008) Für den jetzt fertig gestellten Anbau der Kindertagesstätte MariaHimmelfahrt steht noch die endgültige Abrechnung aus, so dass dieErmächtigung über 23.068,10 € nach 2012 übertragen wurde. (Produkt36502, Maßnahme 0018) Die Verbesserung der Fußballsportanlage Kernstadt wird in 2012fortgesetzt und abgeschlossen. Aus 2010 wurde eine Ermächtigung inHöhe von 114.991,26 € übertragen und von 2011 nach 2012 131.393,53 €da noch Rechnungen ausstehen. (Produkt 42401, Maßnahme 0010) Im Rahmen der Stadtsanierung wurden Sanierungsgebiete abgerechnet. ImHaushalt 2010 waren für die Rückzahlung von Investitionszuwendungen andas Land 1.200.000 € veranschlagt. An das Land mussten 570.000 €letztlich erstattet werden. Die endgültige Abrechnung derAusgleichsbeträge ergab, dass rund 525.000 € an Bürgerinnen und Bürgerzurückgezahlt werden müssen. Die Auszahlung erfolgt in 2011. Somitwurde die Ermächtigung zur Zahlung der 525.000 € aus 2010 nach 2011übertragen. Die Restabwicklung mit dem Land Rheinland-Pfalz kann erst in2012 erfolgen, so dass die Ermächtigung über 25.356,75 € noch nach 2012übertragen wurde. In 2009 wurde bereits mit der Sanierung der Historischen Altstadtbegonnen. Die Maßnahmen wurden noch nicht beendet. Es wird daher eineErmächtigung von 632.509,50 € nach 2012 übertragen (Produkt 51103,Maßnahme 0005). Die Sanierung des Koblenzer Tores wird in 2012 fortgesetzt undabgeschlossen. Die Höhe der Ermächtigung beträgt 160.146,97 € (Produkt51103, Maßnahme 0009)Seite 7

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013 Mehrere Straßenbaumaßnahmen konnten in 2011 nicht beendet werden.Aus diesem Grund wurden folgende Ermächtigungen nach 2012übertragen:Maßnahme 0001 Straßenbau allgemein 21.900,21 €Maßnahme 0070 Gewerbegebiet Kräwerweg 123.165,41 €Maßnahme 0074 Kurfürstendamm 1.664.009,11 €Maßnahme 0076 Baugebiet Pönterberg 72.827,23 €Maßnahme 0146 Rheinanlagen 1.449,19 €Maßnahme 0155 Augsbergweg 1.252.913,39 €Maßnahme 0156 Stadionstraße 231.146,43 €Maßnahme 0158 Ludwigstraße 438.503,62 €Maßnahme 0159 Straßenbeleuchtung 164.386,21 €Maßnahme 0162 Karolingerstraße 50.000,00 €Maßnahme 0163 Wilhelmstraße 40.000,00 €Maßnahme 0179 Werftstraße 47.302,91 €Maßnahme 0187 Hammerweg 3.665,57 €Maßnahme 0188 Einmündung Burgerbergweg 100.000,00 €Von den restlichen 4.934.558,20 € wurden 488.500 € im Jahr 2011 gesperrt und4.446.058,20 € konnte durch Einsparung erzielt werden, da Maßnahmen günstigerals geplant realisiert werden konnten. Folgende Einsparungen, die nicht neu in2012 veranschlagt werden, konnten in den einzelnen Teilhaushalten erzieltwerden:Teilhaushalt 1: Gesamtsumme: rd. 27.000 €Teilhaushalt 3: Gesamtsumme: rd. 2.777.000 €Teilhaushalt 4: Gesamtsumme: rd. 12.000 €Teilhaushalt 5: Gesamtsumme: rd. 6.245 €Teilhaushalt 7: Gesamtsumme: rd. 305.366 €Seite 8

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Teilhaushalt 8: Gesamtsumme: rd. 45.000 €Teilhaushalt 9: Gesamtsumme: rd. 1.267.000 €2.2 Haushalt 2012Die am 15.12.2011 beschlossene und am 17.02.2012 genehmigteHaushaltssatzung enthielt folgende Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- undAuszahlungen:Ergebnishaushalt- Gesamtbetrag der Erträge 65.110.331 EURO- Gesamtbetrag der Aufwendungen 66.892.036 EUROPrognostizierter Jahresfehlbetrag1.781.705 EUROFinanzhaushalt- Gesamtbetrag der nicht investiven Einzahlungen 61.887.038 EURO- Gesamtbetrag der nicht investiven Auszahlungen 64.551.251 EUROSaldo der nicht investiven Ein- und Auszahlungen 2.664.213 EURO+ Tilgungen Investitionskredite 1.755.780 EURO= Bedarf an neuen Liquiditätskrediten 4.419.993 EUROEinzahlungen aus InvestitionstätigkeitAuszahlungen aus InvestitionstätigkeitBedarf an neuen Investitionskrediten12.113.550 EURO13.282.650 EURO1.169.100 EURO3. Haushaltsjahr 20133.1 RahmenbedingungenAllgemeine finanzwirtschaftliche RahmenbedingungenDie führenden Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren in ihrerGemeinschaftsdiagnose vom Herbst 2012 (sogenanntes Herbstgutachten), welchedie Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichenSeite 9

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Entwicklung liefert, eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,8 v.H. fürdas Jahr 2012 und um 1,0 v.H. für das kommende Jahr. Die Gutachter machenauf das verstärkte Bewusstsein von Unternehmen, privaten Haushalten undRegierungen aufmerksam, wonach die langfristigen Wachstums- undEinkommensaussichten schlechter als bisher gedacht. Die Bundesregierung hatdie von den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten geschätztenWachstumszahlen in ihrer aktuellen Herbstprognose übernommen.Auch nach Auffassung der Bundesbank in ihrem Monatsbericht vom Oktober 2012verdichten sich die Anzeichen, dass auf eine spürbare Expansion derWirtschaftsleistung im dritten Vierteljahr 2012 eine Stagnation oder sogar einleichter Rückgang des BIP im Schlussquartal des Jahres folgen könnte.Der Stabilitätsrat, früher Finanzplanungsrat, hat sich in seinen Sitzungen am 24.Mai und am 24. Oktober 2012 unter anderem mit den gesamtwirtschaftlichen undfinanzpolitischen Rahmenbedingungen bei der Aufstellung der öffentlichenHaushalte befasst. Zwar hätten Bund, Länder und Gemeinden dieNeuverschuldung insgesamt im vergangenen Jahr deutlich zurückführen könnenund die anhaltend gute Einnahmesituation zur Rückführung ihrerFinanzierungsdefizite genutzt. Allerdings weist der Stabilitätsrat gleichzeitig daraufhin, dass„auch bei anhaltend positiver Entwicklung der Steuereinnahmen eine hoheAusgabendisziplin gewahrt werden muss, um den eingeschlagenenKonsolidierungskurs weiter fortzuführen“ sowie „dieKonsolidierungsanstrengungen konsequent fortgesetzt werden müssen, umdauerhaft die Vorgaben der Schuldenbremse einhalten zu können unddamit die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte abzusichern.“Gleichzeitig akzentuiert der Stabilitätsrat die besondere Verantwortung von Bundund Ländern bei der Erfüllung der Vorgaben des reformierten Stabilitäts- undWachstumspakts und des europäischen Fiskalvertrags.Quelle: Haushaltsrundschreiben 2013 des ISM RLPSeite 10

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-PfalzDas Finanzierungsdefizit der Kommunen belief sich im Jahr 2011 auf 439 Mio.Euro, lediglich die Kommunen in den Ländern Hessen, Nordrhein-Westfalen undSaarland wiesen höhere Finanzierungsdefizite je Einwohner aus.Besonders besorgniserregend gestaltet sich weiterhin die Entwicklung der Kreditezur Liquiditätssicherung, die nur als kurzfristiges Zwischenfinanzierungsinstrumentdienen sollen. Diese haben im vergangenen Jahr einen Anstieg um 393 Mio € auf5,78 Mrd. Euro erfahren, was einem Aufwuchs von 7 v.H. entspricht. Die Pro-Kopf-Verschuldung der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände ausKrediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und Krediten zurLiquiditätssicherung zusammen stieg auf 2.921 Euro je Einwohner an und lag um69 v.H. über dem Durchschnittswert der Kommunen der anderen Flächenländer.Gerade die Entwicklung im Bereich der Liquiditätskredite bedingen umgehendeund nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen in den kommunalen Haushalten.Zur Verbesserung der kommunalen Finanzsituation erfolgte nach den Ergebnissender Beratungen in der Gemeindefinanzkommission die Zusage des Bundes, dieFinanzierung der Grundsicherung im Alter und bei der Erwerbsminderungschrittweise bis zum Jahr 2014 zu übernehmen. Der erste Erhöhungsschritt fürdas Jahr 2012 (Erhöhung der Bundesbeteiligung von bisher 16 auf 45 Prozent)wurde mit dem Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen vom 6.Dezember 2011 verwirklicht. Die gesetzestechnische Umsetzung der beidenfolgenden Schritte (Erhöhung der Bundesbeteiligung in 2013 auf 75 Prozent und in2014 auf 100 Prozent) soll noch in diesem Jahr abgeschlossen sein. Ab dem Jahr2014 wird der Bund somit den Kommunen die Netto-Ausgaben für dieGrundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vollständig erstatten.Im Zusammenhang mit den Verhandlungen über die innerstaatliche Umsetzungdes sogenannten Fiskalpaktes haben der Bund und die Länder als Eckpunkt u.a.vereinbart, unter Einbeziehung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ein neuesBundesleistungsgesetz, welches die rechtlichen Vorschriften zurSeite 11

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Eingliederungshilfe für Behinderte in der bisherigen Form ablöst, in der nächstenLegislaturperiode des Bundes zu erarbeiten und In-Kraft zu setzen. Es bleibtabzuwarten, in welchem Umfang der Bund eine Mitfinanzierung übernimmt.Darüber hinaus sind zusätzliche Kostenbeteiligungen für die Schaffung weitererKindertagesstättenplätze vorgesehen.Quelle: Haushaltsrundschreiben 2013 des ISM RLPAusgabenreduzierung / EinnahmeerhöhungDie Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist eine der zentralenHerausforderungen der nächsten Jahre. Dies gilt sowohl für den Landeshaushaltals auch die Haushalte der kommunalen Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz.Den kommunalen Gebietskörperschaften obliegt die Beachtung eines striktenHaushaltskonsolidierungskurses, wobei alle gestaltbaren Möglichkeiten zurAusgabenreduzierung (dies gilt auch für die Aufgabenwahrnehmung im Bereichder Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung und der Auftragsangelegenheiten) sowiezur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen sind. Besonders diemit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen haben ihre Haushalts- undWirtschaftsführung am Ziel der Rückführung der Verschuldung auszurichten. ImHinblick auf den „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“sind die Konsolidierungsvereinbarungen konsequent umzusetzen.Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz trifft in der zusammenfassende Darstellungzum Kommunalbericht 2012 folgende zutreffende Aussage:„ Ungeachtet dessen müssen Gemeinden und Gemeindeverbände weitereerhebliche Anstrengungen zum Haushaltsausgleich unternehmen. Dabeidarf es keine Denkverbote geben. Die Ausschöpfung desKonsolidierungspotentials darf auch nicht unter Hinweis auf die sog.„Verbindlichkeitsfalle“, wonach eigene Sparbemühungen vor demHintergrund nicht beeinflussbarer Ausgaben ohne Nutzen seien,unterbleiben.“Seite 12

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Gleichzeitig weist der Rechnungshof erneut darauf hin, dass insbesondere imBereich der Realsteuerhebesätze, bedingt durch das insgesamtunterdurchschnittliche Hebesatzniveau, ein deutlicher Handlungsbedarf besteht.Bei einer Angleichung auf das bundesdurchschnittliche Niveau hätten dierheinland-pfälzischen Kommunen nach Berechnungen im Kommunalbericht 2012für das Jahr 2010 rund 145 Mio Euro an Mehreinnahmen erzielen können. Inseinem Ausblick zeigt der Rechnungshof einige Möglichkeiten auf, die zu einerVerbesserung der Haushalts- und Finanzsituation der Kommunen führen können.Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen zurAusschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerortsunverändert hohen Ausgabeniveaus zu folgen.Für die zukünftige Haushaltskonsolidierung kommen beispielhaft auch verstärkteBeiträge der kommunalen Einrichtungen sowie der Sondervermögen und Eigenbzw.Beteiligungsunternehmen in Betracht. So wird in der Querschnittsprüfung desRechnungshofes Rheinland-Pfalz „Kommunale Wohnungsbaugesellschaften“ vom20. August 2012 dargestellt, dass der von diesen Gesellschaften im Jahr 2010ausgeschüttete Betrag lediglich 10 v.H. des Jahresüberschusses und nur 2 v.H.der liquiden Mittel der Gesellschaften entsprach. Bei 12 von 19 Unternehmenerfolgte in den Jahren 2007 bis 2010 keine Ausschüttung der Jahresüberschüssebzw. der Bilanzgewinne an die Gesellschafter, stattdessen erfolgte eineGewinnthesaurierung. Der Rechnungshof stellt fest, dass durchaus höhereAusschüttungen an die Gesellschafter möglich gewesen wäre.Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat in seiner Entscheidung vom 14.Februar 2012, VGH N 3/11, in der das Land verpflichtet wurde, einen spürbarenBeitrag zur Bewältigung der kommunalen Finanzkrise zu leisten, auch aufbestehende Konsolidierungsspielräume hingewiesen:„ Die über Jahrzehnte gewachsene kommunale Finanzkrise erfordert vonVerfassungs wegen ein entschlossenes und zeitnahes Zusammenwirkenaller Ebenen. Insbesondere haben die Kommunen ihrer eigenenEinnahmequellen angemessen auszuschöpfen und Einsparpotentiale beiSeite 13

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013der Aufgabenwahrnehmung zu verwirklichen. Spielräume hierfür bestehennach wie vor....“Entwicklung der SteuereinnahmenDer Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat in seiner Sitzung vom 29. bis 31.Oktober 2012 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen fürdie Jahre 2012 bis 2017 geschätzt und gegenüber der Mai-Schätzung für das Jahr2012 leicht nach oben korrigiert. Danach werden die Steuereinnahmen derGemeinden –verglichen mit der letzten Steuerschätzung vom Mai 2012 – imaktuellen Jahr voraussichtlich bundesweit um 800 Mio Euro höher ausfallen. Fürdie Jahre 2013 bis 2016 wird mit weiteren Zuwächsen gerechnet, die jedochgeringer ausfallen werden als in den Steuerschätzungen der letzten drei Jahreangenommen.Bezugnahme auf die Stadt AndernachDen Realsteueransätzen liegen folgende Hebesätze zu Grunde:Grundsteuer AGrundsteuer BGewerbesteuer285 v.H.350 v.H.380 v.H.Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen 1983-20133000000025000000200000001500000010000000500000001983198519871989199119931995199719992001Seite 14200320052007200920112013

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Die Gewerbesteuer ist die wichtigste kommunale Steuerquelle und erfüllt darüberhinaus eine bedeutende Funktion zwischen der Stadt und ihren Unternehmen.Andernach hat grundsätzlich vergleichsweise ausgesprochen gute Erträge aus derGewerbesteuer bei einem moderaten Hebesatz von 380 v.H.Aufgrund der durchaus positiven Prognosen wurden auch für 2013 und dieFolgejahre Gewerbesteuererträge auf gleich bleibenden Niveau bzw. leichtemAnstieg eingeplant.Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowiefür die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der ministeriellenOrientierungsdaten errechnet.Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer1982 - 20131200000010000000800000060000004000000200000001983198519871989199119931995199719992001200320052007200920112013Seite 15

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer1.600.000,00 €1.400.000,00 €1.200.000,00 €1.000.000,00 €800.000,00 €600.000,00 €400.000,00 €200.000,00 €0,00 €2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Im Rahmen des Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG erhalten dieGemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eineKompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleichder Mehrbelastungen die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldesentstehen.Familienleistungsausgleich1.000.000,00 €900.000,00 €800.000,00 €700.000,00 €600.000,00 €500.000,00 €400.000,00 €300.000,00 €200.000,00 €100.000,00 €0,00 €2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Seite 16

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattungbieten.Entwicklung Schlüsselzuweisungen2.500.000,002.000.000,001.500.000,001.000.000,00500.000,000,002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von denGewerbesteuererträgen.Gewerbesteuerumlage5.000.000,00 €4.500.000,00 €4.000.000,00 €3.500.000,00 €3.000.000,00 €2.500.000,00 €2.000.000,00 €1.500.000,00 €1.000.000,00 €500.000,00 €0,00 €2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Seite 17

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Der Kreisumlagesatz wurde für das Jahr 2013 von 42,06 % auf 44,06 € erhöht.Die Stadt Andernach trägt mit einer Verbandsgemeinde größten Anteil innerhalbdes Kreisgebietes. Gemessen an den gesamten laufenden Aufwendungen desErgebnishaushaltes 2013 macht dies einen Anteil von 21% aus.Entwicklung der Kreisumlage16.000.000,00 €14.000.000,00 €12.000.000,00 €10.000.000,00 €8.000.000,00 €6.000.000,00 €4.000.000,00 €2.000.000,00 €0,00 €2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage,Finanzausgleichsumlage etc) verbleiben der Stadt Andernach von den 41 Mio. €Steuererträgen letztlich 21,8 Mio €.2013Netto ErtragSteuern53%Summe derUmlagen47%Seite 18

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 20133.2 ErgebnishaushaltDer Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen. Hierzugehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind (Abschreibungen,Sonderposten).Erträge des Ergebnishaushalt 20132%5%3%7% 0%35%13%10%2%15%8%GewerbesteuerGemeindeanteil a.d. EkStZuwendungen, allg. Umlagenöffentlich-rechtliche LeistungsentgelteKostenerstattungenZinserträge und sonstige FinanzerträgeSonstige SteuernGemeindeanteil a.d. UstErträge der sozialen Sicherungprivatrechtl. LeistungsentgelteSonstige lfd. ErträgeAufwendungen des Ergebnishaushalt 201311%5% 3%24%1%39%6%11%PersonalaufwendungenVersorgungsaufwendungenSach- und DienstleistungenAbschreibungenZuwendungen, allg. UmlagenAufwendungen der sozialen SicherungSonstige lfd. AufwendungenZinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenSeite 19

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Entwicklung Erträge und Aufwendungen80.000.000,00 €70.000.000,00 €60.000.000,00 €50.000.000,00 €40.000.000,00 €30.000.000,00 €Reihe1Reihe220.000.000,00 €10.000.000,00 €0,00 €2009 2010 2011 2012 2013Abschreibungen / Auflösung Sonderposten4.500.000,00 €4.000.000,00 €3.500.000,00 €3.000.000,00 €2.500.000,00 €2.000.000,00 €AbschreibungenAuflösung Sonderposten1.500.000,00 €1.000.000,00 €500.000,00 €- €2008 2009 2010 2011 2012 2013Seite 20

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltesdargestellt.Pos. 2011 2012 2013BezeichnungPlan Plan Plan€ € €lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit 10 56.734.213 64.751.281 68.826.080lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit 19 58.493.896 64.470.847 65.999.055Ergebnis Verwaltungstätigkeit 20 -1.759.683 280.434 2.827.025Zins- u. sonst. Finanzerträge 21 349.990 359.050 282.910Zins- und sonst. Finanzaufwendungen 22 2.568.350 2.421.189 2.237.755Ordentliches Ergebnis 24 -3.978.043 -1.781.705 872.180Jahresergebnis 28 -3.978.043 -1.781.705 654.780Hauptursache für die gegenüber 2012 um rd. 4 Mio Euro gestiegenen Erträge istdie Tatsache, dass die Stadt Andernach 2013 rd. 9 km Straßenaufbauten und diedarunter liegenden Grundstücke vom Land Rheinland-Pfalz übertragen bekommt.Ein durch das technische Bauamt ermittelter Wert der Baulast (Werte durch denLandesbetrieb Mobilität LBM sind zeitnah nicht zu bekommen) sowie derGrundstücke durch die Anlagenbuchhaltung wurden als Erträge ausZuschreibungen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens in denHaushalt eingeplant.Weitere höhere Erträge werden bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagenerwartet. Insbesondere im Teilhaushalt 07 Jugend und Soziales. Aufgrund desweitere ansteigenden Betreuungsangebotes bei den Kindertagesstätten steigen imGegenzug die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich derPersonalkostenerstattung durch das Land (+380.000 € bei den Einrichtungen derfreien Träger und +96.700 € bei den eigenen Einrichtungen). Ebenso muss einehöhere Einnahme bei den entgangenen Elternbeiträgen (+132.000 €) eingeplantwerden.Im Teilhaushalt 09 Technisches Bauamt sind für 2013 125.250 € als Zuweisungvom Bund für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes eingestellt.Aufgrund des positiven Jahresergebnisses ist der Haushaltsausgleich imErgebnishaushalt erreicht.Nachfolgend sind die wichtigsten Veränderungen der Aufwands- undErtragspositionen des Ergebnishaushaltes aufgeführt.Seite 21

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Ansatz AnsatzBesser (Betrag -)Schlechter (Betrag +)lfd. Nr.Bereich2012 2013 in € in %in € in €Aufwendungen1 Personalaufwendungen 15.931.592 16.598.625 667.033 4,12 Reise-, und Fortbildungskosten 167.030 177.860 10.830 6,43 Geschäftsaufwendungen (Porto, 580.380 607.892 27.512 4,7Telefon, EDV etc.)4 Aufwendungen für Energie, Wasser, 1.354.530 1.473.980 119.450 8,8Abwasser, Abfall etc.5 Unterhaltung und4.757.850 3.659.000 -1.098.850 -23,1Bewirtschaftung der Grundstückeund Gebäude6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. 7.058.203 7.755.490 697.287 9,8Zwecke7 Grundsicherung (Alter / 960.250 1.080.000 119.750 12,4Erwerbsunfähigkeit)8 HLU (ohne Grundsicherung) 604.850 562.600 -42.250 -7,09 Leistungen nach dem AsylbLG 243.000 330.300 87.300 35,910 Unterhaltsvorschuss 426.100 404.300 -21.800 -5,212 Leistungen außerhalb von 731.000 831.000 100.000 13,6Einrichtungen nach SGB VIII(Kinder- und Jugendliche)13 Leistungen innerhalb von 2.522.000 2.710.000 188.000 7,4Einrichtungen nach dem SGB VIII(Kinder- und Jugendliche)14 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII 248.103 244.123 -3.980 -1,715 Kreisumlage 13.692.755 14.335.232 642.477 4,616 Finanzausgleichsumlage 824.925 520.774 -307.151 -63,117 Unterhaltung desInfrastrukturvermögens638.000 718.000 80.000 12,5Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber 2012 um 4,1%. Bei derKalkulation der Personalkosten wurden die allgemeinen tariflichen Erhöhungenvon jeweils 1,4% zum 01.01. und 01.08.2013 berücksichtigt. Bei denBeamtenbesoldungen wurde von einer Erhöhung von 1% zum 01.01.2013Seite 22

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013ausgegangen. Weitere Gründe finden sich im Wegfall von Altersteilzeitstellen undPersonalmehrbedarf hauptsächlich bei den Kindergärten.Die Fortbildungs- und Reisekosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 6,4%.Die Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind geprägt von7.411.458,-€ für die Personalkostenzuschüsse, den Sozialfond,Sprachfördermaßnahmen usw. für die Kita’s freier Träger.Die Hilfen zur Erziehung sowohl innerhalb als auch außerhalb von Einrichtungensteigen gegenüber dem Vorjahr erneut an. Der Bedarf an Betreuungs- bzw.Hilfeangeboten ist ungebrochen. Eine landesweite Untersuchung desSozialpädagogischen Fortbildungszentrum in Mainz (ISM) zeigt auf, dass trotz dersinkenden Zahl der Altersgruppe der unter 21-jährigen die Fallzahlen der Hilfenzur Erziehung erheblich gestiegen sind. Die Steigerungsquote liegt bei 155,8%.Für Andernach hat das ISM ermittelt, dass die gesamten Hilfen zur Erziehung pro1000 junge Menschen unter 21 Jahren von 2002 bis 2010 um 18% gestiegen sind.Um teure Maßnahmen wie z.B. die Beauftragung Dritter zur Durchführung vonSozialpädagogischen Dienstleistungen in Zukunft einsparen zu können, soll nun ineinem zweijährigen Versuch geprüft werden, ob der Einsatz von eigenemPersonal in der Sozialpädagogischen Familienhilfe u.a. auch wirtschaftlich einVorteil ist.Wie bereits zuvor dargestellt überträgt das Land Rheinland-Pfalz einigeStraßenkilometer auf die Stadt Andernach. Der Wertzuwachs im Anlagevermögenbringt auch den negativen Nebeneffekt in Form von Abschreibungen undUnterhaltungsaufwand mit sich. Aus diesem Grund hat das Fachamt dieUnterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen entsprechend erhöht.Aufgrund des erhöhten Umlagesatzes (44,02%) bei der Kreisumlage kommt aufdie Stadt Andernach in 2013 eine Belastung von 14,3Mio € zu.Seite 23

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Besser (Betrag +)AnsatzAnsatzSchlechterlfd. Nr.Bereich20122013(Betrag -)in €in €in € in %Erträge1 Verwaltungsgebühren inkl. 1.092.860 1.192.410 99.550 9,1Verwaltungskostenerstattung2 Benutzungsgebühren 956.665 971.721 15.056 1,53 Privatrechtl. Leistungsentgelte 1.918.929 2.261.943 343.014 17,8(inkl. Mieten und Pachten)4 Kostenerstattungen, 1.362.448 1.424.648 62.200 4,5Kostenumlagen5 Zinserträge und sonstige 359.050 282.910 -76.140 -19,5Finanzerträge6 Kostenbeteiligung und -erstattung 6.127.796 6.292.556 164.760 2,6im Bereich SGB VIII (Kinder undJugendliche)7 Ordnungsrechtliche Erträge 228.700 239.250 10.550 4,68 Schlüsselzuweisungen 1.005.663 1.361.103 355.440 35,3Bei den Verwaltungsgebühren schlägt sich die Steigerung zum einen bei denGebühren im Bereich der Zulassungsstelle nieder. Die stetig steigende Zahl derAn-, Ab- und Ummeldungen veranlasste das Fachamt den Planansatz für 2013auf 580.000 € (+ 50.000 €) anzuheben. Eine Erhöhung um 22.000 € auf nunmehr130.000 € wurde im Bereich des Friedhofswesen vorgenommen.Ein Rückgang bei den Benutzungsgebühren ist bei den Eintrittsgeldern imBereich Kultur in Höhe von 60.000 € prognostiziert. Hingegen ist mit einerMehreinnahme aus Parkgebühren zu rechnen, da 2013 die Parkgebühren erhöhtwerden.Die Kostenbeteiligung und –erstattung im Bereich SGB VIII ist geprägt durch5.107.681,00 € die vom Kreis übernommen werden. Durch die steigendenAufwendungen im Bereich des SGB VIII für die Intensivbetreuung von Kindern undSeite 24

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Jugendlichen erhöht sich der Anteil gegenüber dem Vorjahr (5.057.352 €)entsprechend.Diese wirken sich wie folgt auf einzelne Produkte aus:Produkt Bezeichnung %-Anteil Erstattungsbetrag in €34101 Unterhaltsvorschuss 2,35 120.031,00 €36101 Tagespflege 2,61 133.310,00 €36201 Jugendarbeit 1,21 61.803,00 €36301 Jugendsozialarbeit 2 102.154,00 €36302 Jugendschutz 1,52 77.637,00 €36303 Erziehungshilfen 35,53 1.814.758,00 €36401 Jugendplanung 1,96 100.111,00 €36501 städt. Kindertagesstätten 13,8 704.860,00 €36550 Kindertagesstätten freier Träger 34,92 1.783.602,00 €36601 Jugendzentrum 4,1 209.415,00 €gesamt 100 5.107.681,00 €Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleichDa der kommunale Finanzausgleich systembedingt nur mit einer zeitlichenVerzögerung durchgeführt werden kann, fallen ein Haushaltsjahr mit hohenSteuererträgen und ein Haushaltsjahr mit hohen Umlageverpflichtungen zeitlichauseinander. Dem vermeintlichen Überschuss des einen Jahres folgt eine höhereBelastung im nächsten Jahr. Mit den ergebniswirksamen Einstellungen undEntnahmen aus diesem Sonderposten werden die zeitlichen Schwankungenverursachungsgerecht gedämpft.2009 2010 2011 2012€ € €Einstellungen 0,00 724.179,73 4.019.186,10 128.534,32Entnahmen 578.220,67 0,00 0,00 0,00Stand zum 31.12. 0,00 724.179,73 4.743.365,83 4.871.900,15Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar dasEigenkapital in der Bilanz. Zwar führt das für 2013 positiv prognostizierteJahresergebnis zu einem leichten Anstieg des Eigenkapitals, in den Folgejahrenhingegen stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals negativ dar, jedoch nicht sodramatisch, dass man schon von einer baldigen Aufzehrung des Eigenkapitalssprechen müsste.Seite 25

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Entwicklung des Eigenkapitals100.000.000,0090.000.000,0080.000.000,0070.000.000,0060.000.000,0050.000.000,0040.000.000,0030.000.000,0020.000.000,0010.000.000,000,002008 2009 2010 2011 2012 20133.3 FinanzhaushaltDer Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (EinundAuszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden,zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, undzum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie dieKreditaufnahmen und Tilgung.Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltesdargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.BezeichnungPos. 2013 2010 2009Plan vorl. Ergebnis Ergebnis€ € €Saldo ordentl. und außerordentliche Ein- und 26 -313.779 2.863.433,18 -7.032.870,39AuszahlungenSaldo Investitionstätigkeit 43 -2.572.592 204.509,83 -3.726.018,33Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 44 -2.886.371 3.067.943,01 -10.758.888,72Saldo Ein- / Auszahlungen Investitionskredite 47 843.592 2.653.163,08 -1.753.434,03Saldo Ein- /Auszahlungen Liquiditätskredite 50 2.042.779 -3.000.000,00 9.000.000,00Saldo Finanzierungstätigkeit 54 2.886.371 2.387.829,39 7.246.565,97Seite 26

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von 4.615.371 € setzen sichzusammen aus einer geplanten Kreditaufnahme für Investitionsmaßnahmenentsprechend der Kreditermächtigung in Höhe von 2.572.592 € sowie aus derbenötigten Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 2.042.779 €. DieAuszahlung aus Finanzierungstätigkeit beträgt 1.729.000 € (gleich Tilgung vonInvestitionskrediten.) Dies gibt ein Saldo der Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit von 2.886.371 €. Somit verschuldet sich die StadtAndernach bei den Investitionskrediten um 843.592 € (neue geplanteInvestitionskredite = 2.572.592 € bei geplanten Tilgungen von Investitionskreditenvon 1.729.000 €).Aufgrund der Tatsache, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichenEin- und Auszahlungen negativ ist und daher nicht ausreicht, die planmäßigeTilgung der Investitionskredite zu decken, ist der Haushaltsausgleich imFinanzhaushalt nicht erreicht.Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich ein negatives Saldo i.H. v. 2.572.592 €. Ingleicher Höhe ist eine Kreditaufnahme geplant. Die Investitionen sind unter Punkt4 näher erläutert.3.4 TeilhaushalteZum 01.01.2013 ist der Haushalt der Stadt Andernach erstmals in 11Teilhaushalte gegliedert. Im Laufe des Jahres 2012 wurde der Bereich des BrandundKatastrophenschutzes in ein eigenes Amt gegliedert. Ebenso ergeben sichaufgrund organisatorischer Umstände Umgliederungen einiger Produkte zu einemanderen Teilhaushalt. Eine Prüfung durch das Finanzamt hat ergeben, dassweitere Produkte unter die Voraussetzungen eines Betriebes gewerblicher Art(BgA) fallen und so auch ab 2013 gekennzeichnet sind. Die Entwicklung imBereich der Steuer lässt darauf schließen, dass in den nächsten Jahren weitereBgA`s hinzu kommen werden.Nachfolgend ist die Struktur der Teilhaushalte mit ihren zugehörigen Produktenaufgeführt. Die Veränderungen sind fett gedruckt.Seite 27

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Teilhaushalt 1 -Haupt- und Rechtsamt-Produkte:11101 Verwaltungsführung und Gremien11102 Öffentlichkeitsarbeit11104 Gleichstellung nach der GemO und dem LGG11105 Personalvertretung11106 Controlling11201 Personal11221 Personaleinsatz (BgA)11301 Organisation11407 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)11408 Sonstige zentrale Dienste11409 Versicherungen11901 Recht12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen; Durchführung von Auftrags- und eigenenStatistiken12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente57501 Geysir AndernachTeilhaushalt 11Produkt12601 Brandschutz12801 Zivil- und KatastrophenschutzTeilhaushalt 2 –Rechnungsprüfungsamt-Produkt11801 PrüfungTeilhaushalt 3 -Amt für Finanzwesen-Produkte11405 Liegenschaften –Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes-11601 Finanzen11602 Zahlungsabwicklung11603 Abgaben54150 Konzessionsabgaben55501 Kommunale Forstwirtschaft57301 Stadtwerke57303 Kommunale allgem. Einrichtungen und UnternehmenTeilhaushalt 4 -Öffentliche Ordnung-Produkte12201 Sicherheit und OrdnungSeite 28

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 201312202 Zentrale Bußgeldstelle12204 Personenstandswesen12205 Gewerbe12301 Verkehrsangelegenheiten12302 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr12303 Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen12304 Verkehrsüberwachung12401 Fleischhygiene54601 Parkraumbewirtschaftung54631 Parkraumbewirtschaftung (BgA)55301 Friedhofs- und Bestattungswesen56101 Umweltschutz57302 Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen (BgA Märkte)Teilhaushalt 5 - Kultur, Bücherei, MuseumProdukte25101 Wissenschaftliche Museen26101 Theater und Konzerte (BgA)26201 Musikpflege26301 Musikschulen27201 Bücherei28101 Heimat- und sonstige KulturpflegeTeilhaushalt 6 –Volkshochschulen-Produkt27101 VolkshochschuleTeilhaushalt 7 -Jugend und Soziales-Produkte11107 Lokale Agenda12305 Verkehrserziehung21101 Grundschule St. Stephan21102 Grundschule St. Peter21103 Grundschule Martinschule21104 Grundschule Namedy21105 Grundschule St. Kastor21106 Grundschule Am Nastberg Eich21107 Grundschule Hasenfänger21201 St. Thomas Realschule Plus21601 Realschule plus Pellenz31101 Soziale Sicherung31201 Leistungen der Eingliederung in Arbeit31301 Hilfen für Asylbewerber31401 Haus der FamilieSeite 29

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 201333101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege34101 Unterhaltsvorschuss/Unterhalt35101 Sonstige Sozialleistungen35102 Wohngeld36101 Tagespflege/Tageseinrichtungen36201 Jugendarbeit36301 Jugendsozialarbeit36302 Jugendschutz36303 Erziehungshilfen36401 Jugendhilfeplanung36501 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)36502 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen freier Träger) endet 201236550 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen freier Träger) neu ab 201336601 JugendzentrumTeilhaushalt 8 -Stadtplanung und Bauverwaltung-Produkte11410 Zentrale Vergabestelle51101 Städtebaul. Planung, Stadtentwicklung und Stadterneuerung .......51103 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung/Stadtsanierung51104 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevantePlanungsbeiträge51105 Vermessung und Kataster52101 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht52201 Wohnungsbauförderung53801 Verwaltungsverfahren zur kommunalen Abwasserbeseitigung55401 Maßnahmen für Naturschutz und LandschaftspflegeTeilhaushalt 9 –Technisches Bauamt-Produkte11401 Gebäudemanagement11404 Liegenschaften –Verwaltung der städt. Wohnhäuser-11406 Bauhof11423 Miet- und Pachtverträge (BgA)42101 Allgem. Sportförderung42401 Sportstätten42402 Freibäder (BgA)51106 Beseitigung baulicher Anlagen – Abbruch von Gebäuden52301 Denkmalpflege – Bauliche Unterhaltung54101 Gemeindestraßen54102 Kommunale Straßenreinigung / Kommunaler Winterdienst54301 Landesstraßen54302 Kommunale Straßenreinigung / Kommunaler Winterdienst55101 Öffentliches Grün, Spielplätze, StraßenbegleitgrünSeite 30

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 201355201 Gewässerunterhaltung57304 Bürgerhäuser57305 Bürgerhaus Eich (BgA)57306 Photovoltaikanlagen (BgA)Teilhaushalt 10 -Zentrale Finanzdienstleistungen-Produkte61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen61201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft62601 Beteiligungen3.5 HaushaltsausgleichDer Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt wurde erreicht, im Finanzhaushalthingegen nicht.4. Entwicklung der InvestitionenDie derzeit geplanten Investitionen führen zu folgenden Eckdaten imGesamtfinanzhaushalt 2013:Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.262.542 €Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.689.950 €Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.572.592 €Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.584.700 € sind im Haushaltsplan2013 bei folgenden Maßnahme vorgesehen:Produkt Bezeichnung fällig in 2014Betrag in €fällig in 2015Betrag in €21107Maßnahme 000121107Maßnahme 0002BaumaßnahmenGanztagsschule„Hasenfänger“Bewegl. Sachen desAnlagevermögens fürGanztagsschule670.000155.00036550Maßnahme 0002Kita St. Albert 63.000 63.800Seite 31

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 201336550Maßnahme 000354601Maßnahme 001054631Maßnahme 0001Kita St. Hedwig 95.000 95.900Parkplatz Am Güterbahnhof 372.000ParkraumbewirtschaftungBgA, Parkdeck Altstadt 1.070.000gesamt: 2.425.000 159.700In den einzelnen Teilhaushalten sind für 2013 folgende größere Investitionengeplant: (Auflistung ist nicht abschließend)Produkt/MaßnahmeBezeichnungEinzahlungin €Auszahlungin €THH 01Haupt- und Rechtsamt11407 TechnikunterstützteInformationsverarbeitung (TUI)0001 Anschaffung neuer Hardware 45.0000002 Anschaffung neuer Software 55.00011408 Sonstige Zentrale Dienste0001 Anschaffungen für dieGesamtverwaltung; hier: Büromöbel100 11.500THH 11Brand- und Katastrophenschutz12601 Brandschutz0001 Fortsetzung Fahrzeugkonzept aus 2011:HLF 20/16 KernstadtAnhänger LZ NamedyBewegl. Anlagevermögen7.000 360.0001.00060.7000002 Einrichtung einer Raucherecke 5.000THH 03Amt für Finanzwesen11405 Liegenschaften0001 Allgem. Grundvermögen inkl. NKo 2.700.000 2.735.0000002 Weissheimer; Kaufpreiserlös deskompletten GrundstückesRückzahlung Landeszuweisung AnteilKaufpreis2.040.000975.000Seite 32

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013THH 09Technisches Bauamt11404 Liegenschaften –städt. Wohnhäuser0002 DRK-Neubau Fahrzeughalle 40.000Wird größer als 2011 geplant52301 Denkmalpflege0006 Beleuchtung hist. Gebäude;Fortführung der Maßnahme mitAnstrahlung Stadtmauer undWehrtürme40.00054101 Gemeindestraßen0001 Straßenbau -Allgemein- 25.0000074 Kurfürstendamm (Bahnhofsvorplatz) 484.0000076 Pönterberg 350.0000146 Rheinanlagen / Konrad-Adenauer-Allee 75.0000153 Straßenoberflächenentwässerung 348.0000155 Augsbergweg (Fortführung) 130.0000156 Stadionstraße Rückzahlung von30.000Beiträge0158 Ludwigstraße Rückzahlung von30.000Beiträge0159 Straßenbeleuchtung; Erneuerung100.000 300.000/Erweiterung0164 Feldwege 30.000 100.0000174 Eicher Straße 80.000 150.0000175 Wegelerstraße 330.000 670.0000179 Werftstraße 640.000 600.0000180 Kirchberg 120.000 150.0000184 Krufter Straße 30.0000195 Steinweg 240.000 360.00055101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau0001 Ersatz von Spielgeräten 21.0000003 Ersatzpumpen (5.000 €), Ruhebänke(7.000 €)12.00057304 Bürgerhäuser0004 Bürgerhaus Kell; Umbau Lehrerhaus 70.000SUMME 9.689.950 12.262.542In den kommenden Jahren ist bei folgenden Straßen eine Sanierung vorgesehen,wobei bereits bei einigen Straßen ein Anlaufposten (Planung) in den Haushalt2013 eingesetzt wurde:Seite 34

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 201354101MaßnahmeGemeindestraßenEinzahlungin €(Gesamtsumme)Auszahlungin €(Gesamtsumme)0162 Karolingerstraße 450.000 700.0000163 Wilhelmstraße 380.000 600.0000172 Güntherstraße 500.000 920.0000176 Grüner Weg 250.000 350.0000181 Salierstraße 140.000 210.0000182 Albertstraße 370.000 570.0000183 Schubertstraße 80.000 130.0000184 Krufter Straße 150.000 210.0000185 Goethestraße 180.000 400.0000190 Dr. Wilh. Reuter Straße 50.000 70.0000191 Füllscheuerweg 520.000 580.0000192 Alberthof 90.000 120.0000196 Industriestraße 140.000 220.0000197 Kirchstraße 250.000 410.0000198 Mozartstraße 60.000 80.0000199 Beethovenstraße 200.000 360.000Seite 35

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 201310%4%Auszahlungen f. immaterielleVermögensgegenständeAuszahlungen fürSachanlagenSonstigeInvestitionsauszahlungen86%Investive Ein- und Auszahlungen in den Teilhaushalten6.000.000,00 €5.000.000,00 €4.000.000,00 €€uro3.000.000,00 €EinzahlungenAuszahlungen2.000.000,00 €1.000.000,00 €- €010110203040506Teilhaushalte07080910Investitionen bringen für die Folgejahre Abschreibungen bzw. die Auflösung vonSonderposten mit sich. Diese sind im nachfolgenden Schaubild graphischdargestellt:Seite 36

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Abschreibungen / Auflösung Sonderposten4.500.000,00 €4.000.000,00 €3.500.000,00 €3.000.000,00 €2.500.000,00 €2.000.000,00 €AbschreibungenAuflösung Sonderposten1.500.000,00 €1.000.000,00 €500.000,00 €- €2008 2009 2010 2011 2012 2013Die Auflösungen aus den Sonderposten setzen sich wie folgt zusammen:Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 799.006,00 €Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und Entgelten 1.440.830,00 €Auflösung Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 133.000,00 €2.372.836,00 €Die Abschreibungen auf neue Anlagegüter und bereist vorhandene setzen sichwie folgt zusammen:Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 237.810,00 €Abschreibung auf bebaute Grundstücke 760.882,00 €Abschreibung auf Infrastrukturvermögen 2.419.721,00 €Abschreibung auf fremden Grund und Boden 611,00 €Abschreibung auf Kunstgegenstände 2.695,00 €Abschreibung auf Fahrzeuge, BGA.... 478.256,00 €3.899.975,00 €Seite 37

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 20135. Entwicklung der Kredite5.1 Entwicklung der InvestitionskrediteJahrEuro1994 2.775.292,331995 0,001996 409.033,501997 0,001998 2.455.223,611999 0,002000 1.319.133,052001 371.456,062002 1.392.560,892003 1.288.850,002004 3.873.000,002005 4.815.500,002006 1.879.000,002007 2.415.500,002008 0,002009 0,002010 Aufnahme für 2009 4.200.000,002011 204.003,802012* 1.169.100,002013 2.572.592,002014 4.667.600,002015 0,00* ab 2012 sind die Planwerte dargestellt,vor 2012 die tatsächlichen AufnahmenEntwicklung der Kreditaufnahmen 1993 - 20156000000500000040000003000000200000010000000199319951997199920012003200520072009201120132015Seite 38

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Bei den Werten aus 2012 bis 2016 handelt es sich um Planwerte.Entwicklung der Zinsbelastungen:JahrEuro1992 1.592.849,041993 1.886.060,031994 2.029.831,691995 2.114.413,371996 2.116.345,041997 1.977.398,081998 1.776.603,331999 1.679.642,892000 1.601.840,472001 1.477.958,332002 1.442.886,672003 1.584.296,992004 1.506.616,072005 1.555.803,002006 1.583.416,002007 1.401.170,842008 1.371.062,762009 1.059.196,112010 1.614.600,002011 1.243.422,302012 1.539.600,002013 1.408.900,002014 1.534.210,002015 1.470.035,002016 1.419.900,00Entwicklung der Zinsbelastungen 1992 - 201625000002000000150000010000005000000199319951997199920012003200520072009201120132015Seite 39

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgendeKreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- undTilgungsleistungen auswirken:2011€2012€2013€2014€2015€2016€Aufnahme 5.144.926,00 1.169.100,00 2.572.592,00 4.667.600,00 0,00 0,00InvestitionskrediteTilgung 1.662.740,00 1.755.780,00 1.729.000,00 1.999.300,00 2.062.300,00 1.946.200,00Netto-3.482.186,00 -586.680,00 843.592,00 2.668.300,00 -2.062.300,00 -1.946.200,00NeuverschuldungZinsaufwendungen 1.243.422,30 1.539.600,00 1.408.900,00 1.534.210,00 1.470.035,00 1.419.900,006. StellenplanDer Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnenund Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer einesJahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.Bedingt durch organisatorische Veränderungen, Aufgabenveränderungen,Wegfall bzw. Ersatzstellen aufgrund von Altersteilzeit, zusätzliche Stellen in demTeilhaushalt 07 -Jugend und Soziales- Modellprojekt SozialpädagogischeFamilienhilfe- Schulsozialarbeit – Kindertagesstätten und Teilhaushalt 09 –Technisches Bauamt – befristete Beschäftigung - erhöhen sich die Stellen um5,04 auf 270,53 Planstellen insgesamt.In 2013 gibt es 12 bewilligbare Fälle der Altersteilzeit im Beschäftigtenbereich(TVöD) und 9 Stellen im Beamtenbereich.Seite 40

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Entwicklung der Personalkosten 1982 - 201318000000160000001400000012000000100000008000000600000040000002000000019831985198719891991199319951997199920012003200520072009201120137. AusblickDer Haushalt 2013 sieht trotz Schuldenlast weitere Investitionen vor, die imverträglichen Umfang unabdingbar sind um den Wohn- und WirtschaftsstandortAndernach zu stärken. Es sollen keine neuen Schulden aufgebaut werden,sondern der Konsolidierungskurs weiter fortgesetzt werden. Dies bedeutet denAbbau sowohl kurzfristiger Verbindlichkeiten, Liquiditätskredite, als auch dieTilgung von Investitionskrediten.8. Statistische DatenStadt Andernach, große kreisangehörige StadtBodenfläche von 53,24 km²Bevölkerungsdichte 554,9 pro km²Seite 41

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Einw ohnerentw icklung29800297002967629600295002946429449294802960229585 29589295422945229400293002933429200291002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Entwicklung der Altersstruktur100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011unter 20 20 bis 65 über 659. BewirtschaftungsregelnJedes Produkt stellt ein Produktbudget dar, in dem jeweils die Konten gegenseitigdeckungsfähig sind. Das gleiche gilt für die einzelnen Investitionsmaßnahmen(Investitionsbudgets).Seite 42

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Jeder Teilhaushalt bildet ebenso eine Bewirtschaftungseinheit. Innerhalb derer giltgrundsätzlich die gegenseitige Deckungsfähigkeit der einzelnen Produkte, so dasseine gewisse Flexibilität bei der Bewirtschaftung der Mittel gewährleistet ist.Zudem wurde für folgende Sachzusammenhänge Querschnittsbudgets gebildet,die jeweils eine eigene Bewirtschaftungseinheit darstellen:Nummer Bezeichnung100001 Personalaufwendungen100002 Interne Leistungsverrechnung Porto100003 Interne Leistungsverrechnung Fernmeldegebühren100004 Interne Leistungsverrechnung Druckkosten100005 Interne Leistungsverrechnung EDV100006 Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement100007 Interne Leistungsverrechnung Straßenreinigung100008 Interne Leistungsverrechnung Friedhof100009 Interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof100010 Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer100011 Fremde Finanzmittel100012 Interne Leistungsverrechnung Betriebe gewerblicher ArtDie Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb einesTeilfinanzhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt fürVerpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes einseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 4GemHVO.Seite 43

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013ErgebnishaushaltMuster 5(zu § 2 Absatz 1 GemHVO)Seite: 1(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Planung2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 61 + Steuern und ähnliche Abgaben 32.662.842 41.008.293 41.047.076 42.528.056 44.029.687 45.506.9792 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 5.816.810 5.774.962 7.018.270 5.979.627 6.318.365 6.142.749sonstige Transfererträge3 + Erträge der sozialen Sicherung 7.521.802 8.571.922 8.809.656 8.775.159 8.880.365 8.995.7884 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.594.548 3.630.751 3.746.961 3.795.561 3.838.961 3.869.5615 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.828.247 1.918.929 2.261.943 2.258.977 2.258.977 2.258.1276 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.819.994 1.362.448 1.424.648 1.450.148 1.435.148 1.465.1487 +/-Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 08 + andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 + Sonstige laufende Erträge 3.489.970 2.483.976 4.517.526 1.863.926 1.863.976 1.863.67610 = Summe der laufenden Erträge aus 56.734.213 64.751.281 68.826.080 66.651.454 68.625.479 70.102.028Verwaltungstätigkeit11 - Personalaufwendungen 15.587.532 15.931.592 16.598.125 16.841.815 17.074.615 17.371.71512 - Versorgungsaufwendungen 270.380 278.870 404.066 407.866 411.666 415.56613 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.521.593 8.703.835 7.488.428 8.027.890 8.081.120 8.074.58014 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 3.745.825 3.833.922 3.899.975 4.198.079 4.341.438 4.376.780des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowieaktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung undErweiterung der Verwaltung15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des 0 0 0 0 0 0Umlaufvermögens, soweit diese die üblichenAbschreibungen überschreiten16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige 21.272.263 26.057.883 26.911.983 29.952.114 29.835.938 31.565.544Transferaufwendungen17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 6.514.718 7.006.348 7.380.388 7.450.428 7.521.869 7.594.73918 - Sonstige laufende Aufwendungen 2.581.585 2.658.397 3.316.090 2.881.309 2.803.169 2.823.86919 = Summe der laufenden Aufwendungen aus 58.493.896 64.470.847 65.999.055 69.759.501 70.069.815 72.222.793Verwaltungstätigkeit20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.759.683 280.434 2.827.025 -3.108.047 -1.444.336 -2.120.76521 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 349.990 359.050 282.910 129.850 127.130 124.50022 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 2.568.350 2.421.189 2.237.755 2.413.165 2.348.990 2.298.85523 = Finanzergebnis -2.218.360 -2.062.139 -1.954.845 -2.283.315 -2.221.860 -2.174.35524 = ordentliches Ergebnis -3.978.043 -1.781.705 872.180 -5.391.362 -3.666.196 -4.295.12025 + außerordentliche Erträge 0 0 8.000 7.000 6.000 5.000Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013ErgebnishaushaltMuster 5(zu § 2 Absatz 1 GemHVO)Seite: 2(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Planung2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 626 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 027 = außerordentliches Ergebnis 0 0 8.000 7.000 6.000 5.00028 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) -3.978.043 -1.781.705 880.180 -5.384.362 -3.660.196 -4.290.12029 - Einstellung in den Sonderposten für Belastungen 0 0 0 0 0 0aus dem kommunalen Finanzausgleich30 + Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen 0 0 0 0 0 0aus dem kommunalen Finanzausgleich31 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der -3.978.043 -1.781.705 880.180 -5.384.362 -3.660.196 -4.290.120Veränderung des Sonderpostens für Belastungenaus dem kommunalen FinanzausgleichNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013FinanzhaushaltMuster 6(zu § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO)Seite: 3(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 32.662.842 41.008.293 41.047.076 42.528.056 44.029.687 45.506.9792 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge5.130.979 4.952.921 6.213.264 5.503.337 5.841.745 5.659.5993 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 7.521.802 8.571.922 8.809.656 8.775.159 8.880.365 8.995.7884 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.072.750 2.053.525 2.173.131 2.173.131 2.166.731 2.168.7315 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.828.247 1.918.929 2.261.943 2.258.977 2.258.977 2.258.1276 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.819.994 1.362.448 1.424.648 1.450.148 1.435.148 1.465.1487 +/- Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 08 + andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 + Sonstige laufende Einzahlungen 1.551.240 1.659.950 1.677.358 1.657.608 1.657.658 1.657.35810 = Summe lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 52.587.854 61.527.988 63.607.076 64.346.416 66.270.311 67.711.73011 - Personalauszahlungen 14.990.390 15.125.892 16.550.421 16.794.111 17.026.911 17.324.01112 - Versorgungsauszahlungen 270.380 278.870 356.700 360.500 364.300 368.20013 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.521.593 8.688.850 7.488.428 8.027.890 8.081.120 8.074.58014 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen 21.272.263 26.057.883 26.911.983 29.952.114 29.835.938 31.565.54415 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 6.514.718 7.006.348 7.380.388 7.450.428 7.521.869 7.594.73916 - Sonstige laufende Auszahlungen 2.591.585 2.658.397 3.286.090 2.871.309 2.798.169 2.808.86917 = Summe lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 54.160.929 59.816.240 61.974.010 65.456.352 65.628.307 67.735.94318 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-1.573.075 1.711.748 1.633.066 -1.109.936 642.004 -24.213Verwaltungstätigkeit19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 349.990 359.050 282.910 129.850 127.130 124.50020 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 2.568.350 2.421.189 2.237.755 2.413.165 2.348.990 2.298.85521 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und --2.218.360 -2.062.139 -1.954.845 -2.283.315 -2.221.860 -2.174.355auszahlungen22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -3.791.435 -350.391 -321.779 -3.393.251 -1.579.856 -2.198.56823 + außerordentliche Einzahlungen 0 0 8.000 7.000 6.000 5.00024 - außerordentliche Auszahlungen 0 2.313.822 0 0 0 025 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 -2.313.822 8.000 7.000 6.000 5.00026 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen-3.791.435 -2.664.213 -313.779 -3.386.251 -1.573.856 -2.193.568Ein/Auszahlungen27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 481.900 2.282.500 2.540.700 1.174.200 127.000 127.00028 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 1.190.000 3.180.000 2.160.000 2.280.000 2.250.000 1.250.00029 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 030 + Einzahlungen für Sachanlagen 3.000.100 6.640.100 4.978.100 1.900.100 8.700.100 2.400.10031 + Einzahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013FinanzhaushaltMuster 6(zu § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO)Seite: 4(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen undKreditgewährungenAnsatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6624.900 10.950 11.150 11.000 2.650 033 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0 0 0 0 0 034 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 035 = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.296.900 12.113.550 9.689.950 5.365.300 11.079.750 3.777.10036 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 1.188.376 1.337.500 538.922 469.000 451.700 293.00037 - Auszahlungen für Sachanlagen 9.223.450 10.920.150 10.558.620 9.563.900 8.900.400 3.024.40038 - Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 039 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen undKreditgewährungen0 0 0 0 0 040 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0 0 0 0 0 041 - Sonstige Investitionauszahlungen 30.000 1.025.000 1.165.000 0 0 042 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.441.826 13.282.650 12.262.542 10.032.900 9.352.100 3.317.40043 = Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.144.926 -1.169.100 -2.572.592 -4.667.600 1.727.650 459.70044 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -8.936.361 -3.833.313 -2.886.371 -8.053.851 153.794 -1.733.86845 + Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten 5.144.926 1.169.100 2.572.592 4.667.600 0 046 - Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten 1.662.740 1.755.780 1.729.000 1.999.300 2.062.300 1.946.20047 = Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 3.482.186 -586.680 843.592 2.668.300 -2.062.300 -1.946.20048 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zurLiquiditätssicherung5.454.175 4.419.993 2.042.779 5.385.551 1.908.506 3.680.06849 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 050 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur5.454.175 4.419.993 2.042.779 5.385.551 1.908.506 3.680.068Liquiditätssicherung51 + Abnahme der liquiden Mittel 0 0 0 0 0 052 - Zunahme der liquiden Mittel 0 0 0 0 0 053 = Veränderung der liquiden Mittel 0 0 0 0 0 054 = Saldo Ein/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 8.936.361 3.833.313 2.886.371 8.053.851 -153.794 1.733.86855 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 0 0 0 0 0 056 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 0 0 0 0 0 0Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt01 Haupt- und RechtsamtSeite: 5(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge2.400 4.049 4.446 4.446 4.446 4.4463 + Erträge der sozialen Sicherung 0 200 200 200 200 2004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 161.400 161.100 187.650 187.650 187.650 187.6505 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 39.567 39.067 38.567 38.567 38.567 38.5676 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 53.890 136.313 140.313 151.313 127.313 148.3137 + /-Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen 0 0 0 0 0 0Erzeugnissen8 + andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 + sonstige laufende Erträge 62.452 179.247 62.009 62.009 62.009 62.00910 = Summe der laufenden Erträge aus 319.709 519.976 433.185 444.185 420.185 441.185Verwaltungstätigkeit11 - Personalaufwendungen 2.426.711 2.499.462 2.710.284 2.755.134 2.800.334 2.846.03412 - Versorgungsaufwendungen 72.850 74.720 94.879 95.889 96.889 97.88913 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 82.050 113.750 81.750 81.750 81.750 81.75014 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 96.330 107.069 132.918 143.863 144.282 144.71715 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 0 0 0 0 0 016 - Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.00017 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 018 - Sonstige laufende Aufwendungen 1.110.943 1.188.375 1.191.625 1.224.425 1.174.505 1.194.42519 = Summe der laufenden Aufwendungen aus 3.801.884 3.996.376 4.224.456 4.314.061 4.310.760 4.377.815Verwaltungstätigkeit20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -3.482.175 -3.476.400 -3.791.271 -3.869.876 -3.890.575 -3.936.63021 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 024 = Ordentliches Ergebnis -3.482.175 -3.476.400 -3.791.271 -3.869.876 -3.890.575 -3.936.63025 - außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 026 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 027 = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 028 = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung -3.482.175 -3.476.400 -3.791.271 -3.869.876 -3.890.575 -3.936.630der internen LeistungsbeziehungenNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt01 Haupt- und RechtsamtSeite: 6(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 629 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 525.692 523.592 522.992 522.992 522.992 522.99230 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 299.716 438.184 344.225 344.225 331.225 344.22531 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen 225.976 85.408 178.767 178.767 191.767 178.767Leistungsbeziehungen32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung -3.256.199 -3.390.992 -3.612.504 -3.691.109 -3.698.808 -3.757.863Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt01 Haupt- und Rechtsamt Seite: 7Teilergebnisplan Haupt- und RechtsamtGegenstand des Teilhaushaltes 1 sind Verwaltungssteuerung und Präsentation (Verwaltungsführung und Gremien,Öffentlichkeitsarbeit) sowie bestimmte Auftragsangelegenheiten (Meldewesen, Wahlen und Statistik). Der Brand- KatastrophenundZivilschutz wird seit 2012 im Amt 37 -Feuerwehr- , im neuen Teilhaushalt 011 (ab 2013), wahrgenommen. Des weiteren findensich im Teilhaushalt 1 die Querschnittsaufgaben wie Personal und Personalvertretung, Gleichstellung nach der GemO und demLGG, Controlling, Organisation, Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI), Recht, Versicherungen (mit Ausnahme derGebäudeversicherung) sowie sonstige zentrale Dienste.Die Personalkosten aller Mitarbeiter/innen werden den Produkten direkt, die Kosten der TuI über interne Leistungsverrechnungzugeordnet. Alle anderen Kostenansätze sind produktbezogen.Bei der Kalkulation der Personalkosten wurden für die Beschäftigten allgemeine tarifliche Erhöhungen von jeweils 1,4 % zum01.01. und zum 01.08.2013 berücksichtigt. Bei den Beamtengehältern wurde von einer Erhöhung von 1 % zum 01.01.2013ausgegangen Weitere Veränderungen ergeben sich aus dem Wegfall von Altersteilzeitstellen, personenbedingten Veränderungenund Personalmehrbedarf bei den Kindertagesstätten und in der Schulsozialarbeit.In 2013 sind sowohl bei der Kostenerstattung als auch bei den Aufwendungen Ansätze für die Bundestagswahl zu finden.zu Zeile 4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Gebühren für Pässe und Personalausweise 150.000 150.000Gebühren für Führungszeugnisse 11.000 0Gebühren für Melderegister 10.000 0Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt01 Haupt- und Rechtsamt Seite: 8zu Zeile 5 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Verkauf der Vorräte des Zentralen Dienstes 31.500 31.500zu Zeile 6 -Kostenerstattungen und Umlagen-Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Kostenerstattung für Personal durch Eigenbetrieb und städt.Gesellschaften 36.200 34.900Kostenerstattung für steuerpflichtige Personalgestellung an städt.84.523 84.523Gesellschaften (neues Produkt 11221 Personaleinsatz BgA ab2012 - früher bei Produkt 11801 und 11406)Erst. Agentur f. Arbeit für Altersteilzeit 0 13.200Kostenerstattung für Bundestagswahlen 15.000 0zu Zeile 9 - sonstige Laufende Erträge-Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen (Urlaub,Überstunden) 39.459 174.945Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt01 Haupt- und Rechtsamt Seite: 9zu Zeile 13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-Hinter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbergen sich in allen Produkten die Unterhaltung der Betriebs- undGeschäftsausstattung, der Kauf geringwertiger Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstiger Gebrauchsgegenstände.Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €gesetzlicher Arbeitsschutz (Arbeitssicherheit, Arbeitsmediziner17.000 32.000und für amtsärztliche Untersuchungen), Mitarbeiterbefragungentfällt in 2013Unterhaltung Bereich TUI 40.000 40.350Unterhaltung Bereich Zentrale Dienste 19.500 18.500Archivierung (Umsetzung auf 11602) 0 15.000zu Zeile 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungenUmlage an Zentrale Verwaltungsschule Rheinland Pfalz undFachhochschule für öffentl. Verwaltung Rheinland PfalzAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in €13.000 13.000Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt01 Haupt- und Rechtsamt Seite: 10zu Zeile 18 -Sonstige Laufende Aufwendungen-In allen Produkten finden sich hinter dieser Gruppierung die Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften sowieAus- und Fortbildungen.Die rund 1,2 Mio. sonstigen laufenden Aufwendungen im Teilhaushalt 1 untergliedern sich in den größten Positionen wie folgt:Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Versicherungen (ohne Gebäude) 292.500 287.500Unterhaltung Hard- und Software sowie externe Dienstleistungenauch Rechenzentrum 223.500 227.500Zentrale Dienste (Einkauf Büromaterial, Porto, Versand,Fernmelde) 180.300 180.300gesamte Öffentlichkeitsarbeit mit Bekanntmachung,Repräsentation, Partnerschaften etc. 81.000 81.000Dienstleistung Bundesdruckerei (neuer Personalausweis) 150.000 150.000Beiträge zu Verbänden etc 41.500 41.500Zuwendungen für Fraktionen, Verfügungsmittel 21.000 21.000Aufwendungen für Wahlen (Bundestagswahl) 15.000 0Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt01 Haupt- und RechtsamtSeite: 11(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 270.107 349.830 389.280 0 400.280 376.280 397.2801b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.565.803 3.698.045 4.081.065 0 4.159.725 4.156.005 4.222.6251 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -3.295.696 -3.348.215 -3.691.785 0 -3.759.445 -3.779.725 -3.825.345aus Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/ 0 0 0 0 0 0 0-auszahlungen3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -3.295.696 -3.348.215 -3.691.785 0 -3.759.445 -3.779.725 -3.825.3454a außerordentliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 04b außerordentliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -3.295.696 -3.348.215 -3.691.785 0 -3.759.445 -3.779.725 -3.825.345und Auszahlungen vor Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen6a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 525.692 523.592 522.992 0 522.992 522.992 522.9926b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 299.716 438.184 344.225 0 344.225 331.225 344.2256 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 225.976 85.408 178.767 0 178.767 191.767 178.767Leistungsbeziehungen7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -3.069.720 -3.262.807 -3.513.018 0 -3.580.678 -3.587.958 -3.646.578Einzahlungen und Auszahlungen nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 09 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 010 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 011 Einzahlungen für Sachanlagen 100 100 100 0 100 100 10012 Einzahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 013 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und 0 0 0 0 0 0 0Kreditgewährungen14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0 0 0 0 0 0 015 sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100 100 100 0 100 100 10017 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 60.000 60.000 55.000 0 55.000 55.000 55.00018 Auszahlungen für Sachanlagen 61.500 57.500 57.300 0 51.500 51.500 51.500Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt01 Haupt- und RechtsamtSeite: 12(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 719 Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 020 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0 0 0 0 0 0 0Kreditgewährungen21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0 0 0 0 0 0 022 sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 121.500 117.500 112.300 0 106.500 106.500 106.50024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -121.400 -117.400 -112.200 0 -106.400 -106.400 -106.400Investitionstätigkeit25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -3.191.120 -3.380.207 -3.625.218 0 -3.687.078 -3.694.358 -3.752.978Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11101 Verwaltungsführung und GremienSeite: 13ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.1.011.1.11.11Verwaltungsführung und GremienVerwaltungssteuerungInnere VerwaltungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenFunktionsaufgabeGesetzgeber, StadtratIntern und externBarbara VogtOrgane einer Gemeinde sind der Stadtrat (mit seinen Ausschüssen und sonstigen gewählten Gremien) sowie der Oberbürgermeisterbzw. der Bürgermeister als sein Stellvertreter mit eigenem Geschäftsbereich. Der Oberbürgermeister bzw. der Bürgermeister leitendie städt. Gremien (mit Ausnahme des Rechnungsprüfungsausschusses) sowie die Verwaltung. Die Vor- und Nachbereitung derSitzungen erfolgt in den jeweiligen Ämtern.Die Büroleitung unterstützt die Verwaltungsführung in ihren Entscheidungen und steuert die Verwaltung.Gemeindeordnung, Stadtratsbeschlüsse (Hauptsatzung, Geschäftsordnung), spezialgesetzliche RegelungenStädtische Gremien, Ortsvorsteher, Verwaltungsleitung, alle Mitarbeiterinnen und MitarbeiterSicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen GremienHütten, Joachim (Oberbürgermeister)Peitz, Claus (Bürgermeister)Dressel, Hartmut (Ortsvorsteher)Hauter, Reinhard (Ortsvorsteher)Masberg, Gerhard (Ortsvorsteher)Schumacher, Alfons (Ortsvorsteher)Vogt, Barbara (Büroleitung)Kulmus, EgonEichem, PetraSchmitt, IlonaSchmitt, EvelynMonreal, CläreRoch, NicoleNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt11101 Verwaltungsführung und GremienSeite: 14(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 20.830 38.069 11.467 11.467 11.467 11.46719 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 726.517 828.524 837.124 846.274 855.574 864.97420 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -705.687 -790.455 -825.657 -834.807 -844.107 -853.50721 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 91.266 132.148 129.519 129.519 129.519 129.51931 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-796.953 -922.603 -955.176 -964.326 -973.626 -983.026Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt11101 Verwaltungsführung und GremienSeite: 15(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 4.067 4.067 4.067 0 4.067 4.067 4.0671b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 683.020 714.970 828.808 0 837.958 847.258 856.6581 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-678.953 -710.903 -824.741 0 -833.891 -843.191 -852.591Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 91.266 132.148 129.519 0 129.519 129.519 129.5196 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -91.266 -132.148 -129.519 0 -129.519 -129.519 -129.51916 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -770.219 -843.051 -954.260 0 -963.410 -972.710 -982.110Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11102 ÖffentlichkeitsarbeitSeite: 16ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.1.021.1.11.11ÖffentlichkeitsarbeitVerwaltungssteuerungInnere VerwaltungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungFunktionsaufgabe/PflichtaufgabeStadtrat, Verwaltung, städtische Gremien, Bürger, Presseorganeintern und externDirk AnhausÖffentlichkeitsarbeit:Die Öffentlichkeitsarbeit umfasst die gesamte Pressearbeit (öffentliche Bekanntmachungen, Erstellung von Presseartikeln, Umgangmit den Presseorganen), die Durchführung von öffentlichkeitsrelevanten Veranstaltungen (Tag der Offenen Tür,Einwohnerversammlungen) sowie die Erstellung von Publikationen (z.B. Bürgerbroschüren)Darüber hinaus beinhaltet die Öffentlichkeitsarbeit auch die Darstellung der Stadt Andernach im Internet. Hierzu zählen dieRedaktion, Sreendesign und inhaltliche Koordination des kommunalen Internetangebotes.Sämtliche Repräsentationstätigkeiten werden ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet. Hierzu zählen die Organisation undDurchführung von Empfängen, Ehrungen, Seniorenfeste und sonstige Veranstaltungen.AuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenAuch die Bildung und Pflege von Städtepartnerschaften mit derzeit bestehenden Partnerschaften mit Saint Amand-Les-Eaux,Dimona, Ekeren, Stockerau, Zella-Mehlis, Farnham und einer Patenschaft mit Radio Andernach sind diesem Produkt zuzurechnen.Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Pressegesetz, Beschlüsse des StadtratesStädtische Gremien, Verwaltungsleitung, Mitarbeiter der Verwaltung, Presseorgane, Verbände, Einwohner der Stadt Andernach undder Partnerstädte Vereine und Freundschaftskreise in Andernach und den Partnerstädten, Schulen, Politik, WirtschaftsunternehmenÖffentlichkeitsarbeit:Sicherstellung eines reibungslosen und sachlich richtigen Informationsflusses von der Verwaltung über die Medien zu den BürgernPositive Darstellung der Tätigkeiten der Stadt Andernach / ImagepflegeVerbesserung der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen den Bürgern der beteiligten StädteVogt, BarbaraAnhaus, DirkMaurer, ChristophRoch, NicoleNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt11102 ÖffentlichkeitsarbeitSeite: 17(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.480 4.167 1.888 1.888 1.888 1.88819 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 150.527 170.055 172.678 174.248 175.848 177.44820 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -147.047 -165.888 -170.790 -172.360 -173.960 -175.56021 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.337 4.046 5.303 5.303 5.303 5.30331 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-150.384 -169.934 -176.093 -177.663 -179.263 -180.863Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt11102 ÖffentlichkeitsarbeitSeite: 18(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.0001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 142.440 163.400 171.995 0 173.565 175.165 176.7651 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-141.440 -162.400 -170.995 0 -172.565 -174.165 -175.765Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.337 4.046 5.303 0 5.303 5.303 5.3036 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.337 -4.046 -5.303 0 -5.303 -5.303 -5.30316 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.000 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-4.000 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -148.777 -166.446 -176.298 0 -177.868 -179.468 -181.068Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt11102 ÖffentlichkeitsarbeitSeite: 19(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00011.1.1.02 ÖffentlichkeitsarbeitBeschreibung der Maßnahme:Bewegliche Sachen ab 410 €lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 4.000 0 0 0 0 0 00 0023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 4.000 0 0 0 0 0 00 00darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -4.000 0 0 0 0 0 00 00Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11104 Gleichstellung nach der GemO und dem LGGSeite: 20ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.1.041.1.11.11Gleichstellung nach der GemO und dem LGGVerwaltungssteuerungInnere VerwaltungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeLand, Stadtratextern und internSigrid Bernardy-Zusammenarbeit mit Frauengruppen, -verbänden und -initativen sowie Unterstützung der Selbsthilfeorganisationen vonFrauen und Mädchen.-Zusammenarbeit mit gesellschaftlich relevaten Gruppen.-Ansprechpartnerin für die Einwohnerinnen und Einwohner-Kontakte mit sonstigen Einrichtungen, die für ihren Arbeitsbereich relevant sind.-Initiierung und Förderung von Maßnahmen, z.B. im Bereich "Gewalt gegen Frauen und Mädchen", im Erwerbsleben, inder Bauleitplanung, Gemeindeentwicklung und anderes.-Mitarbeit bei der Einstellung neuer Mitarbeiter/ innen und bei Beförderungsverfahren.GG, GemO und LGGEinwohner/ innen der Stadt AndernachBeschäftigte der Stadtverwaltung AndernachErreichung der grundgesetzlich garantierten Gleichberechtigung und Gleichstellungsowie Erreichung der angestrebten Gleichstellung in der StadtverwaltungBernardy, SigritEichem, PetraNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt11104 Gleichstellung nach der GemO und dem LGGSeite: 21(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.507 115 192 192 192 19219 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 42.287 12.151 16.199 16.349 16.449 16.54920 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -38.780 -12.036 -16.007 -16.157 -16.257 -16.35721 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.341 3.542 1.257 1.257 1.257 1.25731 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-42.121 -15.578 -17.264 -17.414 -17.514 -17.614Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt11104 Gleichstellung nach der GemO und dem LGGSeite: 22(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.900 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 37.520 12.150 16.023 0 16.173 16.273 16.3731 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-35.620 -12.150 -16.023 0 -16.173 -16.273 -16.373Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.341 3.542 1.257 0 1.257 1.257 1.2576 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.341 -3.542 -1.257 0 -1.257 -1.257 -1.25716 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -38.961 -15.692 -17.280 0 -17.430 -17.530 -17.630Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11105 PersonalvertretungSeite: 23ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.1.051.1.11.11PersonalvertretungVerwaltungssteuerungInnere VerwaltungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeLand, OberbürgermeisterinternAndrea KohlhaasWahrnehmung der Interessen der BeschäftigtenAngegliedert ist hier auch die Schwerbehinderten- sowie die Jugend- und AuszubildendenvertretungLPersVG, SGB IX, Verordnungen, IntegrationsvereinbarungAlle Mitarbeiter der Stadtverwaltung AndernachInteressen der Belegschaft unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll, ergebnisorientiert und in Zusammenarbeitmit der Dienststelle zu vertreten.Kohlhaas, AndreaNachtsheim, ManfredKluth, MarkusBraun, AnnaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt11105 PersonalvertretungSeite: 24(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.906 8.689 547 547 547 54719 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 108.491 118.384 90.167 90.707 92.307 93.90720 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -104.585 -109.695 -89.620 -90.160 -91.760 -93.36021 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.009 5.654 3.403 3.403 3.403 3.40331 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-109.594 -115.349 -93.023 -93.563 -95.163 -96.763Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt11105 PersonalvertretungSeite: 25(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 96.960 98.190 90.160 0 90.700 92.300 93.9001 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-96.960 -98.190 -90.160 0 -90.700 -92.300 -93.900Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.009 5.654 3.403 0 3.403 3.403 3.4036 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -5.009 -5.654 -3.403 0 -3.403 -3.403 -3.40316 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -101.969 -103.844 -93.563 0 -94.103 -95.703 -97.303Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11106 ControllingSeite: 26ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.1.061.1.11.11ControllingVerwaltungssteuerungInnere VerwaltungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenFunktionsaufgabeLandintern und externMichael GerlachSystem zur Information, Planung u. Kontrolle zur Führungsunterstützung der Gremien und der Verwaltungsleitung (Berichtswesen)Produktbezogene Kennzahlensysteme gemäß § 4 Abs. 6 GemHVOVerwaltungsspitzestädtische Gremienalle Organisationseinheiten- Umfassende Information der Verwaltungsführung und der Gremien- Steuerung auf Grundlage definierter Ziele- Kostentransparenz auf Basis von ProduktenGerlach, MichaelNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt11106 ControllingSeite: 27(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 779 755 532 532 532 53219 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 62.855 65.055 69.956 70.156 71.556 72.95620 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -62.076 -64.300 -69.424 -69.624 -71.024 -72.42421 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.000 800 800 800 800 80030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.119 4.993 2.594 2.594 2.594 2.59431 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-65.195 -68.493 -71.218 -71.418 -72.818 -74.218Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt11106 ControllingSeite: 28(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 62.850 65.050 69.950 0 70.150 71.550 72.9501 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-62.850 -65.050 -69.950 0 -70.150 -71.550 -72.950Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.000 800 800 0 800 800 8006b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.119 4.993 2.594 0 2.594 2.594 2.5946 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.119 -4.193 -1.794 0 -1.794 -1.794 -1.79416 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -65.969 -69.243 -71.744 0 -71.944 -73.344 -74.744Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11201 PersonalSeite: 29ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.2.011.1.21.11PersonalPersonalInnere VerwaltungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenFunktionsaufgabeBund, Land, Stadtrat, VerwaltungsleitunginternEgon KulmusDieses Produkt umfasst Leistungen der Personalabteilung, insbesonderePersonalwirtschaft, Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Gleichstellung nach demLandesgleichstellungsgesetz,Schwerbehindertenangelegenheiten, Arbeitsschutz, Personalvertretung,Verwaltungsmanagement, Bürgerbeschwerden, Aufstellung des Stellenplanes und Stellenbewertung, Personalabrechnung und dieAus- und Fortbildung.Europäisches Recht, nationale personalrelevante Normen (GG, Gesetze, Verordnungen, Tarfifverträge), Dienstvereinbarungen,Dienstanweisungen.Stadtrat, Verwaltungsführung, Fachdienststelle, Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Personal-rat, Gleichstellungsstelle, Arbeitsagenturetc.optimale Besetzung freier Stellen in qualitativer und quantitativer HinsichtEinführung des Leistungsentgeltes auf der Basis der systematischen Leistungsbewertung und Zielvereinbarungenzuverlässige und zeitnahe Betreuung der Mitarbeiter/innen und damit Steigerung der ZufriedenheitDirekte Verfolgung berechtigter Bürger-BeschwerdenSicherstellung des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte und eines einheitlichen Qualifikationsniveaus der Mitarbeiter/innenAuswahl geeigneter Fortbildungsmaßnahmen, die dem aktuellen und zukünftigen Wissensbedarf entsprechenVogt, BarbaraKulmus, EgonBuhr, RainerEichem, PetraHolger, KrämerNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt11201 PersonalSeite: 30(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 50.153 130.659 73.845 73.845 73.845 73.84519 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 621.015 642.285 664.037 676.467 688.567 700.86720 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -570.862 -511.626 -590.192 -602.622 -614.722 -627.02221 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 14.600 13.700 14.100 14.100 14.100 14.10030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 37.185 39.736 38.547 38.547 38.547 38.54731 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-593.447 -537.662 -614.639 -627.069 -639.169 -651.469Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt11201 PersonalSeite: 31(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 45.000 57.400 54.800 0 54.800 54.800 54.8001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 587.810 639.520 663.756 0 676.186 688.286 700.5861 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-542.810 -582.120 -608.956 0 -621.386 -633.486 -645.786Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.600 13.700 14.100 0 14.100 14.100 14.1006b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 37.185 39.736 38.547 0 38.547 38.547 38.5476 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -22.585 -26.036 -24.447 0 -24.447 -24.447 -24.44716 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000 1.000 800 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-1.000 -1.000 -800 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -566.395 -609.156 -634.203 0 -645.833 -657.933 -670.233Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt11201 PersonalSeite: 32(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00011.1.2.01 PersonalBeschreibung der Maßnahme:Bewegliche Sachen ab 410 €lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 1.000 1.000 800 0 0 0 0 1.000 1.800023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 1.000 1.000 800 0 0 0 0 1.000 1.8000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -800 0 0 0 0 -1.000 -1.8000Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11221 Personaleinsatz (BgA)Seite: 33ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.2.211.1.21.11Personaleinsatz (BgA)PersonalInnere VerwaltungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenfreiwillige AufgabeVerwaltungintern und externEgon KulmusAufgabenerledigung durch städt. Personal im Rahmen einer Personalgestellung für eigene und verbundene Unternehmen.Vereinbarungen über die Personalgestellung für eigene und verbundene UnternehmenEigene und verbundene UnternehmenEffizienter Einsatz von städt. FachpersonalNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt11221 Personaleinsatz (BgA)Seite: 34(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0 83.523 85.259 86.259 87.259 88.25919 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 85.021 86.491 87.991 89.49120 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0 83.523 238 -232 -732 -1.23221 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 83.523 0 0 0 031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen0 0 238 -232 -732 -1.232Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt11221 Personaleinsatz (BgA)Seite: 35(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 83.523 84.523 0 85.523 86.523 87.5231b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 84.876 0 86.346 87.846 89.3461 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus0 83.523 -353 0 -823 -1.323 -1.823Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 83.523 0 0 0 0 06 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 -83.523 0 0 0 0 016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 0 0 -353 0 -823 -1.323 -1.823Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11301 OrganisationSeite: 36ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.3.011.1.31.11OrganisationOrganisationInnere VerwaltungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenFunktionsaufgabeVerwaltungsleitungintern / externDieter BornServiceleistung der Organisationsberatung und -unterstützung, insbesondere der Verwaltungsleitung. Erarbeitung von Konzepten,Strategien und Handlungsrahmen für die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation. Unterstützung der Verwaltungsleitung zurSicherung der Verwaltungsziele. Organisatorische Integration der TUI in die Arbeitsabläufe, um zu erweiterten Möglichkeiten derOrganisationsgestaltung zu gelangen und um Chancen zu eröffnen, Geschäftsprozesse zu optimieren.Sicherstellung des Datenschutzes und Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutz- und des Sicherheitsbeauftragten;Zentrales Haushalts- und Rechnungswesen der EDV- und OrganisationsabteilungGemeindeordnung, allgemeines Haushaltsrecht, Einzelaufträge, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung, Landesdatenschutzgesetz,Unfallverhütungs-VorschriftVerwaltungsleitung, Gremien, MitarbeiterInnen, Ämter und Abteilungen Landesdatenschutzbehörde, Fachkraft für ArbeitssicherheitWeiterentwicklung der Verwaltung zu einem bürgerorientierten DienstleistungsunternehmenVogt, BarbaraBorn, DieterStemmler, ElfriedeNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt11301 OrganisationSeite: 37(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.468 3.111 680 680 680 68019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 86.283 94.744 102.502 103.242 103.942 104.64220 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -84.815 -91.633 -101.822 -102.562 -103.262 -103.96221 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.075 3.473 2.711 2.711 2.711 2.71131 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-87.890 -95.106 -104.533 -105.273 -105.973 -106.673Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt11301 OrganisationSeite: 38(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 82.420 87.860 101.953 0 102.693 103.393 104.0931 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-82.420 -87.860 -101.953 0 -102.693 -103.393 -104.093Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.075 3.473 2.711 0 2.711 2.711 2.7116 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.075 -3.473 -2.711 0 -2.711 -2.711 -2.71116 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -85.495 -91.333 -104.664 0 -105.404 -106.104 -106.804Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11407 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)Seite: 39ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.4.071.1.41.11Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)Zentrale DiensteInnere VerwaltungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenFunktionsaufgabeVerwaltungsleitungIntern / externDieter BornTuI mit den Aufgaben der gesamten Informationsverarbeitung der Stadtverwaltung, der Planung von Verfahren, Systemarchitekturen(Betriebssysteme und betriebssystemnahe Software), Netzwerken und Netzwerktopologien, Verfahrensschnittstellen,Hardwareausstattung und die Umsetzung dieser Planungen, sowie der Steuerung sämtlicher Verfahren der Fachbereiche.Wesentliche Funktionsfelder sind die Systemverwaltung, die Netzverwaltung, die Datenbankverwaltung, die Verfahrens- undAnwenderpflege, die anwendernahe Benutzerbetreuung, allgemeine Aufgaben beim Servicemanagement sowie die Einrichtung vonSchutzmechanismen.Beschlüsse der Gremien und der Verwaltungsleitung; Verpflichtung zum wirtschaftlichen Verwaltungshandeln; Sicherung derVerwaltungsziele. Die Aufgaben der TuI-Sicherheit leiten sich unmittelbar aus den Datenschutzbestimmungen derDatenschutzgesetze, den Dienstanweisungen, den Vorgaben des BSI etc. ab.MitarbeiterInnen, Gremien, Ämter und Abteilungen, Einwohner und BürgerOptimale Ausgestaltung einer zeitgemäßen TuI und Nutzung zur Rationalisierung, Beschleunigung und Verbesserung vonArbeitsabläufen sowie Steigerung der Effizienz , Effektivität und Produktivität .Born, DieterBorn, HeikeStemmler, ElfriedeThelen, GerdWerner, PetraZimmerstädt, HeikeNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt11407 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)Seite: 40(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 5.634 8.221 5.168 5.168 5.168 5.16819 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 528.504 569.279 638.356 653.136 657.536 661.93620 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -522.870 -561.058 -633.188 -647.968 -652.368 -656.76821 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 319.792 319.792 319.792 319.792 319.792 319.79230 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 38.267 40.195 44.591 44.591 44.591 44.59131 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-241.345 -281.461 -357.987 -372.767 -377.167 -381.567Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt11407 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)Seite: 41(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.790 1.790 1.790 0 1.790 1.790 1.7901b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 460.640 487.600 541.631 0 545.911 550.311 554.7111 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-458.850 -485.810 -539.841 0 -544.121 -548.521 -552.921Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 319.792 319.792 319.792 0 319.792 319.792 319.7926b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 38.267 40.195 44.591 0 44.591 44.591 44.5916 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 281.525 279.597 275.201 0 275.201 275.201 275.20116 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 110.000 110.000 100.000 0 100.000 100.000 100.00024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-110.000 -110.000 -100.000 0 -100.000 -100.000 -100.00025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -287.325 -316.213 -364.640 0 -368.920 -373.320 -377.720Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt11407 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)Seite: 42(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00011.1.4.07 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)Beschreibung der Maßnahme:Investitionen Hardwarelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 50.000 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000 0 50.000 230.000 75.74423 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 50.000 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000 0 50.000 230.000 75.744darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -50.000 -50.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 0 -50.000 -230.000 -75.744Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt11407 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)Seite: 43(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00021.1.4.07 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)Beschreibung der Maßnahme:Investitionen Softwarelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 60.000 60.000 55.000 55.000 55.000 55.000 0 60.000 280.000 41.96623 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 60.000 60.000 55.000 55.000 55.000 55.000 0 60.000 280.000 41.966darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -60.000 -60.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 0 -60.000 -280.000 -41.966Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11408 Sonstige zentrale DiensteSeite: 44ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.4.081.1.41.11Sonstige zentrale DiensteZentrale DiensteInnere VerwaltungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenFunktionsaufgabeVerwaltungsleitungIntern / externDieter BornDie zentralen Dienste beinhalten vielfältige zentrale Serviceleistungen für die Fachbereiche sowie externe Adressaten. Hierzu zählendie Hausdruckerei, die Hausmeister-, Post- und Botendienste sowie der Fahrdienst. Die Telefonzentrale ist seit 2003behindertengerecht (Blindenarbeitsplatz) ausgestattet. Das Bürgerbüro bietet telefonische, sowie persönliche Auskunfts- undServiceleistungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; Bereitstellung und Weitergabe von Formularen der eigenen und anderenBehörden; Dienstleistungen und Ausstellen von Genehmigungen unterschiedlicher Art; Geldannahme für die gesamte Verwaltung,Fundangelegenheiten. Der zentrale Einkauf beinhaltet Bürobedarf, Möbel, Büroinventar etc.Auftrag der VerwaltungsleitungFachbereiche, Bürger, Einwohner- effektives und effizientes Verwaltungshandeln- BürgerfreundlichkeitBorn, DieterBorn, HeikeStemmler, ElfriedeWerner, PetraZimmerstädt, HeikeRoch, NicoleSchmitt, EvelynNeunheuser, BirgitPluschke, StefanReuter, MarkusSteffens, KarinFuchs, AndreasMüller, FrankScharnbach, DieterKaspari, Klaus-DieterFriedrich, NatalieGroßgart-Mechtel. BeatrixNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11408 Sonstige zentrale DiensteSeite: 45ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.4.081.1.41.11Sonstige zentrale DiensteZentrale DiensteInnere VerwaltungZentrale VerwaltungKardinal, MargaretaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt11408 Sonstige zentrale DiensteSeite: 46(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 40.372 40.338 38.361 38.361 38.361 38.36119 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 575.164 584.548 578.503 584.888 591.587 598.24220 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -534.792 -544.210 -540.142 -546.527 -553.226 -559.88121 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 190.300 189.300 188.300 188.300 188.300 188.30030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27.701 30.283 27.942 27.942 27.942 27.94231 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-372.193 -385.193 -379.784 -386.169 -392.868 -399.523Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt11408 Sonstige zentrale DiensteSeite: 47(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 36.400 36.400 35.900 0 35.900 35.900 35.9001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 569.385 578.055 573.030 0 578.970 585.250 591.4701 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-532.985 -541.655 -537.130 0 -543.070 -549.350 -555.570Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 190.300 189.300 188.300 0 188.300 188.300 188.3006b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 27.701 30.283 27.942 0 27.942 27.942 27.9426 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 162.599 159.017 160.358 0 160.358 160.358 160.35816 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100 100 100 0 100 100 10023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.500 6.500 11.500 0 6.500 6.500 6.50024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-6.400 -6.400 -11.400 0 -6.400 -6.400 -6.40025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -376.786 -389.038 -388.172 0 -389.112 -395.392 -401.612Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt11408 Sonstige zentrale DiensteSeite: 48(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00011.1.4.08 Sonstige zentrale DiensteBeschreibung der Maßnahme:Beschaffungen Gesamtverwaltung ab 410 €lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel11 Einzahlungen für Sachanlagen 100 100 100 100 100 100 0 100 500016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 100 100 100 100 100 100 0 100 500018 Auszahlungen für Sachanlagen 6.500 6.500 11.500 6.500 6.500 6.500 0 6.500 37.500 6.13723 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 6.500 6.500 11.500 6.500 6.500 6.500 0 6.500 37.500 6.137darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -6.400 -6.400 -11.400 -6.400 -6.400 -6.400 0 -6.400 -37.000 -6.137Erläuterungen:Neuanschaffung / Ersatzbeschaffung von Büromöbel der gesamten VerwaltungGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11409 Versicherungen mit Ausnahme der GebäudeversicherungenSeite: 49ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.4.091.1.41.11Versicherungen mit Ausnahme der GebäudeversicherungenZentrale DiensteInnere VerwaltungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenFunktionsaufgabeBund, Land, städt. Gremienintern und externDirk AnhausZentraler Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (Sach-, Haftpflicht-, Kfz-, Eigenschadenversicherungen, etc.) unterBeteiligung der Ämter und Abteilungen sowie die abschließende Bearbeitung der Schadensfälle.Versicherungsgesetze, VerträgeEinwohner der Stadt, Mitarbeiter der Verwaltung, Mandatsträger, VersicherungenAusreichende Absicherung der Kommune gegen die finanziellen Folgen von Schadensfällen, Verminderung des Risikos ausHaftungsansprüchenAnhaus, DirkNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt11409 Versicherungen mit Ausnahme der GebäudeversicherungenSeite: 50(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.206 1.912 380 380 380 38019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 281.905 311.336 317.454 317.614 317.714 317.81420 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -280.699 -309.424 -317.074 -317.234 -317.334 -317.43421 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 713 869 388 388 388 38831 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-281.412 -310.293 -317.462 -317.622 -317.722 -317.822Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt11409 Versicherungen mit Ausnahme der GebäudeversicherungenSeite: 51(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 50 50 50 0 50 50 501b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 278.440 306.980 317.134 0 317.294 317.394 317.4941 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-278.390 -306.930 -317.084 0 -317.244 -317.344 -317.444Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 713 869 388 0 388 388 3886 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -713 -869 -388 0 -388 -388 -38816 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -279.103 -307.799 -317.472 0 -317.632 -317.732 -317.832Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11901 RechtSeite: 52ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.9.011.1.91.11RechtRechtInnere VerwaltungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenFunktionsaufgabe, PflichtaufgabeVerwaltung, Bürger, politische GremienGerichte, Rechtsanwälteextern und internBarbara VogtDas Produkt „Recht“ umfasst die juristische Beratung der Verwaltung, die Vertragsgestaltung, die Durchführung von WiderspruchsundKlageverfahren, die Erstellung und Fortführung des Ortsrechts, die Betreuung des Schiedsamtes, die Ausbildung vonReferendaren, Praktikanten und Auszubildenden und die Betreuung der Bibliothek.Alle relevanten verwaltungs-, zivil- und strafrechtlichen VorschriftenVerwaltung, Bürger, Gerichte, Rechtsanwälte, Aufsichtsbehörden, AuszubildendeSicherstellung einer gesetzeskonformen VerwaltungstätigkeitVogt, BarbaraSchmidt-Roth, SabineRoch, NicoleNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt11901 RechtSeite: 53(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 4.675 6.698 3.390 3.390 3.390 3.39019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 147.239 148.390 152.157 154.177 156.277 158.37720 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -142.564 -141.692 -148.767 -150.787 -152.887 -154.98721 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.235 7.352 6.717 6.717 6.717 6.71731 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-148.799 -149.044 -155.484 -157.504 -159.604 -161.704Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt11901 RechtSeite: 54(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2.100 2.100 2.100 0 2.100 2.100 2.1001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 142.268 139.710 151.506 0 153.526 155.626 157.7261 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-140.168 -137.610 -149.406 0 -151.426 -153.526 -155.626Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.235 7.352 6.717 0 6.717 6.717 6.7176 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -6.235 -7.352 -6.717 0 -6.717 -6.717 -6.71716 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -146.403 -144.962 -156.123 0 -158.143 -160.243 -162.343Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen; Durchführung vonAuftrags- und eigenen StatistikenSeite: 55ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.2.1.011.2.11.21Wahlen und sonstige Abstimmungen; Durchführung von Auftrags- und eigenen StatistikenStatistik und WahlenSicherheit und OrdnungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeBund, Land, Kreis, VerwaltungsleitungIntern / externDieter BornRechtliche, personelle und organisatorische Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Stadtrats-, Landrats-,Oberbürgermeister-,Ortsbeirats-, Ortsvorsteher- und Ausländerbeiratswahlen sowie Volksabstimmungen und Bürgerbegehren undBürgerentscheidungen auf kommunaler Ebene.Durchführung von agrarstatistischen und anderen statistischen Erhebungen, Umfragen und Zählungen; Auswertung und ggfs.Anforderung von statistischen Daten und Weitergabe innerhalb der Verwaltung; Bearbeitung von internen und externen statistischenAnfragen sowie die Beherbergungs- und Fremdenverkehrsstatistik.Wahlgesetze, Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung, Statistikgesetze, Agrarstatistikgesetz und DVOEinwohner, Bürger, Parteien, Wählergruppen, politische Vereinigungen, Bewerber, Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter sowieFraktionenLandwirte, Beherbergungsbetriebe, Einwohner, Bürger, Verwaltung und GewerbetreibendeTermingerechte, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung des gesetzlichen Auftrags sowie die schnelle und korrekte Ermittlungund Feststellung des WahlergebnissesTermingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der DatenBorn, DieterBorn, HeikeStemmler, ElfriedeWerner, PetraZimmerstädt, HeikeNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen; Durchführung vonAuftrags- und eigenen StatistikenSeite: 56(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 13.785 1.360 15.570 25.570 570 20.57019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 53.516 39.800 78.214 114.414 65.614 86.81420 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -39.731 -38.440 -62.644 -88.844 -65.044 -66.24421 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.255 6.045 19.076 19.076 6.076 19.07631 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-46.986 -44.485 -81.720 -107.920 -71.120 -85.320Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen; Durchführung vonAuftrags- und eigenen StatistikenSeite: 57(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 13.000 0 15.000 0 25.000 0 20.0001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 52.190 37.390 78.033 0 114.233 65.433 86.6331 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit-39.190 -37.390 -63.033 0 -89.233 -65.433 -66.6332a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.255 6.045 19.076 0 19.076 6.076 19.0766 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -7.255 -6.045 -19.076 0 -19.076 -6.076 -19.07616 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus0 0 0 0 0 0 0Investitionstätigkeit25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -46.445 -43.435 -82.109 0 -108.309 -71.509 -85.709Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt12203 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige DokumenteSeite: 58ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.2.2.031.2.21.21Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige DokumenteOrdnungsangelegenheitenSicherheit und OrdnungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeBundesauftragsangelegenheitexternDirk AnhausDieses Produkt umfasst die Führung des Melderegisters, die Entgegennahme, Bearbeitung und Aushändigung vonAusweisdokumenten (Personalausweis, Pass), die Bearbeitung der Lohnsteuerkarten, von Kirchenein- und austritten sowie dieAusstellung von sonstigen Bescheinigungen.Meldegesetze, steuerliche Richtlinien, Passrechtliche Vorschriften, Vorschriften des ZuwanderungsrechtesAlle Einwohner der Kommune, Arbeitgeber und sonstige Auskunftsberechtigte, Personen mit einem berechtigtemAuskunftsinteresse,.Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht, ordnungsgemäße Führung des MelderegistersAnhaus, DirkFries, TanjaPaulmann, AndreaPluschke, StefanSeidl, GünterSteffens, KarinWindorf, KiraNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt12203 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige DokumenteSeite: 59(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 169.858 188.310 192.384 192.384 192.384 192.38419 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 389.670 384.584 394.793 398.603 402.503 406.50320 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -219.812 -196.274 -202.409 -206.219 -210.119 -214.11921 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 71.879 76.027 62.177 62.177 62.177 62.17731 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-291.691 -272.301 -264.586 -268.396 -272.296 -276.296Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt12203 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige DokumenteSeite: 60(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 164.800 163.500 190.050 0 190.050 190.050 190.0501b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 368.040 367.170 392.210 0 396.020 399.920 403.9201 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-203.240 -203.670 -202.160 0 -205.970 -209.870 -213.870Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 71.879 76.027 62.177 0 62.177 62.177 62.1776 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -71.879 -76.027 -62.177 0 -62.177 -62.177 -62.17716 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -275.119 -279.697 -264.337 0 -268.147 -272.047 -276.047Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt57501 Geysir AndernachSeite: 61ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.7.5.015.7.55.75Geysir AndernachTourismusWirtschaft und TourismusGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenFreiwillige AufgabeStadtrat, Verwaltungsleitungintern und externBarbara VogtErschließung und Vorhaltung der Besucherattraktion Geysir auf dem Namedyer WerthStadtratsbeschlüsse, Förderbescheide von Land und WFGBesucher aus aller WeltEinhaltung des gesetzten KostenrahmensRoch, NicoleNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt57501 Geysir AndernachSeite: 62(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 56 4.049 3.522 3.522 3.522 3.52219 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 27.911 27.241 27.295 27.295 27.295 27.29520 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -27.855 -23.192 -23.773 -23.773 -23.773 -23.77321 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 334 298 0 0 0 031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-28.189 -23.490 -23.773 -23.773 -23.773 -23.773Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt57501 Geysir AndernachSeite: 63(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.820 0 0 0 0 0 01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-1.820 0 0 0 0 0 0Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 334 298 0 0 0 0 06 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -334 -298 0 0 0 0 016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -2.154 -298 0 0 0 0 0Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt011 Brand- und KatastrophenschutzSeite: 64(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge109.153 130.750 125.483 125.483 125.483 125.4833 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.400 5.000 5.000 5.000 5.000 5.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 07 + /-Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen 0 0 0 0 0 0Erzeugnissen8 + andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 + sonstige laufende Erträge 4.984 8.848 8.758 3.758 3.758 3.75810 = Summe der laufenden Erträge aus 119.537 144.598 139.241 134.241 134.241 134.241Verwaltungstätigkeit11 - Personalaufwendungen 268.844 278.020 361.280 365.380 369.480 373.58012 - Versorgungsaufwendungen 5.450 6.390 20.574 20.714 20.914 21.11413 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.140 56.025 67.500 57.050 57.350 57.35014 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 222.368 285.502 287.830 312.890 325.190 336.79015 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 0 0 0 0 0 016 - Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 4.023 4.023 4.023 4.023 4.023 4.02317 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 018 - Sonstige laufende Aufwendungen 36.625 48.800 39.700 37.100 39.100 38.60019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus 604.450 678.760 780.907 797.157 816.057 831.457Verwaltungstätigkeit20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -484.913 -534.162 -641.666 -662.916 -681.816 -697.21621 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 024 = Ordentliches Ergebnis -484.913 -534.162 -641.666 -662.916 -681.816 -697.21625 - außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 026 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 027 = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 028 = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung -484.913 -534.162 -641.666 -662.916 -681.816 -697.216der internen LeistungsbeziehungenNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt011 Brand- und KatastrophenschutzSeite: 65(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 629 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 161.985 219.489 164.875 164.875 164.875 164.87531 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen -161.985 -219.489 -164.875 -164.875 -164.875 -164.875Leistungsbeziehungen32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung -646.898 -753.651 -806.541 -827.791 -846.691 -862.091Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt011 Brand- und Katastrophenschutz Seite: 66Zu Zeile 2 -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Landeszuwendung (Anteilige pauschale Zuwendung aus Mitteln der2.500 2.500Feuerschutzsteuer)Auflösung Sonderposten 122.983 128.250125.483 130.750Zu Zeile 4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Kostenersatz und Benutzungsgebühren für Feuerwehreinsätze 5.000 5.0005.000 5.000zu Zeile 9 -sonstige Laufende Erträge-Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden),erwartete Zuwendungen für Feuerwehrjubiläum3.7588.8485.00008.758 8.848Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt011 Brand- und Katastrophenschutz Seite: 67zu Zeile 11 Personalaufwendungen-Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Aufwandsentschädigungen im Bereich der Feuerwehr (Erhöhung nach60.800 56.000Anpassung der Feuerwehrentschädigungsverordnung zum 01.07.2012) undAufnahme der stellv. Zugführer in den begünstigten Personenkreis.Dienstbezüge, Vergütungen, Beiträge zu Versorungskassen u. gesetzl. SV, 300.480 222.020Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen einschl. Zuführungen zuRückstellungen361.280 278.020zu Zeile 13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (HW-Schutzwand) 1.000 1.000Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen (Prüfungen der techn. Geräte18.900 17.500- Atemschutz, Winden, Rettungswesten, Sprungpolster sowie Ersatzteile undReparaturen im Bereich Funk) sowie der TrinkwassernotbrunnenUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (umgestellt auf 5615000) 0 1.500Beschaffung von Ersatzausrüstung (Schläuche, Strahlrohre, Zubehör11.300 18.725Atemschutz, Handlampen und weiteres feuerwehrtechn. Gerät)Essenskosten (Getränke für PA-Träger bei Einsätzen und Übungen) und2.300 2.300sonstige Verbrauchsmittel (Ölbindemittel, Schaummittel u.a.)Lohnausfallkosten bei Ein sätzen und Lehrgängen sowie sonstiger Ausbildung 11.000 10.000Kostenerstattung für die Ausrichtung des Jubiläums “125 Jahre FF Andernach”(letzte Großveranstaltung in diesem Rahmen im Jahre 1988) 15.000 0sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (amtsärztl. Untersuchungen,Untersuchungen der PA-Träger (jährl. ca. 25) und Führerscheininhaber - insg.50 - , Impfungen)8.00067.500500056.025Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt011 Brand- und Katastrophenschutz Seite: 68zu Zeile 14 -AbschreibungenAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Abschreibungen auf gewerbl.Schutzrechte 1.724 144Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse 20.677 20676Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 19.459 19.673Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 81.706 81.553Abschreibungen auf Fahrzeuge (summiert aus AnBu und Neubesch.) 103.648 96.643Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen (summiert aus AnBu und38.165 34.360Neuanschaffungen)Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (summiert aus AnBu22.451 32.453und Neuanschaffungen)287.830 285.502zu Zeile 16 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Zuschuss an die Löschzüge für die Ausrichtung derJahresdienstversammlungen sowie an das DRK für den First Responder4.023 4023zu Zeile 18 -Sonstige Laufende Aufwendungen-Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt011 Brand- und Katastrophenschutz Seite: 69Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung und Umschulung (Brandcontainer,15.000 12.000Führerscheine, kostenpflichtige Seminare (in 2013 u.a. für hauptamtl.Atemschutzgerätewarte - alle drei Jahre -),Aufwendungen für Reisekosten (z.B. bei Überführung/Einw. von Fahrzeugen) 500 500Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung 15.600 28.200Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften, 2.100 2.300Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (für Sterbekasse,6.500 5.800Gruppenunfallversicherung, Beitrag Kreis-- und Landesfeuerwehrverband,Jugendfeuerwehr, Hochwassernotgemeinschaft, Kosten für Kränze undNachrufe bei Sterbefällen von Fw-Leuten)39.700 48.800Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt011 Brand- und KatastrophenschutzSeite: 70(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 7.900 7.500 12.500 0 7.500 7.500 7.5001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 372.668 376.548 490.359 0 481.549 488.149 491.9491 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -364.768 -369.048 -477.859 0 -474.049 -480.649 -484.449aus Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/ 0 0 0 0 0 0 0-auszahlungen3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -364.768 -369.048 -477.859 0 -474.049 -480.649 -484.4494a außerordentliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 04b außerordentliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -364.768 -369.048 -477.859 0 -474.049 -480.649 -484.449und Auszahlungen vor Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen6a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 161.985 219.489 164.875 0 164.875 164.875 164.8756 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen -161.985 -219.489 -164.875 0 -164.875 -164.875 -164.875Leistungsbeziehungen7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -526.753 -588.537 -642.734 0 -638.924 -645.524 -649.324Einzahlungen und Auszahlungen nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 7.000 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.0009 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 010 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 011 Einzahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 012 Einzahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 013 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und 0 0 0 0 0 0 0Kreditgewährungen14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0 0 0 0 0 0 015 sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.000 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.00017 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 1.500 6.132 0 0 0 018 Auszahlungen für Sachanlagen 342.500 78.500 446.700 0 182.500 211.000 160.000Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt011 Brand- und KatastrophenschutzSeite: 71(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 719 Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 020 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0 0 0 0 0 0 0Kreditgewährungen21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0 0 0 0 0 0 022 sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 342.500 80.000 452.832 0 182.500 211.000 160.00024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -335.500 -73.000 -445.832 0 -175.500 -204.000 -153.000Investitionstätigkeit25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -862.253 -661.537 -1.088.566 0 -814.424 -849.524 -802.324Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt12601 BrandschutzSeite: 72ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.2.6.011.2.61.21BrandschutzBrandschutzSicherheit und OrdnungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeLand, Verwaltungsleitungintern / externRainer AdamsHierzu zählen die Feuerwehr-Personalverwaltung (Personalmanagement mit Aus- und Fortbildung, Lohnfortzahlungen,Aufwandsentschädigungen, Versicherungsschutz, Mitgliedschaften usw. ), die Ausstattung der Feuerwehr mit feuerspezifischemGerät und Fahrzeugbestand, die Ausstattung der Feuerwehrangehörigen mit Schutzkleidung, Uniformen und persönlicherAusrüstung, die Brandbekämpfung, die Technische Hilfeleistung, die Allgemeine Hilfe, die Alarm- und Einsatzplanung sowie dasSatzungswesen mit den hieraus resultierenden Abrechungen.Brand- und Katastrophenschutzgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, SatzungenBevölkerung der Stadt Andernach sowie die Angehörigen der Städt.Freiwilligen Feuerwehr AndernachLeben, Gesundheit und das Eigentum der Bevölkerung der Stadt Andernach sowie der Feuerwehrangehörigen schützen.Adams, RainerKrinitzky, MarkusSchenkel, MarkusMüller, ThorstenSchrömges, UweMonn, UrsulaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt12601 BrandschutzSeite: 73(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 51.184 50.531 45.241 40.241 40.241 40.24119 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 517.745 565.119 661.074 677.154 695.954 711.25420 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -466.561 -514.588 -615.833 -636.913 -655.713 -671.01321 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 139.627 197.012 142.525 142.525 142.525 142.52531 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-606.188 -711.600 -758.358 -779.438 -798.238 -813.538Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt12601 BrandschutzSeite: 74(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 7.500 7.500 12.500 0 7.500 7.500 7.5001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 361.418 366.218 473.544 0 464.564 471.064 474.7641 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-353.918 -358.718 -461.044 0 -457.064 -463.564 -467.264Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 139.627 197.012 142.525 0 142.525 142.525 142.5256 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -139.627 -197.012 -142.525 0 -142.525 -142.525 -142.52516 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.000 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.00023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 342.500 78.500 450.700 0 182.500 211.000 160.00024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-335.500 -71.500 -443.700 0 -175.500 -204.000 -153.00025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -829.045 -627.230 -1.047.269 0 -775.089 -810.089 -762.789Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt12601 BrandschutzSeite: 75(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00011.2.6.01 Brandschutzlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikBeschreibung der Maßnahme:Freiwillige Feuerwehr -Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehr-Ansätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 7.000 35.000 7.00016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 7.000 35.000 22.06018 Auszahlungen für Sachanlagen 342.500 68.500 421.700 182.500 211.000 160.000 0 305.262 1.280.462 145.79123 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 342.500 68.500 421.700 182.500 211.000 160.000 0 305.262 1.280.462 145.791darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -335.500 -61.500 -414.700 -175.500 -204.000 -153.000 0 -298.262 -1.245.462 -123.731Erläuterungen:Folgende Anschaffungen sind geplant gemäß des Fahrzeugkonzeptes aus dem Jahre 2011:2013HLF 20 / 16 für die Kernstadt = 360.000 €Anhänger für LZ Namedy = 1.000 €bewegl. Sachen des Anlagevermögensüber 410 € = 60.700 €2014MTF Kernstadt = 35.000€TSF-W Kell = 97.000 €bewegl. Sachen des Anlagevermögensüber 410 € = 50.000 €2015MFZ 3 Kernstadt = 126.000 €Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt12601 BrandschutzSeite: 76(alle Werte in EUR)10m/1to kran = 35.000 €bewegl. Sachen des Anlagevermögensüber 410 € = 50.000 €2016MZF 3 LZ Miesenheim = 110.000 €bewegl. Sachen des Anlagevermögensüber 410 € = 50.000 €MaßnahmeProdukt00021.2.6.01 BrandschutzBeschreibung der Maßnahme:Baumaßnahmenlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 10.000 25.000 0 0 0 0 10.000 35.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 10.000 25.000 0 0 0 0 10.000 35.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -10.000 -25.000 0 0 0 0 -10.000 -35.0000Erläuterungen:Neubau Raucherecke/-Pavillon Feuerwehr (5.000 €) und Erneuerung Tore (20.000 €) usw im Feuerwehrgerätehaus Kell lt. HFA 5.11.2012Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt12601 BrandschutzSeite: 77(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00031.2.6.01 BrandschutzBeschreibung der Maßnahme:Drehleiter Iveco Magiruslfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 434 434 543.20523 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 434 434 543.205darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -434 -434 -543.205Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt12601 BrandschutzSeite: 78(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00041.2.6.01 BrandschutzBeschreibung der Maßnahme:Investitionszuwendungen Anschaffungen Fahrzeugelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 4.000 0 0 0 00 4.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 4.000 0 0 0 00 4.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 -4.000 0 0 0 00 -4.0000Erläuterungen:Zuwendung an Löschzug Eich für Anschaffung MTFGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt12801 Katastrophenschutz, ZivilschutzSeite: 79ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.2.8.011.2.81.21Katastrophenschutz, ZivilschutzZivil- und KatastrophenschutzSicherheit und OrdnungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeBund, Land, Verwaltungsleitungintern / externRainer AdamsDas Produkt Zivil- Katastrophenschutz umfasst die vorbereitenden und planerischen Maßnahmen zur Bewältigung vonGroßschadenslagen (z.B. Hochwasser, andere (Natur)katastrophen), die zivile Verteidigung und die Sicherstellung nichtmilitärischerMaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung.Brand- und Katastrophenschutzgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Ernährungssicherstellungsgesetz, WassersicherstellungsgesetzBevölkerung der Stadt Andernach, die Angehörigen der Städt. Freiwilligen Feuerwehr Andernach und der Hilfs- undRettungsorganisationen in AndernachSicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes in Friedenszeiten so-wie die Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung derAndernacher BevölkerungNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt12801 Katastrophenschutz, ZivilschutzSeite: 80(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 68.353 94.067 94.000 94.000 94.000 94.00019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 86.705 113.641 119.833 120.003 120.103 120.20320 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -18.352 -19.574 -25.833 -26.003 -26.103 -26.20321 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.358 22.477 22.350 22.350 22.350 22.35031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-40.710 -42.051 -48.183 -48.353 -48.453 -48.553Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt12801 Katastrophenschutz, ZivilschutzSeite: 81(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 400 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 11.250 10.330 16.815 0 16.985 17.085 17.1851 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-10.850 -10.330 -16.815 0 -16.985 -17.085 -17.185Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.358 22.477 22.350 0 22.350 22.350 22.3506 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -22.358 -22.477 -22.350 0 -22.350 -22.350 -22.35016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 1.500 2.132 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 -1.500 -2.132 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -33.208 -34.307 -41.297 0 -39.335 -39.435 -39.535Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt12801 Katastrophenschutz, ZivilschutzSeite: 82(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00021.2.8.01 Katastrophenschutz, ZivilschutzBeschreibung der Maßnahme:Zuschuss Hochwasser-Bootelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 1.500 0 0 0 0 0 1.500 1.500 1.50023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 1.500 0 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -1.500 0 0 0 0 0 -1.500 -1.500 -1.500Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt12801 Katastrophenschutz, ZivilschutzSeite: 83(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00031.2.8.01 Katastrophenschutz, ZivilschutzBeschreibung der Maßnahme:Deutsches Rotes Kreuz Andernachlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 1.132 0 0 0 00 1.132023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 1.132 0 0 0 00 1.1320darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 -1.132 0 0 0 00 -1.1320Erläuterungen:Zuschuss an DRK Ortsgruppe Andernach für die Anschaffung von StromerzeugerGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt12801 Katastrophenschutz, ZivilschutzSeite: 84(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00041.2.8.01 Katastrophenschutz, ZivilschutzBeschreibung der Maßnahme:DLRG OG Andernach e.V.lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 1.000 0 0 0 00 1.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 1.000 0 0 0 00 1.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 -1.000 0 0 0 00 -1.0000Erläuterungen:Zuschuss an DLRG Ortsgruppe Andernach für die Anschaffung und Aufbereitung eines FahrzeugesGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt02 PrüfungSeite: 85(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge0 0 0 0 0 03 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64.223 22.100 23.100 23.100 23.100 23.1007 + /-Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen 0 0 0 0 0 0Erzeugnissen8 + andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 + sonstige laufende Erträge 7.777 16.543 2.997 2.997 2.997 2.99710 = Summe der laufenden Erträge aus 72.000 38.643 26.097 26.097 26.097 26.097Verwaltungstätigkeit11 - Personalaufwendungen 220.089 241.425 213.725 215.935 218.135 220.53512 - Versorgungsaufwendungen 12.150 14.120 19.936 20.136 20.336 20.53613 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 450 450 450 300 300 30014 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 0 0 0 0 0 015 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 0 0 0 0 0 016 - Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 0 0 0 0 0 017 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 018 - Sonstige laufende Aufwendungen 12.650 12.650 27.650 23.150 12.650 12.65019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus 245.339 268.645 261.761 259.521 251.421 254.021Verwaltungstätigkeit20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -173.339 -230.002 -235.664 -233.424 -225.324 -227.92421 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 024 = Ordentliches Ergebnis -173.339 -230.002 -235.664 -233.424 -225.324 -227.92425 - außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 026 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 027 = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 028 = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung -173.339 -230.002 -235.664 -233.424 -225.324 -227.924der internen LeistungsbeziehungenNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt02 PrüfungSeite: 86(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 629 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.400 42.723 2.400 2.400 2.400 2.40030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.817 7.277 6.844 6.844 6.844 6.84431 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen -3.417 35.446 -4.444 -4.444 -4.444 -4.444Leistungsbeziehungen32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung -176.756 -194.556 -240.108 -237.868 -229.768 -232.368Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt02 Prüfung Seite: 87Zu Zeile 6 -Kostenerstattungen und KostenumlagenAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebs Abwasser 23.100 22.10023.100 22.100Zu Zeile 09 -sonstige lfd. ErträgeAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen (Urlaub, Überstunden) 2.997 16.543Zu Zeile 13 -Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 200 200sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 250 250450 450Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt02 Prüfung Seite: 88Zu Zeile 18 -sonstige lfd. AufwendungenAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Aus- und Fortbildung 1.800 1.800Dienstreisen 200 200Prüfung Jahresabschluss * 25.000 10.000Büromaterial 400 400Fachliteratur 250 25027.650 12.650* Mehrbedarf in 2013/2014, da in 2013 erstmals der Gesamtabschluss zu prüfen ist.Zu Zeile 29 Erträge aus internen LeistungsbeziehungenAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Erträge ILV Straßenreinigung 1.200 1.100Erträge ILV Friedhof 1.200 1.100Erträge ILV Betriebe gewerblicher Art (vorher Kostenerstattung Zeile 6) * 0 40.5232.400 42.723* Die Erträge ILV Betriebe gewerblicher Art entfallen, da sowohl die Erstattungen der Stadtwerke für die Innenrevision als auch die anteiligen Personalkostendes Rechnungsprüfungsamtes über das Produkt 11221 Personalgestellung im Teilhaushalt 01 abgewickelt werden.Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt02 Prüfung Seite: 89Zu Zeile 30 Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Aufwendungen aus ILV Druckerei 250 800Aufwendungen aus ILV EDV 2.583 2.583Aufwendungen aus ILV Fernmeldegebühren 30 30Aufwendungen aus ILV Porto 10 50Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement 3.971 3.8146.844 7.277Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt02 PrüfungSeite: 90(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 64.223 22.100 23.100 0 23.100 23.100 23.1001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 234.390 231.730 244.136 0 261.896 258.796 251.3961 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -170.167 -209.630 -221.036 0 -238.796 -235.696 -228.296aus Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/ 0 0 0 0 0 0 0-auszahlungen3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -170.167 -209.630 -221.036 0 -238.796 -235.696 -228.2964a außerordentliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 04b außerordentliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -170.167 -209.630 -221.036 0 -238.796 -235.696 -228.296und Auszahlungen vor Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen6a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.400 42.723 2.400 0 2.400 2.400 2.4006b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.817 7.277 6.844 0 6.844 6.844 6.8446 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen -3.417 35.446 -4.444 0 -4.444 -4.444 -4.444Leistungsbeziehungen7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -173.584 -174.184 -225.480 0 -243.240 -240.140 -232.740Einzahlungen und Auszahlungen nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 09 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 010 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 011 Einzahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 012 Einzahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 013 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und 0 0 0 0 0 0 0Kreditgewährungen14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0 0 0 0 0 0 015 sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 017 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt02 PrüfungSeite: 91(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 719 Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 020 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0 0 0 0 0 0 0Kreditgewährungen21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0 0 0 0 0 0 022 sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0Investitionstätigkeit25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -173.584 -174.184 -225.480 0 -243.240 -240.140 -232.740Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11801 PrüfungSeite: 92ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.8.011.1.81.11PrüfungPrüfungInnere VerwaltungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeLandIntern und externMonika KrähDurchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen: Prüfung des Jahresabschlusses, Kassenprüfungen (Kassen, Zahlstellen,Handvorschüsse), Prüfung von Vergaben, bautechnische Prüfungen. Prüfung des Verwaltungshandelns, sonstige Prüfungen,Stellungnahmen und Serviceleistungen, Durchführung übertragener Prüfungen.Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, DA für das Rechnungsprüfungsamt, Aufträge durch OB, Vereinbarungen über diePersonalgestellung für Revisionsaufgaben beim Eigenbetrieb Abwasser und bei den Stadtwerken AndernachVerwaltungsspitze, Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, alle Ämter der Verwaltung, Eigenbetrieb Abwasserwerk, Stadtwerke,sonstige (Planungsgemeinschaft Mittelrhein, Städtetag Rheinland-Pfalz).Sicherung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns.Kräh, MonikaValentin, UlrikeDötsch, ReinerNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt11801 PrüfungSeite: 93(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 72.000 38.643 26.097 26.097 26.097 26.09719 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 245.339 268.645 261.761 259.521 251.421 254.02120 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -173.339 -230.002 -235.664 -233.424 -225.324 -227.92421 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.400 42.723 2.400 2.400 2.400 2.40030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.817 7.277 6.844 6.844 6.844 6.84431 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-176.756 -194.556 -240.108 -237.868 -229.768 -232.368Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt11801 PrüfungSeite: 94(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 64.223 22.100 23.100 0 23.100 23.100 23.1001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 234.390 231.730 244.136 0 261.896 258.796 251.3961 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-170.167 -209.630 -221.036 0 -238.796 -235.696 -228.296Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.400 42.723 2.400 0 2.400 2.400 2.4006b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.817 7.277 6.844 0 6.844 6.844 6.8446 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.417 35.446 -4.444 0 -4.444 -4.444 -4.44416 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -173.584 -174.184 -225.480 0 -243.240 -240.140 -232.740Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt03 Amt für FinanzwesenSeite: 95(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge120.345 120.345 120.346 346 3.246 3463 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.350 7.060 6.760 6.760 6.760 6.7605 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 291.819 334.497 606.746 606.880 606.880 606.8806 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 195.050 215.150 204.670 204.670 204.670 204.6707 + /-Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen 0 0 0 0 0 0Erzeugnissen8 + andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 + sonstige laufende Erträge 1.223.674 1.251.588 1.297.710 1.297.710 1.297.710 1.297.71010 = Summe der laufenden Erträge aus 1.854.238 1.928.640 2.236.232 2.116.366 2.119.266 2.116.366Verwaltungstätigkeit11 - Personalaufwendungen 951.920 1.163.144 1.197.759 1.216.899 1.236.299 1.256.09912 - Versorgungsaufwendungen 22.680 34.280 51.014 51.434 51.934 52.43413 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 272.913 385.588 340.186 189.850 189.850 189.85014 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 370 587 1.840 1.840 5.840 5.84015 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 0 0 0 0 0 016 - Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 5.000 2.300 2.000 2.000 2.000 2.00017 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 018 - Sonstige laufende Aufwendungen 102.750 106.220 181.391 133.900 133.900 133.90019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.355.633 1.692.119 1.774.190 1.595.923 1.619.823 1.640.123Verwaltungstätigkeit20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 498.605 236.521 462.042 520.443 499.443 476.24321 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 235.800 230.500 178.000 26.100 24.000 21.90022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 464.100 491.589 446.012 446.012 446.012 446.01223 = Finanzergebnis -228.300 -261.089 -268.012 -419.912 -422.012 -424.11224 = Ordentliches Ergebnis 270.305 -24.568 194.030 100.531 77.431 52.13125 - außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 026 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 027 = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 028 = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung 270.305 -24.568 194.030 100.531 77.431 52.131der internen LeistungsbeziehungenNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt03 Amt für FinanzwesenSeite: 96(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 629 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 34.300 32.300 31.000 31.000 31.000 31.00030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 68.415 78.974 75.872 75.872 75.872 75.87231 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen -34.115 -46.674 -44.872 -44.872 -44.872 -44.872Leistungsbeziehungen32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung 236.190 -71.242 149.158 55.659 32.559 7.259Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt03 Amt für Finanzwesen Seite: 97Zu Zeile 2 -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Landeszuwendung (Zuwendung Weissheimer verschiebt sich in einer 120.000 120.000Größenordnung von 120.000 € von 2012 nach 2013)Auflösung Sonderposten 346 345120.346 120.345Zu Zeile 4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Anerkennungsgebühren (in 2012 Gebühren, die nur alle 5 Jahre fällig werden) 1.700 2.100Wildschadenpauschale 4.000 4.000Gebühren f. Bescheiderteilungen (neue Bau- und Industriegebiete) 500 500Sonstiges 560 4606.760 7.060Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt03 Amt für Finanzwesen Seite: 98zu Zeile 5 -Privatrechtliche Leistungsentgelte-Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Pacht für unbebaute Grundstücke 47.880 47.880Erbbauzinsen 19.000 19.000Holzgeld 123.866 147.617Lava Eicher Sattel 406.000 110.000Miete Werbetafel und Kanaldeckel 10.000 10.000606.746 334.497zu Zeile 6 -Kostenerstattungen und Umlagen-Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Erstattung des Landkreises für Glascontainerstandorte (ab 2013 bei Produkt0 34.10011423 im THH 09)Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes 197.300 172.900Verwaltungskostenerstattung für Amtshilfeersuchen MYK, IHK, HWK,GEZ 7.270 8.050Sonstiges 100 100204.670 215.150zu Zeile 9 -sonstige Laufende Erträge-Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Jagdpacht 16.800 16.800Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden) 45.910 46.788Säumniszuschläge und Mahngebühren 55.000 50.000Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung 1.080.000 1.064.000Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt03 Amt für Finanzwesen Seite: 99Konzessionsabgaben Gasversorgung 100.000 74.0001.297.710 1.251.588zu Zeile 13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, wiederk. Beitrag12.750 12.750- unbebaute GrundstückeAufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- unbebaute Grundstücke (f. Weissheimergelände werden 150.000 € aus 2012 165.050 171.000nach 2013 verschoben)Verwaltung- und Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel) 14.826 6.917Kostenerstattungen 19.000 18.320sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ( z.B. Forstbetrieb,Nebenkosten Grunderwerb, die nicht investiv sind -Kostensteigerung bei der 128.560 176.601Herrichtung/ Vermessung von Grundstücken = 15.000 €- )Die DSD-Containerstandorte (30.000 €) sind ab 2013 bei Produkt 11423 imTHH 09340.186 385.588zu Zeile 14 -AbschreibungenAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Abschreibungen 1.840 587Ab 2015 wird die Kirchstraße mit jährl. 4.000 € abgeschrieben.Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt03 Amt für Finanzwesen Seite: 100zu Zeile 16 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Umlage Jagdpacht 2.000 2.300zu Zeile 18 -Sonstige Laufende Aufwendungen-Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen(Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Dienst- u. Schutzkleidung) 16.500 19.000Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten,Pachten, Erbbauzinsen, Sachverständigen-, Gerichts- u. Anwaltskosten *87.000 28.100Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften, RundfunkundFernsehgebühren, Bankgebühren) 26.950 22.850Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges(z.B. Gebäudeversicherungen) 5.961 6.290Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen 15.000 0sonstige Aufwendungen für Steuern u. Abgaben (z.B. Grundsteuer) 14.930 14.930sonstige lfd. Aufwendungen (z.B. f. Schadensfälle; Wildschäden )* In 2013 zus. Mittel für Abwicklung (Beratung) neuer Konzessionsverträgeund zus. Schulungsbedarf wegen erstmaliger Aufstellung Gesamtabschluss15.050 15.050181.391 106.220Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt03 Amt für Finanzwesen Seite: 101zu Zeile 21 -Zinsen und sonstige Finanzerträge-Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Gewinnbeteiligung Stadtwerke 150.000 200.000Avalprovision 25.000 27.500Stundungszinsen 3.000 3.000178.000 230.500zu Zeile 22 -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen-Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Verlustübernahme Mittelrheinhalle 446.012 491.589Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt03 Amt für FinanzwesenSeite: 102(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.818.219 1.881.507 2.189.976 0 2.070.110 2.070.110 2.070.1101b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.316.103 1.580.228 1.750.573 0 1.572.306 1.592.206 1.612.5061 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 502.116 301.279 439.403 0 497.804 477.904 457.604aus Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 235.800 230.500 178.000 0 26.100 24.000 21.9002b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 464.100 491.589 446.012 0 446.012 446.012 446.0122 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/ -228.300 -261.089 -268.012 0 -419.912 -422.012 -424.112-auszahlungen3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 273.816 40.190 171.391 0 77.892 55.892 33.4924a außerordentliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 04b außerordentliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- 273.816 40.190 171.391 0 77.892 55.892 33.492und Auszahlungen vor Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen6a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 34.300 32.300 31.000 0 31.000 31.000 31.0006b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 68.415 78.974 75.872 0 75.872 75.872 75.8726 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen -34.115 -46.674 -44.872 0 -44.872 -44.872 -44.872Leistungsbeziehungen7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 239.701 -6.484 126.519 0 33.020 11.020 -11.380Einzahlungen und Auszahlungen nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 152.000 0 60.000 0 100.000 0 09 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 010 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 011 Einzahlungen für Sachanlagen 3.000.000 6.640.000 4.740.000 0 1.900.000 8.700.000 2.400.00012 Einzahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 013 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und 34.000 0 0 0 0 0 0Kreditgewährungen14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0 0 0 0 0 0 015 sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.186.000 6.640.000 4.800.000 0 2.000.000 8.700.000 2.400.00017 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 018 Auszahlungen für Sachanlagen 3.015.000 6.735.000 2.823.000 0 1.975.000 4.785.000 935.000Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt03 Amt für FinanzwesenSeite: 103(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 719 Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 020 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0 0 0 0 0 0 0Kreditgewährungen21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0 0 0 0 0 0 022 sonstige Investitionsauszahlungen 0 975.000 975.000 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.015.000 7.710.000 3.798.000 0 1.975.000 4.785.000 935.00024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 171.000 -1.070.000 1.002.000 0 25.000 3.915.000 1.465.000Investitionstätigkeit25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 410.701 -1.076.484 1.128.519 0 58.020 3.926.020 1.453.620Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11405 Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten GrundbesitzesSeite: 104ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.4.051.1.41.11Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten GrundbesitzesZentrale DiensteInnere VerwaltungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenfiskalische Tätigkeit, freiwillige LeistungStädtische Gremien (Stadtrat, Ausschüsse)intern und externThomas SchwadeGrundstücksverkehr in Form von Erwerb bzw. Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken.Durchführung des Grunderwerbs für Dritte (z.B. für andere Straßenbaulastträger) als Serviceleistung.Vermietung und Verpachtung bzw. Bestellung von Erbbaurechten (in Einzelfällen) aller unbebauten Grundstücke, die sich imEigentum der Stadt Andernach befinden.Hierzu zählen: Ackergrundstücke, Gartengrundstücke, gewerblich genutzte Grundstücke, sonstige unbebaute Grundstücke (z.B.Restflächen an Straßen)Weiterhin gehören hierzu die Anpachtung von fremden Grundstücken bzw. Bestellung von Erbbaurechten für Zwecke der Stadt wiez.B. Anpachtung von Flächen für Radwege im Außenbereich, für städtische Spielplätze, Feuerwehrgerätehaus Miesenheim.Verpachtung der Jagd- und Fischereibezirke.Unterhaltung der Vulkanparkprojekte "Nastberg und Hohe Buche"BGB, StadtratsbeschlussEinwohner der Stadt Andernach, Bauherren/Investoren, Landwirte Gartenpächter, Gewerbetreibende, fremde EigentümerBereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau und für Gewerbegebiete.Bereitstellung von Tauschgelände in Form von Ackerland bei der Neuausweisung von Wohnbau- bzw. Gewerbegebieten.Nutzung und Pflege der städtischen Grundstücke, Einnahmeerzielung Breitstellung von fremden Grundstücken für öffentliche Zwecke.Schwade, ThomasKluth, MarkusLenerz-Günther, UrsulaOtt, FrankNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt11405 Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten GrundbesitzesSeite: 105(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 245.393 254.528 212.282 92.282 95.182 92.28219 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 342.689 448.353 471.900 324.760 331.560 334.46020 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -97.296 -193.825 -259.618 -232.478 -236.378 -242.17821 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.344 5.209 6.016 6.016 6.016 6.01631 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-101.640 -199.034 -265.634 -238.494 -242.394 -248.194Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt11405 Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten GrundbesitzesSeite: 106(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 243.880 244.480 209.980 0 89.980 89.980 89.9801b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 340.770 426.860 453.574 0 306.434 309.234 312.1341 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-96.890 -182.380 -243.594 0 -216.454 -219.254 -222.154Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.344 5.209 6.016 0 6.016 6.016 6.0166 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -4.344 -5.209 -6.016 0 -6.016 -6.016 -6.01616 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.152.000 6.640.000 4.800.000 0 2.000.000 8.700.000 2.400.00023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.015.000 7.710.000 3.798.000 0 1.975.000 4.785.000 935.00024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit137.000 -1.070.000 1.002.000 0 25.000 3.915.000 1.465.00025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 35.766 -1.257.589 752.390 0 -197.470 3.689.730 1.236.830Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt11405 Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten GrundbesitzesSeite: 107(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00011.1.4.05 Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten GrundbesitzesBeschreibung der Maßnahme:Allgem. Grundvermögenlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel11 Einzahlungen für Sachanlagen 3.000.000 4.600.000 2.700.000 1.900.000 8.700.000 2.400.000 0 4.600.000 20.300.000 49.48416 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 3.000.000 4.600.000 2.700.000 1.900.000 8.700.000 2.400.000 0 4.600.000 20.300.000 49.48418 Auszahlungen für Sachanlagen 2.855.000 6.735.000 2.735.000 1.835.000 4.785.000 935.000 0 6.735.000 17.025.000 183.34623 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.855.000 6.735.000 2.735.000 1.835.000 4.785.000 935.000 0 6.735.000 17.025.000 183.346darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 145.000 -2.135.000 -35.000 65.000 3.915.000 1.465.000 0 -2.135.000 3.275.000 -133.862Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt11405 Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten GrundbesitzesSeite: 108(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00021.1.4.05 Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten GrundbesitzesBeschreibung der Maßnahme:Weissheimerlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 100.000 0 0 00 100.000011 Einzahlungen für Sachanlagen 0 2.040.000 2.040.000 0 0 0 0 2.040.000 4.080.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 2.040.000 2.040.000 100.000 0 0 0 2.040.000 4.180.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 140.000 0 0 00 140.000022 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 975.000 975.000 0 0 0 0 975.000 1.950.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 975.000 975.000 140.000 0 0 0 975.000 2.090.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 1.065.000 1.065.000 -40.000 0 0 0 1.065.000 2.090.0000Erläuterungen:komplette Neuveranschlagung der Abwicklung Verkauf Grundstück Weissheimer2013 = Kaufpreiserlös des kompletten Grundstückes Weissheimer (2.040.000 €)2013 = Rückzahlung Landeszuweisung Anteil Kaufpreis an das Land (975.000 €)2014 = Straßenbaukosten Kirchstraße (140.000 €)2014 = Landeszuweisung für die Wiederherstelung der Kirchstraße (100.000 €)Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt11405 Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten GrundbesitzesSeite: 109(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00041.1.4.05 Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten GrundbesitzesBeschreibung der Maßnahme:Breitbandversorgung Kelllfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 152.000 0 60.000 0 0 0 00 60.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 152.000 0 60.000 0 0 0 00 60.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 160.000 0 88.000 0 0 0 00 88.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 160.000 0 88.000 0 0 0 00 88.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -8.000 0 -28.000 0 0 0 00 -28.0000Erläuterungen:Für die Maßnahme DSL-Breitbandversorgung wurde jetzt entschieden, dass die Abwicklung der Maßnahme nicht wie bisher geplant über die Stadt Andernachsondern über die VG Bad Breisig erfolgt. Da die Maßnahme noch nicht begonnen wurde, ist eine Ermächtigungsübertragung nach 2013 nicht möglich. Sie wirddaher im Haushalt 2013 neu eingesetzt.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11601 FinanzenSeite: 110ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.6.011.1.61.11FinanzenFinanzenInnere VerwaltungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenFunktionsaufgabe / PflichtaufgabeLand, Stadtratintern und externThomas SchwadeDas Produkt „Finanzen“ umfasst Leistungen der Haushaltsabteilung; insbesondere das Aufstellen des Haushaltsplanes, dieSteuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges, die Erstellung des Jahresabschlusses, Erstellung von Statistiken, AufnahmeundUmschuldung von Darlehen, Gebührenkalkulationen, verwaltungsmäßige Abwicklung des Eigenbetriebs Abwasser, die Einladungdes Haupt- und Finanzausschusses sowie Protokollführung und Erstellung der Niederschrift.Weiterhin erfolgt hier die Verwaltung des städtischen Vermögens sowie der Schulden, die Beteiligungsverwaltung sowie dieAbwicklung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner bei Betrieben gewerblicher Art.Darüber hinaus die Bearbeitung von Bürgschaftsangelegenheiten.GemO, GemHVO, LFAG, UStG, KStG, GewStG, HGB, SatzungenAlle Ämter und Abteilungen, Einwohner, Kreditinstitute, Aufsichtsbehörde, Statistisches Landesamt, städtische Gremien- Erhaltung des Haushaltsausgleichs- konkrete, transparente, richtige Darstellung der finanziellen Situation der Stadt Andernach- Berechnung des Finanzausgleichs- Aufnahme/Umschuldung von Darlehen zu günstigen Konditionen- zeitgerechte Erstellung der Statistiken- fristgerechtes Aufstellen des Jahresabschlusses- Anschauliche Darstellung des Rechenschaftsberichts- Reduzierung des Papierverbrauchs durch Einsetzen von elektronischen Datenträgern (mehrHaushaltspläne auf CD oder im Netz)Schwade, ThomasLudwig-Leinen, ValeskaVogel, DorotheeDruschke, NadjaKoßmann, AndrePage, MarkusAnhäuser, SarahBläser, StefanieNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt11601 FinanzenSeite: 111(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 156.520 134.123 178.991 178.991 178.991 178.99119 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 375.250 425.855 468.850 469.780 476.380 482.98020 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -218.730 -291.732 -289.859 -290.789 -297.389 -303.98921 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 32.800 27.500 25.000 23.100 21.000 18.90022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 32.800 27.500 25.000 23.100 21.000 18.90029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 15.000 14.400 13.200 13.200 13.200 13.20030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.943 29.007 21.937 21.937 21.937 21.93731 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-195.873 -278.839 -273.596 -276.426 -285.126 -293.826Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt11601 FinanzenSeite: 112(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 133.900 117.700 141.300 0 141.300 141.300 141.3001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 358.190 371.450 466.263 0 467.193 473.793 480.3931 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-224.290 -253.750 -324.963 0 -325.893 -332.493 -339.093Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 32.800 27.500 25.000 0 23.100 21.000 18.9002b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 32.800 27.500 25.000 0 23.100 21.000 18.9006a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.000 14.400 13.200 0 13.200 13.200 13.2006b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.943 29.007 21.937 0 21.937 21.937 21.9376 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -9.943 -14.607 -8.737 0 -8.737 -8.737 -8.73716 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -201.433 -240.857 -308.700 0 -311.530 -320.230 -328.930Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11602 ZahlungsabwicklungSeite: 113ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.6.021.1.61.11ZahlungsabwicklungFinanzenInnere VerwaltungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeLandintern und externGabi HorwedelAnnahme der Einnahmen und Leistung der AusgabenVerwaltung der KassenmittelVerwahrung der WertgegenständeBuchführung einschließlich Sammlung der BelegeMahn- und BeitreibungswesenGemKVO, GemO, GemHVO,LVwVG, ZPO, KO, BGB, ZVG, OWIG, InsO.Zahlungsempfänger und -pflichtigeAlle Ämter der VerwaltungAndere Verwaltungen im Rahmen der AmtshilfeKreditinstitute- zügige Durchführung und Verbuchung des gesamten Zahlungsverkehrs- Hoher Automatisierungsgrad bei den Buchungen- Kassenmittel wirtschaftlich verwalten- vollständiges Einziehen der Einzahlungen einschließlich konsequenter Beitreibung offener PostenHorwedel, GabrieleAdams, JürgenLohrum, JanMelcher, JenniferKämena, VeraRuppert, NinaHeuft, GermanHörz, BiancaPluschke, StefanSteffens, KarinWindorf, KiraNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt11602 ZahlungsabwicklungSeite: 114(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 64.352 69.362 66.220 66.220 66.220 66.22019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 425.080 433.562 432.711 439.511 446.411 453.61120 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -360.728 -364.200 -366.491 -373.291 -380.191 -387.39121 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 9.500 8.900 8.600 8.600 8.600 8.60030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26.771 30.615 27.277 27.277 27.277 27.27731 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-377.999 -385.915 -385.168 -391.968 -398.868 -406.068Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt11602 ZahlungsabwicklungSeite: 115(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 57.200 58.410 62.630 0 62.630 62.630 62.6301b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 415.220 416.210 431.333 0 438.133 445.033 452.2331 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-358.020 -357.800 -368.703 0 -375.503 -382.403 -389.603Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.500 8.900 8.600 0 8.600 8.600 8.6006b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 26.771 30.615 27.277 0 27.277 27.277 27.2776 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -17.271 -21.715 -18.677 0 -18.677 -18.677 -18.67716 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -375.291 -379.515 -387.380 0 -394.180 -401.080 -408.280Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11603 AbgabenSeite: 116ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.6.031.1.61.11AbgabenFinanzenInnere VerwaltungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabe / freiwillige AufgabeBund, Land, StadtratexternThomas SchwadeDas Produkt „Abgaben“ umfasst alle Leistungen der Abgabenabteilung im Zusammenhang mit der zentralen Veranlagung (Ermittlung,Festsetzung und Erhebung) der Steuern (Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer), Gebühren(Straßenreinigungsgebühren, Abwassergebühren, Gebühren für die Entsorgung von Fäkalgruben, Verwaltungsgebühren) und Beiträge(Landwirtschaftskammerbeitrag, wiederkehrende Beiträge für die Niederschlagswasserbeseitigung).AO, KAG, GrStG, GewStGErmächtigungsgesetz zur Erhebung von Hundesteuer und Vergnügungssteuer, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung,Haushaltssatzungen, Reinigungssatzung, Gebührensatzung Straßenreinigung, Abwasserentgeltsatzung, LandesgebührenG mitAllgemeinem Gebührenverzeichnis, Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren in Selbstverwaltungsangelegenheiten,Landesgesetz über die Landwirtschaftskammer RlP, kommunale Satzungengesamte VerwaltungGrundstückseigentümer und deren Vertreter, dingliche NutzungsberechtigteGewerbetreibendeHundehalterAutomatenaufstellerLandwirtschaftskammerGewährleistung der EinnahmebeschaffungErfüllung der HaushaltsansätzeSchwade, ThomasMittler, RoswithaSaal, ElkeWeiler, ElfiSchapper, HaraldNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt11603 AbgabenSeite: 117(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 24.769 64.441 58.846 58.846 58.846 58.84619 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 156.670 223.550 232.529 234.579 238.179 241.77920 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -131.901 -159.109 -173.683 -175.733 -179.333 -182.93321 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.00022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.00029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 9.800 9.000 9.200 9.200 9.200 9.20030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.044 13.777 20.442 20.442 20.442 20.44231 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-131.145 -160.886 -181.925 -183.975 -187.575 -191.175Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt11603 AbgabenSeite: 118(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 20.300 55.300 56.200 0 56.200 56.200 56.2001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 146.750 206.230 231.240 0 233.290 236.890 240.4901 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-126.450 -150.930 -175.040 0 -177.090 -180.690 -184.290Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 3.000 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.0002b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 3.000 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.0006a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.800 9.000 9.200 0 9.200 9.200 9.2006b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.044 13.777 20.442 0 20.442 20.442 20.4426 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.244 -4.777 -11.242 0 -11.242 -11.242 -11.24216 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -125.694 -152.707 -183.282 0 -185.332 -188.932 -192.532Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt53101 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung (ab 2012umgesetzt auf 54150)Seite: 119ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-ProduktbereichArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innen5.3.1.015.3.15.35Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung (ab 2012 umgesetzt auf 54150)ElektrizitätsversorgungVer- und EntsorgungGestaltung UmweltNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt53101 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung (ab 2012umgesetzt auf 54150)Seite: 120(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.064.000 0 0 0 0 019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 020 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 1.064.000 0 0 0 0 021 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10 0 0 0 0 031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen1.063.990 0 0 0 0 0Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt53101 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung (ab 2012umgesetzt auf 54150)Seite: 121(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.064.000 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit1.064.000 0 0 0 0 0 02a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 10 0 0 0 0 0 06 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -10 0 0 0 0 0 016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus0 0 0 0 0 0 0Investitionstätigkeit25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 1.063.990 0 0 0 0 0 0Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt53201 Konzessionsabgaben Gasversorgung (ab 2012 umgesetzt auf54150)Seite: 122ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-ProduktbereichArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innen5.3.2.015.3.25.35Konzessionsabgaben Gasversorgung (ab 2012 umgesetzt auf 54150)GasversorgungVer- und EntsorgungGestaltung UmweltNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt53201 Konzessionsabgaben Gasversorgung (ab 2012 umgesetzt auf54150)Seite: 123(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 74.000 0 0 0 0 019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 020 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 74.000 0 0 0 0 021 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20 0 0 0 0 031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen73.980 0 0 0 0 0Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt53201 Konzessionsabgaben Gasversorgung (ab 2012 umgesetzt auf54150)Seite: 124(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 74.000 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit74.000 0 0 0 0 0 02a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 20 0 0 0 0 0 06 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -20 0 0 0 0 0 016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus0 0 0 0 0 0 0Investitionstätigkeit25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 73.980 0 0 0 0 0 0Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt54150 KonzessionsabgabenSeite: 125ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.4.1.505.4.15.45KonzessionsabgabenGemeindestraßenVerkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeBundexternThomas SchwadeKonzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung undden Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasserdienen.Nach der Konzessionsabgabenverordnung, die zu Beginn des Jahres 1992 in Kraft getreten ist, wird die Konzessionsabgabecentbezogen je kWh bezogenen Stroms und Gases gezahlt. In den letzten beiden Jahren konnten die Stadtwerke AndernachKonzessionsabgaben aus der Wasserversorgung an die Stadt zahlen.Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, KonzessionsvertragEnergieversorgungsunternehmenNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt54150 KonzessionsabgabenSeite: 126(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0 1.138.000 1.180.000 1.180.000 1.180.000 1.180.00019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 42.000 0 0 020 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0 1.138.000 1.138.000 1.180.000 1.180.000 1.180.00021 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 30 60 60 60 6031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen0 1.137.970 1.137.940 1.179.940 1.179.940 1.179.940Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt54150 KonzessionsabgabenSeite: 127(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 1.138.000 1.180.000 0 1.180.000 1.180.000 1.180.0001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 42.000 0 0 0 01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus0 1.138.000 1.138.000 0 1.180.000 1.180.000 1.180.000Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 30 60 0 60 60 606 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 -30 -60 0 -60 -60 -6016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 0 1.137.970 1.137.940 0 1.179.940 1.179.940 1.179.940Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt55501 Kommunale ForstwirtschaftSeite: 128ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.5.5.015.5.55.55Kommunale ForstwirtschaftLand- und Forstwirtschaft, WeinbauNaturschutz und Landschaftspflege, UmweltschutzGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenVerwaltung der städtischen WaldflächenStadtratintern und externThomas SchwadeFestlegung der Rahmenbedingunen für die Waldbewirtschaftung der städtischen WaldungenBeschlüsse der Gremien, WaldgesetzeAlle Bürgerinnen und Bürger der Stadt AndernachNachhaltige Forstwirtschaft nach den Vorgaben des ForstwirtschaftsplanesSchwade, ThomasKluth, MarkusNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt55501 Kommunale ForstwirtschaftSeite: 129(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 102.998 147.729 123.893 124.027 124.027 124.02719 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 50.847 155.578 126.200 127.293 127.293 127.29320 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 52.151 -7.849 -2.307 -3.266 -3.266 -3.26621 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 119 139 110 110 110 11031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen52.032 -7.988 -2.417 -3.376 -3.376 -3.376Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt55501 Kommunale ForstwirtschaftSeite: 130(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 102.939 147.617 123.866 0 124.000 124.000 124.0001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 50.693 155.328 126.163 0 127.256 127.256 127.2561 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus52.246 -7.711 -2.297 0 -3.256 -3.256 -3.256Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 119 139 110 0 110 110 1106 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -119 -139 -110 0 -110 -110 -11016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 52.127 -7.850 -2.407 0 -3.366 -3.366 -3.366Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt57301 StadtwerkeSeite: 131ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.7.3.015.7.35.75StadtwerkeAllgemeine Einrichtungen und UnternehmenWirtschaft und TourismusGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenFreiwillige AufgabeStadtratExternThomas SchwadeDer Stadtrat hat am 26.09.1996 beschlossen, den festgestellten Verlust für den Betriebsbereich Mittelrheinhalle zu tragen. DieVerluste werden in Form eines Betriebskostenzuschusses ausgeglichen.Daraufhin wurde am 30.09.1996 eine Vereinbarung getroffen, wonach die Stadt einen Betriebskostenzuschuss, der sich der Höhe unddem Grunde nach aus dem negativen Betriebsergebnis der Mittelrheinhalle gemäß den Vorgaben des jährlich zu erstellendenWirtschaftsplanes ergibt, an die Stadtwerke Andernach GmbH zahlt.Bei diesem Produkt erfolgt auch die Rückzahlung des an die Stadtwerke Andernach gewährten Darlehens sowie derenGewinnabführung an die Stadt Andernach.Stadtratsbeschluss, VereinbarungStadtwerke Andernach GmbHNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt57301 StadtwerkeSeite: 132(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 020 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 021 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 200.000 200.000 150.000 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 464.100 491.589 446.012 446.012 446.012 446.01223 = Finanzergebnis -264.100 -291.589 -296.012 -446.012 -446.012 -446.01229 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 30 10 10 10 1031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-264.130 -291.619 -296.022 -446.022 -446.022 -446.022Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt57301 StadtwerkeSeite: 133(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus0 0 0 0 0 0 0Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 200.000 200.000 150.000 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 464.100 491.589 446.012 0 446.012 446.012 446.0122 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen -264.100 -291.589 -296.012 0 -446.012 -446.012 -446.0126a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 30 10 0 10 10 106 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -30 -30 -10 0 -10 -10 -1016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 34.000 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit34.000 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -230.130 -291.619 -296.022 0 -446.022 -446.022 -446.022Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt57301 StadtwerkeSeite: 134(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00015.7.3.01 StadtwerkeBeschreibung der Maßnahme:Mittelrheinhalle - Rückflüsse von Darlehenlfd.Nr.13Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikEinzahlungen aus sonstigen Ausleihungen undKreditgewährungenAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittelGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistet34.000 0 0 0 0 0 00 0016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 34.000 0 0 0 0 0 00 0024 Saldo aus der Investitionstätigkeit 34.000 0 0 0 0 0 00 00Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt57303 Kommunale allgemeine Einrichtungen und UnternehmenSeite: 135ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.7.3.035.7.35.75Kommunale allgemeine Einrichtungen und UnternehmenAllgemeine Einrichtungen und UnternehmenWirtschaft und TourismusGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenfiskalische TätigkeitGremienExternThomas SchwadeVerpachtung von städtischen Grundstücken zum Zwecke der Lava-, Kies- und Bimsausbeute, der Errichtung von Kabelanlagen,Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstigen Werbeeinrichtungen.StadtratsbeschlussBürger, private UnternehmenNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt57303 Kommunale allgemeine Einrichtungen und UnternehmenSeite: 136(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 122.206 120.457 416.000 416.000 416.000 416.00019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 5.097 5.221 0 0 0 020 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 117.109 115.236 416.000 416.000 416.000 416.00021 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 134 167 20 20 20 2031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen116.975 115.069 415.980 415.980 415.980 415.980Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt57303 Kommunale allgemeine Einrichtungen und UnternehmenSeite: 137(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 122.000 120.000 416.000 0 416.000 416.000 416.0001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 4.480 4.150 0 0 0 0 01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus117.520 115.850 416.000 0 416.000 416.000 416.000Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 134 167 20 0 20 20 206 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -134 -167 -20 0 -20 -20 -2016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 117.386 115.683 415.980 0 415.980 415.980 415.980Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt04 Öffentliche OrdnungSeite: 138(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge18.648 18.648 55.098 55.098 55.098 55.0983 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.299.935 1.281.464 1.389.471 1.389.471 1.383.071 1.385.0715 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 75.200 85.600 87.000 87.000 87.000 87.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.950 15.150 19.550 19.550 19.550 19.5507 + /-Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen 0 0 0 0 0 0Erzeugnissen8 + andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 + sonstige laufende Erträge 269.382 334.876 268.755 269.005 269.055 268.75510 = Summe der laufenden Erträge aus 1.687.115 1.735.738 1.819.874 1.820.124 1.813.774 1.815.474Verwaltungstätigkeit11 - Personalaufwendungen 1.381.481 1.433.028 1.394.479 1.414.429 1.434.629 1.455.02912 - Versorgungsaufwendungen 49.260 57.940 80.951 81.891 82.591 83.29113 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 81.950 115.180 121.030 116.030 115.930 115.88014 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 81.621 108.873 104.519 173.619 174.619 175.61915 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 0 0 0 0 0 016 - Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 11.850 11.850 12.700 12.850 12.850 12.85017 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 018 - Sonstige laufende Aufwendungen 133.132 131.482 137.542 140.042 141.922 142.72219 = Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.739.294 1.858.353 1.851.221 1.938.861 1.962.541 1.985.391Verwaltungstätigkeit20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -52.179 -122.615 -31.347 -118.737 -148.767 -169.91721 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 100 100 100 100 100 10022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 100 100 100 100 100 10024 = Ordentliches Ergebnis -52.079 -122.515 -31.247 -118.637 -148.667 -169.81725 - außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 026 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 027 = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 028 = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung -52.079 -122.515 -31.247 -118.637 -148.667 -169.817der internen LeistungsbeziehungenNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt04 Öffentliche OrdnungSeite: 139(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 629 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 720.833 703.800 689.522 689.522 689.522 689.52231 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen -720.833 -703.800 -689.522 -689.522 -689.522 -689.522Leistungsbeziehungen32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung -772.912 -826.315 -720.769 -808.159 -838.189 -859.339Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt04 Öffentliche Ordnung Seite: 140Der Teilergebnishaushalt 04 Öffentliche Ordnung weist für das Haushaltsjahr 2013 im Vergleich zu dem Haushaltsjahr 2012folgende Zahlen aus:Ertragsarten Haushaltsansatz 2012EuroZuwendungen u.allgem.Umlagen u.sonstigeTransfererträgeHaushaltsansatz 2013EuroDifferenzbetragEuro18.648 55.098* + 36.450Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte 1.281.464 1.389.471 + 108.007Privatrechtl.Leistungsentgelte 85.600 87.000 + 1.400Kostenerstattungen und 15.150 19.550 + 4.400KostenumlagenSonstige lfd. Erträge 334.876 268.755 - 66.121Summe der lfd.Erträge ausVerwaltungstätigkeit1.735.738 1.819.874 +84.136zu Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge*Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und die sonstigen Transfererträge erhöhten sich im Haushaltsvergleich 2013 zu2012 um 36.450 Euro. Hierin enthalten ist die Zuweisung des Landes für den Ehrenfriedhof in Höhe von 17.200 Euro. DerDifferenzbetrag in Höhe von 37.898 Euro ist ein Sonderposten aus der Landeszuwendung „Parkdeck“.Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt04 Öffentliche Ordnung Seite: 141zu Zeile 4, Öffentlich-rechtliche LeistungsentgelteDie Haushaltsansätze für die öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich im wesentlichen zusammen aus den Erträgender ProdukteProduktbereich Haushaltsansatz 2012 Haushaltsansatz 201312201 Öffentl.Sicherheit u. Ordnung 18.000 18.00012204 Standesamt 45.000 45.00012205 Gewerbe 25.000 25.00012301 Verw.geb.Straßenverkehrsbehörde 30.000 30.00012302 Verw.geb. Führerscheinstelle 60.000 60.00012303 Verw.geb.Kfz.-Zulassungsstelle 530.000 580.000*54601 Einnahmen Parkscheinautomaten 250.000 270.00055301 Friedhof- u. BestattungswesenBeisetzungsgebühren (Öffnen undSchließen der Grabstätte)Nutzung der Friedhofskapelle und derKühlzellenErträge aus der Auflösung vonSonderposten f. Grabnutzungsentgelte115.00042.000131.749130.00060.000133.000Angepasst wurden die Friedhofsgebühren. Hierin begründet sind die Erhöhungen der Haushaltsansätze für das HaushaltsjahrNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt04 Öffentliche Ordnung Seite: 1422013. Die Anpassung der Gebühren erfolgte durch die Satzung zur 6. Änderung der Satzung über die Erhebung vonFriedhofsgebühren vom 15.03.2012.Hinweis: Produkt 54101.4322500 Gewerbliche SondernutzungenDie Mittel sind im Teilhaushalt 09 veranschlagt. Aufgrund der Anpassung der Sondernutzungsgebühren (Neufassung der Satzungder Stadt Andernach über die Erteilung von Erlaubnissen sowie die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichenFlächen vom 02.12.2012) wurde der Ansatz von 30.000 Euro im vergangenen Haushaltsjahr um 15.000 Euro im Haushaltsjahr2013 erhöht.zu Zeile 5, Privatrechtliche LeistungsentgelteDer Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2013 beträgt 87.000 Euro ( Haushaltsansatz 2012: 85.600 Euro). Zu nennen sindinsbesondere:Das Produkt 55301 / Friedhof und die Entgelte aus Grabräumungen mit 10.000 Euro, sowie die umsatzsteuerpflichtigenParkgebühren (BgA Am Bollwerk, Produkt 54631) mit 30.000 Euro und die Verwaltungsgebühren für die Märkte und denMichelsmarkt mit 30.000 Euro (Produkt 57302). Die Verwaltungsgebühr für die Gebühren der Kirmesse beläuft sich auf 8.000Euro(gleiches Produkt 57302).zu Zeile 6, Kostenerstattungen und KostenumlagenHierunter fallen die Erstattungen beim Produkt Märkte für Strom und Wasser. Diese Kostenerstattungen beruhen auf einerAnpassung dieser Kosten.Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt04 Öffentliche Ordnung Seite: 143zu Zeile 9, Sonstige laufende ErträgeHervorzuheben ist hier das Produkt 12304 „Verkehrsüberwachung“ das im Ansatz gleich der Vorjahre kalkuliert werden muss. FürVerwarnungen, Bußgelder Ruhender Verkehr werden daher insgesamt 220.000 Euro veranschlagt. Ein unveränderterHaushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr.Bei den verbleibenden restlichen Beträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen, die sich inallen Produkten des Teilergebnishaushaltes 04 niederschlagen.Aufwandsarten Haushaltsansatz 2012EuroAufwendungen für Sach- undDienstleistungenZuwendungen, Umlagen undsonstige TransferaufwendungenHaushaltsansatz 2013Euro115.180 114.200 - 98011.850 11.850Sonstige lfd.Aufwendungen 131.482 137.542 + 6.060DifferenzbetragEuroSumme der Aufwandsarten(ohne Personal,Versorgungsaufwendungenund ohne Abschreibungengem.§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)258.512 263.592 + 5.080Hinsichtlich der Steigerung der „sonstigen laufenden Zuwendungen“ (Teilergebnishaushalt lfd. Nr. 18) um 6.060 Euro,Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt04 Öffentliche Ordnung Seite: 144handelt es sich um entstandene Kosten in den Bereichen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Kosten für dieBundesdruckerei (Führerscheine, Digitale Kontrollkarten), Dienste Dritter, Büromaterialien, Fachliteratur etc.Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeitzu Zeile 13, Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenDie Aufwendungen betragen 121.030 Euro ( Haushaltsjahr 2012, 115.180 Euro).Insbesondere sind hier zu nennen:54601.5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 10.000Euro54601.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Unterhaltung der Parkscheinautomaten 17.500Euro*55301.5231200 Unterhaltung der Außenanlagen, Friedhofs- und Bestattungswesen 55.000Euro* Der Ansatz wurde um 7.500 Euro erhöht. Geplant ist die Anschaffung von zwei neuen Parkscheinautomaten.Generell fällt unter die Zeile 13 die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen die dem Teilhaushalt 04 ÖffentlicheOrdnung zuzuordnen sind.zu Zeile 16, Zuwendungen, Umlagen und sonstige TransferaufwendungenEinzigste Position ist hier der Zuschuss an den Tierschutzverein in Höhe von rd. 12.700 Euro ( 29.589 Einwohner x 0,40 Cent plusMwst.).Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt04 Öffentliche Ordnung Seite: 145zu Zeile 18, Sonstige laufende AufwendungenWichtigste Ausgabepositionen sind hier:Die Aufwendungen für die Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung, Produkt 12201 - die gleichbleibend wie im vergangenen Jahrmit 20.000 Euro in den Haushalt eingestellt werden.Zwei weitere bedeutende Ausgabepositionen sind die Produkte 12302 „Führerscheinstelle“ und 12303„Kraftfahrzeugzulassungsstelle.Im Bereich der Führerscheinstelle entstehen Kosten für die Inanspruchnahme der Bundesdruckerei, die Anschaffung vonKontrollkarten, Führerscheinen etc. in Höhe von rd. 10.000 Euro.Die Kosten für die Kraftfahrzeugzulassungsstelle wurden von 40.000 Euro im vergangenen Haushaltsjahr um 5.000 Euro auf45.000 Euro für das Haushaltjahr 2013 erhöht. Verausgabt werden von diesem Ansatz die Anschaffungen vonKraftfahzeugscheinen, TÜV-Plaketten, genormten Vordrucken und sonstigen Büromaterialien.Die traditionelle Andernacher Altstadtkirmes wurde auf das erste Juli-Wochenende eines jeden Jahres verlegt und soll inKombination mit einem attraktiven Innenstadtfest (Europafest 2012, Bäckerjungenfest 2013) in den Rheinanlagen stattfinden. DieWerbungskosten wurden dieserhalben wiederum mit 10.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Die Werbung in der Sache erfolgtdurch Andernach.net.Die übrigen Positionen in diesem Bereich rechnen sich aus den Kostenvoranschlägen für die Aus- und Fortbildung, Aufwendungenfür Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für Reisekosten, Fachliteratur, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen hoch.Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt04 Öffentliche OrdnungSeite: 146(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.514.450 1.489.815 1.612.771 0 1.613.021 1.606.671 1.608.3711b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.552.772 1.586.834 1.726.915 0 1.745.455 1.768.135 1.789.9851 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -38.322 -97.019 -114.144 0 -132.434 -161.464 -181.614aus Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 100 100 100 0 100 100 1002b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/ 100 100 100 0 100 100 100-auszahlungen3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -38.222 -96.919 -114.044 0 -132.334 -161.364 -181.5144a außerordentliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 04b außerordentliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -38.222 -96.919 -114.044 0 -132.334 -161.364 -181.514und Auszahlungen vor Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen6a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 720.833 703.800 689.522 0 689.522 689.522 689.5226 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen -720.833 -703.800 -689.522 0 -689.522 -689.522 -689.522Leistungsbeziehungen7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -759.055 -800.719 -803.566 0 -821.856 -850.886 -871.036Einzahlungen und Auszahlungen nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 300.000 510.000 0 405.000 0 09 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 250.000 250.000 250.000 0 250.000 250.000 250.00010 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 011 Einzahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 012 Einzahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 013 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und 0 0 0 0 0 0 0Kreditgewährungen14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0 0 0 0 0 0 015 sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 250.000 550.000 760.000 0 655.000 250.000 250.00017 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 018 Auszahlungen für Sachanlagen 16.500 809.500 1.065.000 1.442.000 1.452.000 10.000 10.000Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt04 Öffentliche OrdnungSeite: 147(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 719 Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 020 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0 0 0 0 0 0 0Kreditgewährungen21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0 0 0 0 0 0 022 sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 16.500 809.500 1.065.000 1.442.000 1.452.000 10.000 10.00024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 233.500 -259.500 -305.000 -1.442.000 -797.000 240.000 240.000Investitionstätigkeit25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -525.555 -1.060.219 -1.108.566 -1.442.000 -1.618.856 -610.886 -631.036Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt12201 Sicherheit und OrdnungSeite: 148ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.2.2.011.2.21.21Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenSicherheit und OrdnungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungPflichtaufgabeLandexternJohannes AsbachGewährleisten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen aber auch Schutz privater Dritter.Unter den Begriff der öffentlichen Sicherheit und Ordnung fallen insbesondere der Schutz gegen gefährliche Hunde, Gesundheit- undSeuchenschutz, Leichenwesen, Versammlungen und Demonstrationen.Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister der Andernacher Kehrbezirke, Einleitung der Beitreibung ausstehenderSchornsteinfegergebühren, Anordnung von Kehrungen und Messungen zum Schutz Dritter.AuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum Produkt "Öffentliche Sicherheit und Ordnung" zählen außerdem die Erteilung von Bimsgenehmigungen, das Verbrennen vonpflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen, der Schutz der Sonn- und Feiertage sowie Anzeigenbearbeitungennach dem Sprengstoffgesetz und die Überwachung der Ladenschlusszeiten.Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Landesgesetz über gefährliche Hunde, Infektionsschutzgesetz, Bestattungsgesetz,Versammlungsgesetz, Schornsteinfegergesetz, Kehr- und Überprüfungsordnung, Landesverordnung über das Verbrennen vonpflanzlichen Abfällen, Versammlungsgesetz, Landesgesetz über den Abbau und die Verwertung von Bimsvorkommen, Sonn- undFeiertagsgesetz, Sprengstoffgesetz, Gesetz über den Ladenschluss, Polizeiverordnung über die Sicherheit auf und an öffentlichenFlächen in der Stadt Andernach, Hafenpolizeiverordnungsowie alle zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen.Natürliche und Juristische Personen im gegebenen ZuständigkeitsbereichBeseitigung und Verhinderung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.Erfassung der "gefährlichen Hunde" i.S. LHundeG.Verhinderung von Gesundheitsgefährdungen Dritter, Desinfizierungen, Berufsausübungsverbote, Beisetzung von Leichen.Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung.Gewährleistungen der ordnungsgemäßen Führung der Kehrbezirke, Durchsetzung der gesetzlich vorgegebenen Überprüfungen undKehrungen von Feuerungsanlagen, Beitreibung ausstehender SchornsteinfegergebührenVerhinderung der Ausbeutung von Mineralien durch illegalen Abbau (z.B. nicht genehmigter Bimsabbau).Schutz der Bevölkerung vor Brandgefahren durch unkontrolliertes Verbrennen pflanzlicher Abfallprodukte.Überwachung der Einhaltung der Ladenschlusszeiten sowie die Gewährleistung des Schutzes der Sonn- und Feiertage.Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt12201 Sicherheit und OrdnungSeite: 149ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.2.2.011.2.21.21Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenSicherheit und OrdnungZentrale VerwaltungZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenAsbach, JohannesThönnes, JörgSchüller, GerhardBahn, GerhardSchmitz, PaulMartin, Hans-PeterHorn, ChristineNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt12201 Sicherheit und OrdnungSeite: 150(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 40.032 35.294 22.882 24.632 27.382 28.38219 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 359.872 329.914 352.848 359.398 363.398 368.59820 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -319.840 -294.620 -329.966 -334.766 -336.016 -340.21621 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.685 13.508 14.259 14.259 14.259 14.25931 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-332.525 -308.128 -344.225 -349.025 -350.275 -354.475Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt12201 Sicherheit und OrdnungSeite: 151(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 29.800 19.000 19.250 0 21.000 23.750 24.7501b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 330.290 291.960 348.544 0 355.094 359.094 364.2941 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-300.490 -272.960 -329.294 0 -334.094 -335.344 -339.544Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.685 13.508 14.259 0 14.259 14.259 14.2596 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -12.685 -13.508 -14.259 0 -14.259 -14.259 -14.25916 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.000 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-4.000 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -317.175 -286.468 -343.553 0 -348.353 -349.603 -353.803Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt12201 Sicherheit und OrdnungSeite: 152(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00021.2.2.01 Sicherheit und OrdnungBeschreibung der Maßnahme:Bewegliche Sachen ab 410 €lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 4.000 0 0 0 0 0 00 0023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 4.000 0 0 0 0 0 00 00darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -4.000 0 0 0 0 0 00 00Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt12202 Zentrale BußgeldstelleSeite: 153ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.2.2.021.2.21.21Zentrale BußgeldstelleOrdnungsangelegenheitenSicherheit und OrdnungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeBund, Land, StadtratexternJohannes AsbachDurchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren für die Stadtverwaltung Andernach (Zentrale Bußgeldstelle)Es werden Bußgeldverfahren für das eigene Amt, aber auch für die anderen Fachämter durchgeführt.Ordnungswidrigkeitengesetz und die jeweiligen Bußgeldbestimmungen in den Spezialgesetzen und Satzungen.Natürliche und juristische Personen, die im Zuständigkeitsbereich der Stadtverwaltung Andernach Ordnungswidrigkeiten begangenhaben.Erlass von Bußgeldbescheiden bei erwiesenen Verstößen gegen einschlägige Rechtsnormen, mit dem Ziel der zukünftigenEinhaltung der vorgegebenen Rechtsvorschriften.Asbach, JohannesKluth, WolfgangNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt12202 Zentrale BußgeldstelleSeite: 154(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.384 1.848 1.158 1.158 958 65819 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 10.184 14.909 11.304 11.464 11.564 11.66420 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -7.800 -13.061 -10.146 -10.306 -10.606 -11.00621 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 257 248 211 211 211 21131 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-8.057 -13.309 -10.357 -10.517 -10.817 -11.217Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt12202 Zentrale BußgeldstelleSeite: 155(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2.000 1.000 1.000 0 1.000 800 5001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 9.080 12.960 11.161 0 11.321 11.421 11.5211 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-7.080 -11.960 -10.161 0 -10.321 -10.621 -11.021Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 257 248 211 0 211 211 2116 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -257 -248 -211 0 -211 -211 -21116 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -7.337 -12.208 -10.372 0 -10.532 -10.832 -11.232Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt12204 PersonenstandswesenSeite: 156ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.2.2.041.2.21.21PersonenstandswesenOrdnungsangelegenheitenSicherheit und OrdnungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeBundexternVolker GrossBeurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, Ausstellungen von Geburts-, Sterbe- u. Heiratsurkunden,Ahnenforschung, Anlegung und Weiterführung der Familienbücher, Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennungen,Personenstandsrechtliche Namenserklärungen, Namenserklärungen nach § 94 Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz,Kirchenaustritte, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Bearbeitung von Anträgen auf Anerkennung ausländischerEntscheidungen in Ehesachen, Entgegennahme und Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung von der Beibringung vonEhefähigkeitzeugnissen an das OLG.Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB, Personenstandsgesetz u. Personenstandsverordnung,Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Konsulargesetz, Familiennamensrechtsgesetz, Gesetz über die Änderung vonFamiliennamen und Vornamen, Bundesvertrieben- und Flüchtlingsgesetz, Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft,Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbeamten, Sozialgesetzbuch,Lebenspartnerschaftsgesetz, Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Führung akademischer Grade, Bestattungsgesetzetc.Alle natürlichen Personen, die in unserem Standesamtsbezirk geführt werden bzw. antrags- oder erklärungsberechtigt sind.Zeitnahe Beurkundungen und Auskünfte sowie Ausstellung entsprechender Urkunden und Bescheinigungen.Gross, VolkerSchneider, ClaudiaHoppen-Möbius, GiselaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt12204 PersonenstandswesenSeite: 157(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 56.784 60.925 59.724 59.724 59.724 59.72419 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 148.062 167.096 163.978 166.048 168.248 170.44820 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -91.278 -106.171 -104.254 -106.324 -108.524 -110.72421 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.902 21.600 16.655 16.655 16.655 16.65531 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-110.180 -127.771 -120.909 -122.979 -125.179 -127.379Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt12204 PersonenstandswesenSeite: 158(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 53.000 53.000 58.000 0 58.000 58.000 58.0001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 137.962 149.512 162.173 0 164.243 166.443 168.6431 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-84.962 -96.512 -104.173 0 -106.243 -108.443 -110.643Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.902 21.600 16.655 0 16.655 16.655 16.6556 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -18.902 -21.600 -16.655 0 -16.655 -16.655 -16.65516 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -103.864 -118.112 -120.828 0 -122.898 -125.098 -127.298Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt12205 GewerbeSeite: 159ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.2.2.051.2.21.21GewerbeOrdnungsangelegenheitenSicherheit und OrdnungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungPflichtaufgabeEU, Bund, Land, StadtratexternJohannes AsbachErfassung u. Überwachung v. Gewerbebetrieben (Gewerbean, ab- undUmmeldungen, Stehendes Gewerbe, Reisegewerbe, Messen, Ausstellungen, Märkte,Ordnungswidrigkeitsverfahren, Gewerberegistermitteilungen).Tätigkeiten, die auf die Beurteilung und die Umsetzung gewerberechtlicherSpezialregelungen abzielen ( z.B. Maklererlaubnis, Versteigerererlaubnis,Reisegewerbeerlaubnis etc. sowie die Untersagung der vorgenanntenbeispielhaften Aufzählungen)Tätigkeiten, die auf die Beurteilung der Befähigung zur Führung einesHandwerksbetriebes abzielen (ggf. die Untersagung der Ausübung bestimmterhandwerklicher Tätigkeiten gem. § 16. Abs. 3 HWO als Rechtsfolge)Ermittlung und Feststellung von Schwarzarbeit vor Ort. Weiterleitung der Ergebnisse an die zuständigen Behörden (Hauptzollamt,Bußgeldstelle).Tätigkeiten die auf die Beurteilung und die Umsetzung desGaststättengesetzes abzielen (Vorl./endgültige Konzessionen,Stellvertretungserlaubnisse, Gestattungen und der Widerruf von Erlaubnissen)sowie sämtliche Tätigkeiten, die durch evt. auftretende Störungen durch dieGewerbebetriebe -Einzelfallbezogen- zu prüfen sind (Lärmbelästigungen durchGaststättenbetriebe).AuftragsgrundlageGewerbeordnung mit Nebengesetzen,Gewerbeordnung mit ergangenen Verordnungen (Makler- und Bauträgerverordnung, Bewachungsgewerbeverordnung,Versteigerverordnung, Spielverordnung, Marktfestsetzungen, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Gebührenverordnungen).Spezialgesetzliche RegelungenNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt12205 GewerbeSeite: 160ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.2.2.051.2.21.21GewerbeOrdnungsangelegenheitenSicherheit und OrdnungZentrale VerwaltungZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenHandwerksordnungGesetz zur Bekämpfung der SchwarzarbeitGaststättengesetzGewerbetreibende (Natürliche und Juristische Personen) im Zuständigkeitsbereich.EinwohnerRegistrierung und Erfassung aller Gewerbebetriebe und deren Übermittlung von DatenVerbraucherschutz von gewerbl. -handwerkl. unzuverlässigen Gewerbetreibenden (Gewerbeuntersagungen, Untersagung handwerkl.Tätigkeiten).Ermittlung und Feststellung von Schwarzarbeit vor Ort. Weiterleitung der Ergebnisse an die zuständigen Behörden (Hauptzollamt,Bußgeldstelle).Schutz der unmittelbaren Nachbarschaft an Gaststätten, der Besucher von Gaststätten und des Gaststättenpersonals. Kenntnis derVeranstaltungen der Gastronomie (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste) und Schutz der Anwohner bei diesen Veranstaltungensowie der Besucher und des dort beschäftigten Personals.Asbach, JohannesThönnes, JörgNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt12205 GewerbeSeite: 161(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 27.599 35.815 26.051 26.051 21.051 21.05119 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 66.901 73.823 78.984 79.694 80.094 80.79420 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -39.302 -38.008 -52.933 -53.643 -59.043 -59.74321 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.545 6.062 3.711 3.711 3.711 3.71131 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-43.847 -44.070 -56.644 -57.354 -62.754 -63.454Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt12205 GewerbeSeite: 162(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 25.000 30.000 25.000 0 25.000 20.000 20.0001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 59.110 60.220 77.964 0 78.674 79.074 79.7741 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-34.110 -30.220 -52.964 0 -53.674 -59.074 -59.774Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.545 6.062 3.711 0 3.711 3.711 3.7116 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -4.545 -6.062 -3.711 0 -3.711 -3.711 -3.71116 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -38.655 -36.282 -56.675 0 -57.385 -62.785 -63.485Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt12301 VerkehrsangelegenheitenSeite: 163ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.2.3.011.2.31.21VerkehrsangelegenheitenVerkehrsangelegenheitenSicherheit und OrdnungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungPflichtaufgabeBund, Landextern und internWolfgang KluthAlle Maßnahmen nach der StVO, die durch Planung, Anordnung zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Straßenverkehrs führen.Erteilung und Überwachung sämtlicher verkehrsbehördlicher Erlaubnisse, Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen zur Befreiungvon Ver-/Geboten im Rahmen der StVO.AuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenBeseitigung und Ahndung nicht zulässiger Nutzungen im öffentlichen Verkehrsraum.Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Landesstraßengesetz, Gefahrgutverordnung-Straße, Ferienreise-Verordnung, Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog-Verordnung,Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz,Sondernutzungssatzung sowie eine Vielzahl von Richtlinien.Einwohner, Bauunternehmer, Transportunternehmer, FestveranstalterAufrechterhaltung/Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.Asbach, JohannesKluth, WolfgangSchüller, GerhardPluschke, StefanNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt12301 VerkehrsangelegenheitenSeite: 164(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 33.422 34.087 30.792 30.792 28.792 28.79219 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 85.735 87.924 91.568 93.188 94.588 96.18820 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -52.313 -53.837 -60.776 -62.396 -65.796 -67.39621 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.837 4.539 4.936 4.936 4.936 4.93631 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-56.150 -58.376 -65.712 -67.332 -70.732 -72.332Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt12301 VerkehrsangelegenheitenSeite: 165(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 32.000 32.000 30.000 0 30.000 28.000 28.0001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 83.410 84.350 90.681 0 92.301 93.701 95.3011 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-51.410 -52.350 -60.681 0 -62.301 -65.701 -67.301Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.837 4.539 4.936 0 4.936 4.936 4.9366 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.837 -4.539 -4.936 0 -4.936 -4.936 -4.93616 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -55.247 -56.889 -65.617 0 -67.237 -70.637 -72.237Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt12302 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichenPersonenverkehrSeite: 166ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.2.3.021.2.31.21Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen PersonenverkehrVerkehrsangelegenheitenSicherheit und OrdnungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeBundexternJohannes AsbachDas Produkt "Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personen-Verkehr" umfasst Leistungen derStraßenverkehrsabteilung, insbesondere- Fahrerlaubnisangelgenheiten- Fahrgastbeförderungsangelegenheiten- Fahrschulangelegenheiten- digitale KontrollkartenStraßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Gesetz über das Fahrlehrerwesen, Verordnung über internationalenKraftfahrzeugverkehr, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Personenbeförderungsgesetz, Verordnung zurDurchführung des Gesetzes über die mit der Einführung des digitalen Kontrollgerätes zur Kontrolle der Lenk- und Ruhezeitenerforderlichen BegleitregelungenEinwohner, Fahrschulen, Taxi- und Mietwagenunternehmer- Verringerung der Bearbeitungszeiten- Verbesserung der Zusammenarbeit mit Polizei/Staatsanwaltschaft- Erhöhung der Kontrollen im Bereich FahrgastbeförderungAsbach, JohannesBlohn, AndreaBrohl, UlrichVersch, AndreasDünchel, WillfriedNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt12302 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichenPersonenverkehrSeite: 167(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 62.785 75.955 62.700 62.700 62.800 62.80019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 143.414 214.354 175.166 176.706 178.256 179.75620 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -80.629 -138.399 -112.466 -114.006 -115.456 -116.95621 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.042 11.037 10.359 10.359 10.359 10.35931 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-90.671 -149.436 -122.825 -124.365 -125.815 -127.315Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt12302 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichenPersonenverkehrSeite: 168(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 58.500 60.500 60.500 0 60.500 60.600 60.6001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 131.580 185.662 172.840 0 174.380 175.930 177.4301 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit-73.080 -125.162 -112.340 0 -113.880 -115.330 -116.8302a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.042 11.037 10.359 0 10.359 10.359 10.3596 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -10.042 -11.037 -10.359 0 -10.359 -10.359 -10.35916 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus0 0 0 0 0 0 0Investitionstätigkeit25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -83.122 -136.199 -122.699 0 -124.239 -125.689 -127.189Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt12303 Zulassung und Abmeldung von FahrzeugenSeite: 169ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.2.3.031.2.31.21Zulassung und Abmeldung von FahrzeugenVerkehrsangelegenheitenSicherheit und OrdnungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeBundexternJohannes AsbachDas Produkt "Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen" umfasst Leistungen der Straßenverkehrsabteilung, insbesondere:- Zulassung, Ummeldung und Abmeldung von Fahrzeugen- Ordnungsverfügungen gegen HalterStraßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Gebührenordnung für Maßnahmen im StraßenverkehrEinwohner des Landkreises Mayen-Koblenz, Zulassungsdienste und Autohändler, Einwohner der Bundesrepublick Deutschland (beiStillegungen, Kurzzeitkennzeichen und internationalen Zulassungen)Einführung der elektronischen ArchivierungOptimierung der HändlerzulassungenSchaffung weiterer Zulassungsschalter zur Reduzierung der WartezeitVerbesserung der VerkehrssicherheitAsbach, JohannesBrohl, UlrichDegen, ChristaKrebs, VitaliSchneider, JasminBersch, SabineSchapper, MichaelaZins, HeribertAlbrozeit, SylviaVerldboer, KlausNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt12303 Zulassung und Abmeldung von FahrzeugenSeite: 170(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 537.215 581.949 603.712 603.712 603.712 603.71219 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 406.051 402.587 400.322 406.252 411.902 417.65220 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 131.164 179.362 203.390 197.460 191.810 186.06021 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 52.208 52.578 53.341 53.341 53.341 53.34131 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen78.956 126.784 150.049 144.119 138.469 132.719Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt12303 Zulassung und Abmeldung von FahrzeugenSeite: 171(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 530.250 530.150 580.300 0 580.300 580.300 580.3001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 369.960 377.610 398.046 0 403.976 409.626 415.3761 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus160.290 152.540 182.254 0 176.324 170.674 164.924Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 52.208 52.578 53.341 0 53.341 53.341 53.3416 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -52.208 -52.578 -53.341 0 -53.341 -53.341 -53.34116 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 108.082 99.962 128.913 0 122.983 117.333 111.583Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt12304 VerkehrsüberwachungSeite: 172ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.2.3.041.2.31.21VerkehrsüberwachungVerkehrsangelegenheitenSicherheit und OrdnungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeBundexternJohannes AsbachTätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung vonVerstößen, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von OrdnungswidrigkeitsanzeigenStraßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, BußgeldkatalogAlle Führer und Halter von KraftfahrzeugenVerbesserung der VerkehrssicherheitVerminderung des "Parksuchverkehrs"Förderung der Attraktivität der Innenstadt durch entspr. freies ParkraumangebotAsbach, JohannesBrohl, UlrichSchüller, GerhardFawver, BrigitteZins, HeribertPeters, KarinPfeil, MichaelSchmitz, LiselotteStewart, MaritaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt12304 VerkehrsüberwachungSeite: 173(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 233.709 226.184 235.502 235.502 236.002 236.00219 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 163.800 186.217 184.528 187.408 190.488 193.48820 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 69.909 39.967 50.974 48.094 45.514 42.51421 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 50.961 51.220 50.061 50.061 50.061 50.06131 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen18.948 -11.253 913 -1.967 -4.547 -7.547Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt12304 VerkehrsüberwachungSeite: 174(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 222.000 222.000 234.000 0 234.000 234.500 234.5001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 160.280 161.740 175.020 0 177.900 180.980 183.9801 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus61.720 60.260 58.980 0 56.100 53.520 50.520Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 50.961 51.220 50.061 0 50.061 50.061 50.0616 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -50.961 -51.220 -50.061 0 -50.061 -50.061 -50.06116 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 10.759 9.040 8.919 0 6.039 3.459 459Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt12401 FleischhygieneSeite: 175ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.2.4.011.2.41.21FleischhygieneVeterinärwesen, LebensmittelüberwachungSicherheit und OrdnungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeEU, Bund, Land, StadtratexternJohannes AsbachHygieneuntersuchung und Fleischbeschau bei Schlachtungen im Andernacher Schlachthof. Festsetzung der Beschaugebühren.EU-Richtlinien, Fleischhygienegesetz, Landesgesetz zur Ausführung fleisch- und geflügelfleischhygienerechtlicher Vorschriften,Landesverordnung über die Gebühren und Auslagen für Untersuchungen und Hygienekontrollen nach fleisch- undgeflügelfleischhygienerechtlichen Vorschriften, Landesgebührengesetz, KAG, GemO.Schlachthofbetreiber, Fleischereien, priv. Schlachter, BevölkerungSchutz der Bevölkerung vor Gesundheitsschäden und Epidemien usw. Versorgung der Bevölkerung mit einwandfreienFleischprodukten.Hartmann, MichaelNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt12401 FleischhygieneSeite: 176(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 52.814 0 0 0 0 019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 65.445 4.500 0 0 0 020 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -12.631 -4.500 0 0 0 021 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 943 0 0 0 0 031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-13.574 -4.500 0 0 0 0Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt12401 FleischhygieneSeite: 177(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 52.000 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 64.890 4.500 0 0 0 0 01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-12.890 -4.500 0 0 0 0 0Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 943 0 0 0 0 0 06 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -943 0 0 0 0 0 016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -13.833 -4.500 0 0 0 0 0Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt54601 ParkraumbewirtschaftungSeite: 178ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.4.6.015.4.65.45ParkraumbewirtschaftungParkeinrichtungenVerkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenFunktionsaufgabeBund, StadtratexternJohannes AsbachNach § 6a Absatz 6 Straßenverkehrsgesetz in Verbindung mit § 13 Straßenverkehrsordnung kann für das Parken auf öffentlichenWegen und Plätzen in Ortsdurchfahrten die Gemeinde, im übrigen der Träger der Straßenbaulast, Gebühren erheben.Eine Erhebung von Gebürhen für den Genmeingebrauch bedarf einer besonderen Regelung durch eine Parkgebührenordnung. Vondieser Regelung wurde Gebrauch gemacht. Die Parkgebührenordnung der Stadt Andernach beachtet bei der Regelung des ruhendenverkehrs durch die Parkraumbewirtschaftung den straßenrechtlichen Widmungszweck, den garantierten Gemeingebrauch und denGrundsatz der Verhältnismäßigkeit und erfüllt die gesetzlichen Normvorgaben.Stadtratsbeschluss, techn. Regelwerke, StraßenverkehrsordnungVerkehrsteilnehmer- Gewährleistung der Verkehrssicherheit- Erfüllung der Verkehrswegesicherungspflicht- Erhaltung des öffentlichen Vermögens- Regelung des ruhenden Verkehrs mit dem Ziel des Angebots freier Parkplätze im Innenstadtbereich zur Reduzierung desParksuchverkehrs und zur Belebung bzw. Attraktivierung des Innenstadtbereichs.Asbach, JohannesMüller, GerdNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt54601 ParkraumbewirtschaftungSeite: 179(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 261.921 252.143 270.349 270.349 270.349 270.34919 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 46.083 70.990 71.698 67.798 71.298 72.29820 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 215.838 181.153 198.651 202.551 199.051 198.05121 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.067 24.100 24.083 24.083 24.083 24.08331 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen191.771 157.053 174.568 178.468 174.968 173.968Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt54601 ParkraumbewirtschaftungSeite: 180(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 260.250 250.250 270.250 0 270.250 270.250 270.2501b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 32.440 35.310 47.180 0 42.280 44.780 44.7801 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus227.810 214.940 223.070 0 227.970 225.470 225.470Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.067 24.100 24.083 0 24.083 24.083 24.0836 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -24.067 -24.100 -24.083 0 -24.083 -24.083 -24.08316 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.000 408.000 10.000 372.000 382.000 10.000 10.00024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-8.000 -408.000 -10.000 -372.000 -382.000 -10.000 -10.00025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 195.743 -217.160 188.987 -372.000 -178.113 191.387 191.387Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54601 ParkraumbewirtschaftungSeite: 181(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00035.4.6.01 ParkraumbewirtschaftungBeschreibung der Maßnahme:Parkplätze Allgemeinlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 8.000 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 8.000 48.000 8.66323 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 8.000 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 8.000 48.000 8.663darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -8.000 -8.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 -8.000 -48.000 -8.663Erläuterungen:Ersatzbeschaffung von ParkscheinautomatenGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54601 ParkraumbewirtschaftungSeite: 182(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00105.4.6.01 ParkraumbewirtschaftungBeschreibung der Maßnahme:Parkplatz Am Güterbahnhoflfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 400.000 0 372.000 0 0 0 400.000 772.0000darunter:mit Verpflichtungserm. in Vorjahren bereits gebundenneu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen500.000 0 0 0 0372.000 0 023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 400.000 0 372.000 0 0 0 400.000 772.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -400.000 0 -372.000 0 0 0 -400.000 -772.0000Erläuterungen:Herstellung Parkplatz "Am Güterbahnhof". Die Maßnahme wird mit insgesamt 750.000 € (400.000 € aus 2012) um 150.000 € günstiger als im letzten Jahrgeplant.Für die in 2012 nicht benötigten Mittel erfolgt eine Ermächtigungsübertragung nach 2013. Damit die Aufträge alle in 2013 vergeben werden können, wird für diein 2014 geplanten Mittel eine Verpflichtungsermächtigung in 2013 veranschlagt.(22.000 € wurden in 2012 als Deckung für die außerplanmäßige Maßnahme Stromversorgung Wohnmobilstellplätze Parkplatz Am Bollwerk benötigt.)0Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt54631 Parkraumbewirtschaftung (BgA)Seite: 183ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.4.6.315.4.65.45Parkraumbewirtschaftung (BgA)ParkeinrichtungenVerkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenFunktionsaufgabeBund, StadtratexternJohannes AsbachBetriebe gewerblicher Art (BgA) sind die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe der juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Nachder Legitimation des § 4 Abs. 1 KStG sind Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts-alle Einrichtungen, die-einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen dienen,-außerhalb der Land- und Forstwirtschaft, und die sich-innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person wirtschaftlich herausheben.Hierzu zählt der Parkplatz Am Bollwerk.Nach den z.Zt. geltenden Steuerrichtlinien und der Rechtsprechung handelt es sich bei dem Parkplatz Am Bollwerk (zur Zeit) umeinen Betrieb gewerblicher Art, da hier der Umsatz die Grenze von 30.658 € überschreitet und somit voll umfänglich steuerpflichtig ist.Stadtratsbeschluss, techn. Regelwerke, StraßenverkehrsordnungVerkehrsteilnehmer-Gewährleistung der Verkehrssicherheit-Erfüllung der Verkehrswegesicherungspflicht-Erhaltung des öffentlichen Vermögens-Regelung des ruhenden Verkehrs mit dem Ziel des Angebots freier Parkplätze im Innenstadtbereich zur Reduzierung desParksuchverkehrs und zur Belebung bzw. Attraktivierung des InnenstadtbereichsNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt54631 Parkraumbewirtschaftung (BgA)Seite: 184(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0 32.000 67.905 67.905 67.905 67.90519 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 3.730 36.607 104.817 104.817 104.81720 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0 28.270 31.298 -36.912 -36.912 -36.91221 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen0 28.270 31.298 -36.912 -36.912 -36.912Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt54631 Parkraumbewirtschaftung (BgA)Seite: 185(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 32.000 30.000 0 30.000 30.000 30.0001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 3.730 17.415 0 17.525 17.525 17.5251 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus0 28.270 12.585 0 12.475 12.475 12.475Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 300.000 510.000 0 405.000 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 400.000 1.055.000 1.070.000 1.070.000 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 -100.000 -545.000 -1.070.000 -665.000 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 0 -71.730 -532.415 -1.070.000 -652.525 12.475 12.475Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54631 Parkraumbewirtschaftung (BgA)Seite: 186(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00015.4.6.31 Parkraumbewirtschaftung (BgA)Beschreibung der Maßnahme:Parkdeck Altstadtlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 300.000 510.000 405.000 0 0 0 300.000 1.215.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 300.000 510.000 405.000 0 0 0 300.000 1.215.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 400.000 800.000 1.070.000 0 0 0 400.000 2.270.000 250darunter:mit Verpflichtungserm. in Vorjahren bereits gebundenneu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen1.570.000 300.000 0 0 01.070.000 0 023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 400.000 800.000 1.070.000 0 0 0 400.000 2.270.000 250darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -100.000 -290.000 -665.000 0 0 0 -100.000 -1.055.000 -250Erläuterungen:Errichtung Parkdeck Altstadt. Für die in 2012 nicht benötigten Mittel erfolgt eine Ermächtigungsübertragung nach 2013.Für die Vergabe der Aufträge wird in 2013 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.070.000 € benötigt, die in 2014 kassenwirksam wird.Gesamtkosten der Maßnahme = 2.270.000 € (netto) bei Zuwendungen in Höhe von 1.215.000 €0Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54631 Parkraumbewirtschaftung (BgA)Seite: 187(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00035.4.6.31 Parkraumbewirtschaftung (BgA)Beschreibung der Maßnahme:Kurfürstendamm einschl Parkständelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 255.000 0 0 0 00 255.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 255.000 0 0 0 00 255.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 -255.000 0 0 0 00 -255.0000Erläuterungen:Bauabschnitt Kurfürstendamm mit den bewirtschafteten Parkständen (da steuerpflichtig, hier nur Nettokosten veranschlagt)Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt55301 Friedhofs- und BestattungswesenSeite: 188ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.5.3.015.5.35.55Friedhofs- und BestattungswesenFriedhofs- und BestattungswesenNaturschutz und Landschaftspflege, UmweltschutzGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungPflichtaufgabeLand, Stadtratintern und externVolker GrossSicherstellung von Bestattungen gemäß Satzung.Die Verwaltung sorgt für die Begeh- und Benutzbarkeit sowie den ordentlichen Zustand der Friedhöfe. Dazu sindInstandhaltungsarbeiten (Erhaltungs-, Wartungs- und Reparaturmaßnahmen) zu organisieren und durchzuführen. Beispielsweise sindRasenlücken zu schließen. Löcher in Wegen sind zu füllen und defekte Anlagen sind zu reparieren.Die Verwaltung plant den Friedhofsbedarf und -ausbau sowie Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen. Weiterhin führt sie dasGräberverzeichnis und die Kontrolle der einhaltung der Regelungen im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesen.AuftragsgrundlageZielgruppeZieleDas Friedhofs- und Bestattungswesen beinhaltet die Verwaltung und Fortführung der Gräberkartei des Friedhofes Andernach sowieseiner Stadteile. Es sorgt für die Bereitstellung und Vergabe von Gräbern aller Art sowie für die ordnungsgemäße Durchführung vonBeisetzungen und Umbettungen.Friedhofssatzung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung- Bürger mit einem Anrecht auf eine Bestattung im Hoheitsgebiet derVerwaltung- Angehörige und Freunde von Bestatteten- Besucher der Friedhöfe- Bestattungsunternehmen- Gewerbetreibende- Optimierung des Mitteleinsatzes- Erkennung von Defiziten- Erhaltung von Handlungsspielräumen- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Friedhofwesens- dauerhafte Erhaltung und Sicherstellung der Benutzbarkeit- Erhaltung der Funktionstüchtigkeit von Anlagen- Vermeidung von Unfällen- Sicherung der Akzeptanz der Benutzer- Erhaltung der Friedhöfe in einem gepflegten, parkähnlichen ZustandNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt55301 Friedhofs- und BestattungswesenSeite: 189ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.5.3.015.5.35.55Friedhofs- und BestattungswesenFriedhofs- und BestattungswesenNaturschutz und Landschaftspflege, UmweltschutzGestaltung UmweltZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innen- Durchführung pietätsvoller Beisetzungen in allen Grabarten- Zeitnahe und ordnungsgemäße Rechnungsstellung für alle erbrachten LeistungenGross, NadjaHoppen-Möbius, GiselaBermel, GüntherAugustin, RosemarieBoers, NadjaSchwang, CorneliaSeibert, Franz-JosefNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt55301 Friedhofs- und BestattungswesenSeite: 190(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 324.416 333.755 365.397 365.397 365.397 365.39719 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 198.789 232.190 234.512 236.112 237.812 239.51220 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 125.627 101.565 130.885 129.285 127.585 125.88521 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 100 100 100 100 100 10022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 100 100 100 100 100 10029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 530.112 506.721 498.625 498.625 498.625 498.62531 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-404.385 -405.056 -367.640 -369.240 -370.940 -372.640Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt55301 Friedhofs- und BestattungswesenSeite: 191(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 196.750 196.615 231.171 0 231.171 231.171 231.1711b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 132.210 154.970 176.575 0 178.175 179.875 181.5751 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus64.540 41.645 54.596 0 52.996 51.296 49.596Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 100 100 100 0 100 100 1002b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 100 100 100 0 100 100 1006a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 530.112 506.721 498.625 0 498.625 498.625 498.6256 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -530.112 -506.721 -498.625 0 -498.625 -498.625 -498.62516 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 250.000 250.000 250.000 0 250.000 250.000 250.00023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.500 1.500 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit245.500 248.500 250.000 0 250.000 250.000 250.00025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -219.972 -216.476 -193.929 0 -195.529 -197.229 -198.929Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt55301 Friedhofs- und BestattungswesenSeite: 192(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00015.5.3.01 Friedhofs- und BestattungswesenBeschreibung der Maßnahme:Grabnutzungsentgeltelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 250.000 1.250.000 259.38916 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 250.000 1.250.000 259.38924 Saldo aus der Investitionstätigkeit 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 250.000 1.250.000 259.389MaßnahmeProdukt00145.5.3.01 Friedhofs- und BestattungswesenBeschreibung der Maßnahme:Beschaffungen Friedhof Kernstadt und Stadtteilelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatender schließlichbis ein-weiteren des Haus-Haushaltsjahrebis jahres bereit-haltsvor-zum Abschlussder MittelgestellteMaßnahmezahlungen18 Auszahlungen für Sachanlagen 4.500 1.500 0 0 0 0 0 1.500 1.500 61223 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 4.500 1.500 0 0 0 0 0 1.500 1.500 612darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -4.500 -1.500 0 0 0 0 0 -1.500 -1.500 -612Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetGesamtein-/-aus-davonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt55301 Friedhofs- und BestattungswesenSeite: 193(alle Werte in EUR)Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt56101 UmweltschutzSeite: 194ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.6.1.015.6.15.65UmweltschutzUmweltschutzmaßnahmenUmweltschutzGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeEU, Bund, Land, StadtratexternJohannes AsbachDurchführung immissionsschutzrechtlicher GenehmigungsverfahrenVerhaltensbezogener Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Personen oder AnlagenBundes-Immissionsschutzgesetz und die dazu ergangenen VerordnungenLandes-ImmissionsschutzgesetzNatürliche und Juristische Personen, Gewerbetreibende, IndustriebetriebeImmissionsschutzrechtliche Erfassung der genehmigungspflichtigen Anlagen als vorbeugende Maßnahme zum Schutz vonLuftverunreinigungen und zum Schutz gegen Lärm.Schutz der Bürger und Einwohner vor Gefahren, Nachteilen oder Belästigungen.Einleitung von Verfahren und Ahndung illegaler Anlagenbetreiber. Tätigwerden bei Bekannt werden von verursachenden schädlichenUmwelteinwirkungen (Immissionen, Emissionen, Luftverunreinigungen).Thönnes, JörgNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt56101 UmweltschutzSeite: 195(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 5.846 6.268 10.639 8.139 5.639 5.63919 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 10.327 10.507 10.763 10.843 10.843 10.84320 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -4.481 -4.239 -124 -2.704 -5.204 -5.20421 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 303 378 1.306 1.306 1.306 1.30631 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-4.784 -4.617 -1.430 -4.010 -6.510 -6.510Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt56101 UmweltschutzSeite: 196(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 5.500 5.500 10.500 0 8.000 5.500 5.5001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 9.290 8.710 10.628 0 10.708 10.708 10.7081 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-3.790 -3.210 -128 0 -2.708 -5.208 -5.208Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 303 378 1.306 0 1.306 1.306 1.3066 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -303 -378 -1.306 0 -1.306 -1.306 -1.30616 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -4.093 -3.588 -1.434 0 -4.014 -6.514 -6.514Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt57302 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen(Märkte)Seite: 197ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.7.3.025.7.35.75Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenWirtschaft und TourismusGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeBund, StadtratExternGerd SchüllerDurchführung von Wochen-, Jahr- und KrammärktenGewerbeordnung, MarktordnungBevölkerung, Gewerbetreibende, Markthändler und SchaustellerVersorgung der Bevölkerung mit markttypischen Produkten.Aufrechterhaltung des jahrhunderte alten Brauchtums (Michelsmarkt, Kirmes)Attraktivierung der Volksfeste im Rahmen unserer MöglichkeitenAsbach, JohannesSchüller, GerhardNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt57302 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen(Märkte)Seite: 198(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 48.188 59.515 63.063 64.063 64.063 65.06319 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 34.631 59.612 38.943 39.133 39.233 39.33320 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 13.557 -97 24.120 24.930 24.830 25.73021 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.971 11.809 11.975 11.975 11.975 11.97531 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen1.586 -11.906 12.145 12.955 12.855 13.755Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt57302 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen(Märkte)Seite: 199(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 47.400 57.800 62.800 0 63.800 63.800 64.8001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 32.270 55.600 38.688 0 38.878 38.978 39.0781 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit15.130 2.200 24.112 0 24.922 24.822 25.7222a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.971 11.809 11.975 0 11.975 11.975 11.9756 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -11.971 -11.809 -11.975 0 -11.975 -11.975 -11.97516 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus0 0 0 0 0 0 0Investitionstätigkeit25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 3.159 -9.609 12.137 0 12.947 12.847 13.747Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt05 Kultur, Bücherei und MuseumSeite: 200(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge15.072 22.072 37.744 27.744 27.744 22.7443 + Erträge der sozialen Sicherung 0 38.300 38.300 9.500 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 182.550 162.550 105.850 105.850 105.850 105.8505 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.800 26.800 52.780 41.680 41.680 41.6806 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 300 300 400 400 400 4007 + /-Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen 0 0 0 0 0 0Erzeugnissen8 + andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 + sonstige laufende Erträge 24.257 34.498 15.746 15.746 15.746 15.74610 = Summe der laufenden Erträge aus 241.979 284.520 250.820 200.920 191.420 186.420Verwaltungstätigkeit11 - Personalaufwendungen 576.078 535.943 540.351 551.051 561.951 573.05112 - Versorgungsaufwendungen 6.550 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 329.650 446.650 416.200 401.700 391.700 401.70014 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 14.978 16.074 21.412 21.412 21.412 21.41215 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 0 0 0 0 0 016 - Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 55.700 73.700 82.000 82.000 82.000 82.00017 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 018 - Sonstige laufende Aufwendungen 42.555 92.460 104.850 104.860 104.860 104.86019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.025.511 1.164.827 1.164.813 1.161.023 1.161.923 1.183.023Verwaltungstätigkeit20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -783.532 -880.307 -913.993 -960.103 -970.503 -996.60321 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 024 = Ordentliches Ergebnis -783.532 -880.307 -913.993 -960.103 -970.503 -996.60325 - außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 026 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 027 = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 028 = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung -783.532 -880.307 -913.993 -960.103 -970.503 -996.603der internen LeistungsbeziehungenNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt05 Kultur, Bücherei und MuseumSeite: 201(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 629 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 164.656 175.057 161.496 161.496 161.496 161.49631 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen -164.656 -175.057 -161.496 -161.496 -161.496 -161.496Leistungsbeziehungen32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung -948.188 -1.055.364 -1.075.489 -1.121.599 -1.131.999 -1.158.099Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt05 Kultur, Bücherei und Museum Seite: 202zu Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige TransfererträgeIm Gesamtvolumen sind folgende Zuweisungen vom Land veranschlagt:Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €a) Museum (Produkt 25101):Zuschuss Museumsverband Rheinland-Pfalz für Filmprojekt ANTUNNACUM5.000 7.000(Dokumentation der Ausgrabungen auf dem ehemaligen GeländeWeissheimer) für Sonderausstellung im Jahre 2014 (5.000,00 €)b) Kultur (Produkt 26101):für die Namedyer Musiktage 5.000 5.000für Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden-hier Zuweisungen von der WFG für Namedyer Musiktage 7.500 7.500c) Heimat- und Kulturpflege (Produkt 28101)Zuweisung über den Kultursommer für das Europafest 2013 10.000 0Bei den verbleibenden Beträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten aus Zuwendungen (6.244,00 €).zu Zeile 4: Öffentlich-rechtliche LeistungsentgelteNachstehend sind wesentliche Einnahmepositionen aufgelistet:Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Museum (Produkt 25101):sonstige Erträge (z. B. Kopien für Besucher) 100 100Kultur (Produkt 26101):Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen-im Vergleich zu 2012 wurde der Ansatz bezüglich der Eintrittsgelder um60.000,00 € verringert, da die Planansätze in den vergangenen Jahren zu hochund damit nicht realistisch angesetzt waren.100.000 160.000Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt05 Kultur, Bücherei und Museum Seite: 203Die Einnahmen, die in den vergangenen Jahren tatsächlich erzielt wurden,lagen immer deutlich unter dem Planansatz. Ziel ist es jedoch, dass zukünftighöhere Einnahmen erzielt werden.Sonstige-hier: 1. Einnahmen Kulturnacht, 2. Gutschriften (z.B. Gema etc.), 3.Rückforderungen System- und Vorverkaufsgebühren aus dem Ticketverkauffür Mitveranstalter2.500 0Bücherei (Produkt 27101):Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaftl.2.000 1.200DienstleistungenEintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen 300 300Sonstige 450 450Kostenerstattung für nicht zurückgegebene Bücher 500 500zu Zeile 5: privatrechtliche LeistungsentgelteAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Museum (Produkt 25101):Erträge aus Verkäufen von Vorräten1.500 1.500-durch den Verkauf von Ausstellungskatalogen, Postkarten, PlakatenEintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen 2.000 2.000Heimat- und Kulturpflege (Produkt 28101)sonstige Einnahmen im Rahmen des Bäckerjungenspiels 2.000 0Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt05 Kultur, Bücherei und Museum Seite: 204Kultur (Produkt 26101):Sonstige Erträge-aus Einnahmen von Spenden und Sponsorengeldern für Werbemaßnahmenverschiedenster Art. Werbeaufdrucke Karten, Plakate, Anzeigen,Programmheft, Gesamtwerbung oder auch Werbung/Sponsoring für einespezielle Großveranstaltung-Einnahmen Andernach-Plakat (Schlote)44.100 20.000Bücherei (Produkt 27101):Vermischte Einnahme 180 300Heimat- und sonstige Kulturpflege (Produkt 28101):Erträge aus Verkäufen von Vorräten-durch den Verkauf von Dokumentationen, Stadtgeschichte, Geschichte derStadtteile3.000 3.000zu Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Bücherei (Produkt 27101):Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich 400 300Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt05 Kultur, Bücherei und Museum Seite: 205zu Zeile 9: sonstige laufende ErträgeIm Gesamtvolumen ist folgender Betrag veranschlagt:Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Bücherei (Produkt 27101):Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a 11.000 11.000Heimat- und sonstige Kulturpflege (Produkt 28101): 500 500Spenden HeimatpflegeBei den verbleibenden Beträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Personalrückstellungen,die sich in allen Produkten des Teilergebnishaushaltes niederschlagen.zu Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenMuseum (Produkt 25101):Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern-für die Restaurierung von Museumsstückengeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigeGebrauchsgegenständeAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in €1.000 1.0001.500 1.500Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt05 Kultur, Bücherei und Museum Seite: 206Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen,Bibliotheken und sonstigen Sammlungen-hier der Erwerb von musealen Objekten für das Stadtmuseumsonstige Aufwendungen für Sachleistungen-hier für Sonderausstellungensonstige Aufwendungen für Dienstleistungen:1. Filmdokumentationen Ausgrabungen2. Sonderausstellungen im Museum, Rheintor, Histor. Rathaus1.000 1.0003.000 3.00027.000 26.000Kultur (Produkt 26101): 316.250 360.300sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen1. Theater und Konzerte = ca. 165.000,00 €2. Künstlersozialkasse = ca. 10.000,00 €3. Sonderveranstaltungen = ca. 141.250,00 €Folgende Sonderveranstaltungen sind vorgesehen:1. Andernacher Musiktage (32.000,00 €)2. Kulturnacht (21.250,00 €;)-aufgrund der voraussichtlichen Mehrkosten bezüglich der GEMA-Gebühren in2013, wurde der Ansatz auf 25.000,00 € erhöht. Gleichzeitig sollen jedoch beiden Gesamtausgaben Kulturnacht 15 % eingespart werden.3. Jazz im Park (6.500,00 €)Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt05 Kultur, Bücherei und Museum Seite: 2074. Familiensonntag (4.500,00 €)5. Jugendprogramm in Zusammenarbeit mit dem JUZ (8.000,00 €)6. Kindertheater (6.000,00 €)7. Rheinische Philharmonie (8.000,00 €)8. Sonderkonzert vor Kulturnacht (25.000,00 €)9. RheinVokal (7.000,00 €)10. Frühlingskonzerte Stadtorchester (12.000,00 €)11. Holger Schüler – Menschen an der Leine (7.000,00 €)12. Cantunnacum (4.000,00 €)Bücherei (Produkt 27201):Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000 1.000Sonstige Verbrauchsmittel 3.400 3.400Heimat- und sonstige Kulturpflege (Produkt 28101):Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern-hier Fortführung der Restaurierung von Kleindenkmälern, RestaurierungKreuzweg Koblenzer StraßeErwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliothekenund sonstigen Sammlungen-hier für den Erwerb von Fotos und Postkarten für das Archivsonstige Aufwendungen für Sachleistungen-für das Europafest und das Bäckerjungenfest4.500 10.000250 2502.500 2.500Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt05 Kultur, Bücherei und Museum Seite: 208sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen:1. Martinsfackelzüge = 5.700,00 €2. Adventsfeier Miesenheim = 300,00 €3. Abfallentsorgung Karneval = 2.000,00 €4. Europafest/Frühlingsmarkt = 20.000,00 € (hierin sind auch dieAufwendungender Partnerstädte am Europafest enthalten5.Aufführung Bäckerjungenspiel = 5.000 € (Aufführung im Rahmen derKulturnachtund des Familiensonntags6. Stadtteilchronik = 9.000,00 €7. Digitalisierung = 3.000,00 €45.000 30.000Bei den verbleibenden Beträgen handelt es sich um Aufwendungen, die das Produkt 26101 betreffen und den Strom, dieBauunterhaltung, Bewirtschaftung Gebäude und Reinigungsmittel beinhalten.Zu Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige TransferaufwendungenMusikpflege (ohne Musikschulen) (Produkt 26201):an den sonstigen privaten Bereich-hier der Zuschuss an Musikvereine, Chöre, Stadtorchester und Miete offenerKanal (6.400 €)Musikschulen (Produkt 26301):an Zweckverbände-hier wurde die Umlage aufgrund gestiegener Schülerzahlen erhöht(61.000,00 €). Zudem ist der Beitrag für JeKiss enthalten (5.000,00 €).Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €13.500 13.50066.000 58.200Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt05 Kultur, Bücherei und Museum Seite: 209Heimat- und sonstige Kulturpflege (Produkt 28101):an Sonstige-hier Zuschüsse Vereine2.000 2.000Zu Zeile 18: Sonstige laufende AufwendungenMuseum (Produkt 25101):Öffentlichkeitsarbeit-hier für die Erstellung für Prospekte, Plakate, Einladungen, Anzeigensonstige Beiträge-Bemerkung: Mitgliedschaften im Histor. Verein für das Kurf. Köln,Altertumsverein Bonn, Rhein. Verein, Archäolog. Verband. Im Gegenzug erhältdas Stadtmuseum Publikationen der Vereine kostenfrei.Kultur (Produkt 26101):Öffentlichkeitsarbeit-hier: für die Erstellung für das Programmheft, Plakate, Anzeigen. EuropafestBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen- Mitgliedsbeitrag Inthega und Zeckgemeinschaft Landesbühne RLPBücherei (Produkt 27101):Medien für die Bücherei:-je 400,00 € für Bücherei Namedy und Miesenheim-Projekt „Onleihe“Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €1.500 1.500170 16040.000 25.000850 85025.400 24.200Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt05 Kultur, Bücherei und Museum Seite: 210Heimat- und sonstige Kulturpflege (Produkt 28101):Öffentlichkeitsarbeit 1.000 1.000Die übrigen Positionen in diesem Bereich setzen sich aus den Kostenvoranschlägen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung,Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge, Inanspruchnahme von Rechten (hier 25101 und27101), Büromaterial sowie Fachliteratur und Zeitschriften zusammen.Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt05 Kultur, Bücherei und MuseumSeite: 211(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 229.650 258.950 240.330 0 190.430 180.930 175.9301b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 984.865 1.148.710 1.143.350 0 1.139.560 1.140.460 1.161.5601 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -755.215 -889.760 -903.020 0 -949.130 -959.530 -985.630aus Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/ 0 0 0 0 0 0 0-auszahlungen3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -755.215 -889.760 -903.020 0 -949.130 -959.530 -985.6304a außerordentliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 04b außerordentliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -755.215 -889.760 -903.020 0 -949.130 -959.530 -985.630und Auszahlungen vor Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen6a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 164.656 175.057 161.496 0 161.496 161.496 161.4966 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen -164.656 -175.057 -161.496 0 -161.496 -161.496 -161.496Leistungsbeziehungen7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -919.871 -1.064.817 -1.064.516 0 -1.110.626 -1.121.026 -1.147.126Einzahlungen und Auszahlungen nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 09 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 010 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 011 Einzahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 012 Einzahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 013 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und 0 0 0 0 0 0 0Kreditgewährungen14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0 0 0 0 0 0 015 sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 017 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 018 Auszahlungen für Sachanlagen 2.000 11.250 4.500 0 0 0 0Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt05 Kultur, Bücherei und MuseumSeite: 212(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 719 Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 020 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0 0 0 0 0 0 0Kreditgewährungen21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0 0 0 0 0 0 022 sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000 11.250 4.500 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -2.000 -11.250 -4.500 0 0 0 0Investitionstätigkeit25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -921.871 -1.076.067 -1.069.016 0 -1.110.626 -1.121.026 -1.147.126Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt25101 Wissenschaftliche MuseenSeite: 213ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich2.5.1.012.5.12.52Wissenschaftliche MuseenWissenschaft und ForschungWissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische GärtenSchule und KulturArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenFreiwillige AufgabeStadtratextern und internDr. Klaus SchäferUnter der Bezeichnung „Stadtmuseum“ sind drei Teilbereiche zusammengefasst.a) Museum, b) Archiv, c) kulturgeschichtliche Spezialbibliothek.Der Bereich Archiv umfasst das sogenannte Restarchiv, bestehend aus Zeitungsarchiv, Fotoarchiv, Verwaltungsarchiv 19./20. Jahrh.Nachlass- und Vereinsarchiv sowie familienkundliches Archiv.Die Aufgabe der Einrichtung besteht darina) die materiellen und geistigen Hinterlassenschaften der Stadt Andernach und der Stadtteile aus Vergangenheit und Gegenwart fürzukünftige Generationen und die gegenwärtige Generation zu sammeln, sichern, bewahren, zu erforschen und der Öffentlichkeitzugänglich zu machen.b) die Geschichte des Gemeinwesens „Stadt Andernach“ nach außen darzustellen u.a. zur Förderung des Tourismusc) nach innen zur Stärkung der Identifikation der Bürger mit dem Gemeinwesen beizutragen, etwa im Bereich der Denkmalpflege undder Brauchtumspflege.Stadtratsbeschluss- Schulklassen aus Andernach- Touristen- Neubürger- kulturgeschichtlich interessierter Bürger- Steigerung der Attraktivität des Museums/Archivs- Steigerung der Besucherzahlen- Verbesserung der Lagerung u. Deponierung der Bestände- Verringerung des Fehlbedarfs- Steigerung der Attraktivität der historischen AltstadtSchäfer, KlausEverling, CharlotteWeiskopp, ElkeKranz, ClaudiaBerweiler, JörgBläser, ManuelaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt25101 Wissenschaftliche MuseenSeite: 214ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich2.5.1.012.5.12.52Wissenschaftliche MuseenWissenschaft und ForschungWissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische GärtenSchule und KulturPaganetti, FerdinandPeters, Heinrich PeterPietzsch, Hans-WernerSeibert, GuidoNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt25101 Wissenschaftliche MuseenSeite: 215(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 9.374 70.403 54.555 25.755 16.255 11.25519 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 194.809 220.187 231.193 234.803 228.503 232.20320 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -185.435 -149.784 -176.638 -209.048 -212.248 -220.94821 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26.376 27.275 27.066 27.066 27.066 27.06631 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-211.811 -177.059 -203.704 -236.114 -239.314 -248.014Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt25101 Wissenschaftliche MuseenSeite: 216(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 4.600 48.900 46.900 0 18.100 8.600 3.6001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 171.175 212.160 215.670 0 219.280 212.980 216.6801 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-166.575 -163.260 -168.770 0 -201.180 -204.380 -213.080Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 26.376 27.275 27.066 0 27.066 27.066 27.0666 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -26.376 -27.275 -27.066 0 -27.066 -27.066 -27.06616 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 800 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 -800 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -192.951 -190.535 -196.636 0 -228.246 -231.446 -240.146Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt25101 Wissenschaftliche MuseenSeite: 217(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00012.5.1.01 Wissenschaftliche MuseenBeschreibung der Maßnahme:Stadtmuseumlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 800 0 0 0 00 800023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 800 0 0 0 00 8000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 -800 0 0 0 00 -8000Erläuterungen:Anschaffung einer Spiegelreflexkamera mit MakroobjektivGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt26101 Theater und Konzerte (BgA)Seite: 218ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich2.6.1.012.6.12.62Theater und Konzerte (BgA)TheaterTheater, Musikpflege, MusikschulenSchule und KulturArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenFreiwillige AufgabeStadtratexternDr. Klaus SchäferWiederkehrende oder einzelne Aktionen/Veranstaltungen in unterschiedlichen Bereichen wie z.B. Musik, darstellende Kunst, Medien,Wissenschaft o.ä.; Konzeption, Planung und Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Durchführung und finanzielle Abwicklung,auch in Kooperation mit Dritten.Beschluss des Stadtrates / KulturausschussesEinwohner der Stadt Andernach und des Umlandes, Touristen, Schulen in Andernach und Umgebung, Kindergärten in Andernach undUmgebung, kulturtragende Vereine, Theater- und Konzertabonnenten, Verbände.Allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an künstlerischen Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen ausunterschiedlichen Bereichen vermitteln und sich mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen,künstlerichen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen.Steigerung der Attraktivität der Stadt Andernach.Schäfer, KlausEverling, CharlotteKranz, ClaudiaWeiskopp, ElkeMoesta, TanjaScharnbach, DieterNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt26101 Theater und Konzerte (BgA)Seite: 219(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 209.058 193.503 163.808 154.708 154.708 154.70819 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 428.487 519.526 483.109 484.909 486.709 488.60920 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -219.429 -326.023 -319.301 -330.201 -332.001 -333.90121 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.849 21.022 16.146 16.146 16.146 16.14631 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-240.278 -347.045 -335.447 -346.347 -348.147 -350.047Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt26101 Theater und Konzerte (BgA)Seite: 220(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 206.000 192.500 163.100 0 154.000 154.000 154.0001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 422.560 518.350 482.100 0 483.900 485.700 487.6001 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-216.560 -325.850 -319.000 0 -329.900 -331.700 -333.600Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.849 21.022 16.146 0 16.146 16.146 16.1466 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -20.849 -21.022 -16.146 0 -16.146 -16.146 -16.14616 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 7.400 2.700 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 -7.400 -2.700 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -237.409 -354.272 -337.846 0 -346.046 -347.846 -349.746Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt26101 Theater und Konzerte (BgA)Seite: 221(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00022.6.1.01 Theater und Konzerte (BgA)Beschreibung der Maßnahme:Theater u. Konzertelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 7.400 2.700 0 0 0 0 7.400 10.100 4.15323 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 7.400 2.700 0 0 0 0 7.400 10.100 4.153darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -7.400 -2.700 0 0 0 0 -7.400 -10.100 -4.153Erläuterungen:Anschaffung von Drucker/Ticketdrucker und HandscannerGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt26201 Musikpflege (ohne Musikschulen)Seite: 222ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich2.6.2.012.6.22.62Musikpflege (ohne Musikschulen)Musikpflege ohne MusikschulenTheater, Musikpflege, MusikschulenSchule und KulturArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenFreiwillige AufgabeStadtratexternDr. Klaus SchäferGewährung von Zuschüssen an kulturtragende Vereine, Institutionen, Künstler etc.Richtlinien der Stadt Andernach für die Förderung des VereinswesensKulturtragende Vereine, Institutionen, Künstler u.a.Allen Bevölkerungsschichten kompetenter Ansprechpartner für unterschiedliche Bereiche, z.B. Bildene Kunst, Medien u.ä. zu seinund damit die Auseinandersetzung mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischenund kulturellen Strömungen der Zeit zu suchen sowie das Interesse an der Kultur zu fördern.Schäfer, KlausEverling, CharlotteKranz, ClaudiaWeiskopp, ElkeNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt26201 Musikpflege (ohne Musikschulen)Seite: 223(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 451 95 68 68 68 6819 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 25.686 23.401 22.201 22.301 22.401 22.50120 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -25.235 -23.306 -22.133 -22.233 -22.333 -22.43321 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 461 531 124 124 124 12431 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-25.696 -23.837 -22.257 -22.357 -22.457 -22.557Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt26201 Musikpflege (ohne Musikschulen)Seite: 224(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 24.450 23.400 22.200 0 22.300 22.400 22.5001 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-24.450 -23.400 -22.200 0 -22.300 -22.400 -22.500Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 461 531 124 0 124 124 1246 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -461 -531 -124 0 -124 -124 -12416 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -24.911 -23.931 -22.324 0 -22.424 -22.524 -22.624Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt26301 MusikschuleSeite: 225ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich2.6.3.012.6.32.62MusikschuleMusikschulenTheater, Musikpflege, MusikschulenSchule und KulturArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungFreiwillige AufgabeStadtratexternDr. Klaus SchäferZuweisung an die Kreismusikschule Mayen-Koblenz für die Teilnehmer aus AndernachAuftragsgrundlage Zweckverbandsvereinbarung zum Zweckverband Kreismusikschule Mayen-Koblenz vom 01.04.1992ZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenMusikinteressierte Personen jeden Alters und aus allen BevölkerungsschichtenFörderung der Musikalität, Motorik, ästhetischen Bildung, sozialen Integrationsfähigkeit. Befähigung zum singen, Instrumente zuspielen, zum gemeinsamen Musizieren, zum Bühnenauftritt, Vorbereitung auf ein Musikstudium, Teilhabe an der Musikpraxis desKulturlebens. Bereicherung des musikalischen und gesellschaftlichen Lebens der Stadt durch Veranstaltungen, in denen dieErgebnisse intern der Öffentlichkeit vorgestellt werden.Schäfer, KlausEverling, CharlotteKranz, ClaudiaWeiskopp, ElkeNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt26301 MusikschuleSeite: 226(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 245 71 49 49 49 4919 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 49.397 65.100 72.301 72.401 72.501 72.60120 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -49.152 -65.029 -72.252 -72.352 -72.452 -72.55221 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 264 341 84 84 84 8431 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-49.416 -65.370 -72.336 -72.436 -72.536 -72.636Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt26301 MusikschuleSeite: 227(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 48.780 65.100 72.300 0 72.400 72.500 72.6001 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-48.780 -65.100 -72.300 0 -72.400 -72.500 -72.600Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 264 341 84 0 84 84 846 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -264 -341 -84 0 -84 -84 -8416 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -49.044 -65.441 -72.384 0 -72.484 -72.584 -72.684Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt27201 BüchereiSeite: 228ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich2.7.2.012.7.22.72BüchereiBüchereienVolkshochschulen, Büchereien, u.a.Schule und KulturArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleFreiwillige AufgabeStadtratIntern und externWolfram MayerDie Stadtbücherei Andernach mit ihren Nebenstellen in den Stadtteilen Miesenheim und Namedy hat folgende Aufgaben:- Bereitstellung und Vermittlung von Medien (ca 50.000 Medieneinheiten) sowie die Aufbereitung undVermittlung von Informationenfür das öffentliche Leben,für die schulische und berufliche Ausbildung,für die Fortbildung und das lebenslange Lernenund für eine sinnvolle Freizeitgestaltung- Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz- Ausbildung (Auszubildende sowie Praktikantinnen und Praktikanten)- KulturarbeitDie Stadtbücherei ist derzeit an 28 Stunden, die Stadtteilbücherei Miesenheim an 3 Stunden und die Stadtteilbüchrei Namedy an 2Stunden in der Woche geöffnet.Beschluss des Stadtrates, Art. 37 Landesverfassung für Rheinland-PfalzAlle Einwohnerinnen und Einwohner Andernachs sowie des Umlandes, besonders Kinder und Jugendliche.Die folgenden Ziele sollen im Jahr 2012 erreicht werden:1. ProduktnutzungDie Anzahl der Ausleihen, Hausbenutzungen, Beratungen, Auskünfte, Besucherinnen und Besucher dereigenverantwortlich durchgeführten Ausstellungseröffnungen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer anEinführungen in die Bibliotheksbenutzung, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Einführungen in dieBenutzung der Computer und in die Nutzung des Internets sowie Benutzungen der Computerarbeitsplätzegeteilt durch die Anzahl der Tage in einem Jahr, an denen Dienstleistungen der Büchereien in Anspruchgenommen werden können, soll größer als 400 sein.2. Kompetenzsteigerung der Mitarbeiter(innen) (Fortbildungsquote)Die Anzahl der besuchten Fortbildungsveranstaltungen in einem Jahr geteilt durch die Anzahl derMitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Stellen im Stellenplan aufgeführt sind, soll größer als 1,0 sein.Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter soll also durchschnittlich mindestens eine Fortbildungsveranstaltung ineinem Jahr besuchen.Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt27201 BüchereiSeite: 229ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich2.7.2.012.7.22.72BüchereiBüchereienVolkshochschulen, Büchereien, u.a.Schule und KulturZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenMayer, WolframHeller, SigridScherer, DisireeFrickel, MaritaEverling, CharlotteKranz, ClaudiaWeiskopp, ElkeSchwade, AnnetteScharnbach, DieterBuhr, GabrieleFriedrich, NatalieGroßgart-Mechtel, BeatrixKardinal, MargaretaMüller, DorisNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt27201 BüchereiSeite: 230(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 17.888 16.840 16.764 16.764 16.764 16.76419 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 278.909 276.122 286.163 291.063 296.063 301.16320 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -261.021 -259.282 -269.399 -274.299 -279.299 -284.39921 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 94.414 103.408 95.984 95.984 95.984 95.98431 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-355.435 -362.690 -365.383 -370.283 -375.283 -380.383Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt27201 BüchereiSeite: 231(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 14.550 14.050 14.830 0 14.830 14.830 14.8301b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 273.800 272.250 284.780 0 289.680 294.680 299.7801 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-259.250 -258.200 -269.950 0 -274.850 -279.850 -284.950Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 94.414 103.408 95.984 0 95.984 95.984 95.9846 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -94.414 -103.408 -95.984 0 -95.984 -95.984 -95.98416 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 2.850 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 -2.850 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -353.664 -364.458 -365.934 0 -370.834 -375.834 -380.934Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt27201 BüchereiSeite: 232(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00012.7.2.01 BüchereiBeschreibung der Maßnahme:Stadtbücherei - Anschaffungen Bücherei -lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 2.850 0 0 0 0 0 2.850 2.850 2.38023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 2.850 0 0 0 0 0 2.850 2.850 2.380darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -2.850 0 0 0 0 0 -2.850 -2.850 -2.380Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt28101 Heimat- und sonstige KulturpflegeSeite: 233ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich2.8.1.012.8.12.82Heimat- und sonstige KulturpflegeHeimat- und sonstige KulturpflegeHeimat- und sonstige KulturpflegeSchule und KulturArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenFreiwillige AufgabeStadtratExtern und internDr. Klaus SchäferDarstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages in Sonderausstellungen und an Sammlungsbeständen, Herausgabevon Publikationen, Planung und Organisation von Veranstaltungen (z.B. Martinsfackelzug), wissenschaftliche Bearbeitung undAufbereitung der Bestände, Erweiterung der Sammlungsbestände durch Zukauf, Angebot an museumsbezogenen Medien wie z.B.wissenschaftlicher Literatur, Datenträger, Bildmaterial, Auskunftserteilung.Beschlüsse des Staddtrates/KulturausschussesEinwohnerinnen und Einwohner, Museen, Vereine und Verbände, Bildungsinstitutionen, Gesellschaften, VerwaltungAktivierung des öffentlichen Interesses an der Geschichte der Stadt, Imageverbesserung, Sicherung und Bewahrung originellerZeugnisse der Kunst und Kultur für die Zukunft, Verständnis für kunst- und kulturgeschichtliche Zusammenhänge vertiefen underweitern, Förderung der Akzeptanz eigener und fremder Kulturen, Bereitstellung von Informationen und Erteilung vonsachverständigen Auskünften.Everling, CharlotteKranz, ClaudiaWeiskopp, ElkeNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt28101 Heimat- und sonstige KulturpflegeSeite: 234(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 4.963 3.608 15.576 3.576 3.576 3.57619 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 48.223 60.491 69.846 55.546 55.746 65.94620 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -43.260 -56.883 -54.270 -51.970 -52.170 -62.37021 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.292 22.480 22.092 22.092 22.092 22.09231 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-65.552 -79.363 -76.362 -74.062 -74.262 -84.462Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt28101 Heimat- und sonstige KulturpflegeSeite: 235(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 4.500 3.500 15.500 0 3.500 3.500 3.5001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 44.100 57.450 66.300 0 52.000 52.200 62.4001 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-39.600 -53.950 -50.800 0 -48.500 -48.700 -58.900Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.292 22.480 22.092 0 22.092 22.092 22.0926 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -22.292 -22.480 -22.092 0 -22.092 -22.092 -22.09216 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000 1.000 1.000 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-2.000 -1.000 -1.000 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -63.892 -77.430 -73.892 0 -70.592 -70.792 -80.992Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt28101 Heimat- und sonstige KulturpflegeSeite: 236(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00012.8.1.01 Heimat- und sonstige KulturpflegeBeschreibung der Maßnahme:Sonstige Kulturpflegelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 2.000 1.000 1.000 0 0 0 0 1.000 2.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.000 1.000 1.000 0 0 0 0 1.000 2.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -2.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 -1.000 -2.0000Erläuterungen:Anschaffung von KunstgegenständenGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt06 VHSSeite: 237(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge180.000 202.061 202.062 202.062 202.062 202.0623 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200 100 200 200 200 2005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 403.600 404.100 405.950 405.950 405.950 405.9506 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 2.500 4.000 4.000 4.000 4.0007 + /-Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen 0 0 0 0 0 0Erzeugnissen8 + andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 + sonstige laufende Erträge 4.141 4.283 2.995 2.995 2.995 2.99510 = Summe der laufenden Erträge aus 587.941 613.044 615.207 615.207 615.207 615.207Verwaltungstätigkeit11 - Personalaufwendungen 326.628 355.930 380.236 387.936 395.736 403.63612 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.700 10.000 10.000 4.500 4.500 4.50014 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 3.617 2.902 2.746 2.746 2.746 2.74615 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 0 0 0 0 0 016 - Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 0 0 0 0 0 017 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 018 - Sonstige laufende Aufwendungen 410.670 400.760 373.450 373.450 373.450 373.45019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus 754.615 769.592 766.432 768.632 776.432 784.332Verwaltungstätigkeit20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -166.674 -156.548 -151.225 -153.425 -161.225 -169.12521 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 024 = Ordentliches Ergebnis -166.674 -156.548 -151.225 -153.425 -161.225 -169.12525 - außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 026 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 027 = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 028 = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung -166.674 -156.548 -151.225 -153.425 -161.225 -169.125der internen LeistungsbeziehungenNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt06 VHSSeite: 238(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 629 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 198.346 205.044 206.224 206.224 206.224 206.22431 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen -198.346 -205.044 -206.224 -206.224 -206.224 -206.224Leistungsbeziehungen32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung -365.020 -361.592 -357.449 -359.649 -367.449 -375.349Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt06 VHS Seite: 239Zu Zeile 2 –Zuwendungen und allgemeine Umlagen-Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Zuwendungen aus EU-Mittel –Europäischer Sozialfonds - 20.000 20.000Zuwendungen vom Land 90.000 90.000Zuwendung sonstiger öffentlicher Bereich 90.000 90.000Auflösung Sonderposten aus Zuwendung 2.062 2.061202.062 202.061Zu Zeile 4 –öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte –Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Allgemeine Verwaltungsgebühren 200 100Zu Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte –Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Erträge aus dem Verkauf von Unterrichtsmaterial 1.250Mieten und Pachten 200 100Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren 402.000 402.000Anzeigen im VHS-Programm und sonstiges 2.500 2.000405.950 404.100Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt06 VHS Seite: 240Zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und KostenumlagenAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Kostenerstattung 4.000 2.500Zu Zeile 9 – sonstige lfd. Erträge –Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen (Urlaub, Überstunden) 2.995 4.283Zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Unterhalt der Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 3.0008.000 7.00010.000 10.000Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt06 VHS Seite: 241Zu Zeile 18 – sonstige lfd. Aufwendungen –Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Aus- und Fortbildung 1.250 520Aufwendungen für Kurse, Veranstaltungen, Werbung usw. 362.000 390.000Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften 2.100 1.240Mitgliedsbeiträge 8.100 9.000373.450 400.760Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt06 VHSSeite: 242(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 583.800 606.700 610.150 0 610.150 610.150 610.1501b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 750.970 766.660 763.650 0 765.850 773.650 781.5501 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -167.170 -159.960 -153.500 0 -155.700 -163.500 -171.400aus Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/ 0 0 0 0 0 0 0-auszahlungen3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -167.170 -159.960 -153.500 0 -155.700 -163.500 -171.4004a außerordentliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 04b außerordentliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -167.170 -159.960 -153.500 0 -155.700 -163.500 -171.400und Auszahlungen vor Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen6a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 198.346 205.044 206.224 0 206.224 206.224 206.2246 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen -198.346 -205.044 -206.224 0 -206.224 -206.224 -206.224Leistungsbeziehungen7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -365.516 -365.004 -359.724 0 -361.924 -369.724 -377.624Einzahlungen und Auszahlungen nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 09 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 010 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 011 Einzahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 012 Einzahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 013 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und 0 0 0 0 0 0 0Kreditgewährungen14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0 0 0 0 0 0 015 sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 017 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt06 VHSSeite: 243(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 719 Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 020 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0 0 0 0 0 0 0Kreditgewährungen21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0 0 0 0 0 0 022 sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0Investitionstätigkeit25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -365.516 -365.004 -359.724 0 -361.924 -369.724 -377.624Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt27101 VolkshochschuleSeite: 244ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich2.7.1.012.7.12.72VolkshochschuleVolkshochschulenVolkshochschulen, Büchereien, u.a.Schule und KulturArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleFreiwillige AufgabeStadtrat, VHS-Beirat, Land Rheinland-Pfalz (staatliche Anerkennung)externGünter von BlohnDie Volkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleistenWeiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnungen zum Weiterbildungsgesetz (WBG DVO), Satzung, Beschlüsse derGremien der Stadt AndernachWeiterbildungsinteressierte Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Andernach und des Umlandes.Konstante Weiterbildungsdichte von mindestens 500 Unterrichtsstunden je 1000 Einwohner/innen.Förderung und Unterstützung der Weiterbildung zur Verbesserung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen derTeilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen, insbesondere in den Schwerpunktbereichen berufliche Bildung undSchulabschlusslehrgänge.Gewährleistung eines attraktiven und umfassenden Programmangebotes in enger Kooperation mit der VHS der VG Weißenthurmsowie weiteren benachbarten Volkshochschulen.Ständige Evaluation hinsichtlich Qualität, Angebot und Zufriedenheit der Kunden und Mitarbeiter vor dem Hintergrund der Umsetzungdes Gedankens "lebenslangen Lernens".Zum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenBeitrag zum Standortfaktor "Kultur".Blohn, GünterKreutz, MichaelOlck, DanielaRemer, SvenStern, RolfZiegler, StefanieZervas, RolfAlbert-Woll, CarolineGierth, DietmarNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt27101 VolkshochschuleSeite: 245ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich2.7.1.012.7.12.72VolkshochschuleVolkshochschulenVolkshochschulen, Büchereien, u.a.Schule und KulturLuipers, RitaVujinovic, JasnaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt27101 VolkshochschuleSeite: 246(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 587.941 613.044 615.207 615.207 615.207 615.20719 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 754.615 769.592 766.432 768.632 776.432 784.33220 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -166.674 -156.548 -151.225 -153.425 -161.225 -169.12521 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 198.346 205.044 206.224 206.224 206.224 206.22431 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-365.020 -361.592 -357.449 -359.649 -367.449 -375.349Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt27101 VolkshochschuleSeite: 247(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 583.800 606.700 610.150 0 610.150 610.150 610.1501b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 750.970 766.660 763.650 0 765.850 773.650 781.5501 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-167.170 -159.960 -153.500 0 -155.700 -163.500 -171.400Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 198.346 205.044 206.224 0 206.224 206.224 206.2246 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -198.346 -205.044 -206.224 0 -206.224 -206.224 -206.22416 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -365.516 -365.004 -359.724 0 -361.924 -369.724 -377.624Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt07 Jugend und SozialesSeite: 248(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge3.335.061 3.680.253 4.344.676 4.357.253 4.451.151 4.471.2993 + Erträge der sozialen Sicherung 7.504.802 8.516.622 8.754.356 8.748.659 8.863.365 8.978.7884 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 120.000 70.000 95.500 95.500 95.500 95.5005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 188.761 186.625 229.310 229.310 229.310 228.4606 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 502.320 25.620 25.500 25.500 25.500 25.5007 + /-Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen 0 0 0 0 0 0Erzeugnissen8 + andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 + sonstige laufende Erträge 1.731.559 294.867 51.418 51.418 51.418 51.41810 = Summe der laufenden Erträge aus 13.382.503 12.773.987 13.500.760 13.507.640 13.716.244 13.850.965Verwaltungstätigkeit11 - Personalaufwendungen 4.406.487 4.285.112 4.573.810 4.611.130 4.635.330 4.720.63012 - Versorgungsaufwendungen 59.740 47.220 67.814 68.184 68.884 69.58413 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 878.050 344.192 402.602 368.990 405.750 369.26014 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 363.982 412.038 395.082 423.350 437.150 441.44715 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 0 0 0 0 0 016 - Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 5.489.278 6.783.030 7.413.767 7.627.638 7.850.303 8.268.64817 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 6.514.718 7.006.348 7.380.388 7.450.428 7.521.869 7.594.73918 - Sonstige laufende Aufwendungen 127.200 139.090 440.282 128.782 130.182 128.66219 = Summe der laufenden Aufwendungen aus 17.839.455 19.017.030 20.673.745 20.678.502 21.049.468 21.592.970Verwaltungstätigkeit20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -4.456.952 -6.243.043 -7.172.985 -7.170.862 -7.333.224 -7.742.00521 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 024 = Ordentliches Ergebnis -4.456.952 -6.243.043 -7.172.985 -7.170.862 -7.333.224 -7.742.00525 - außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 026 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 027 = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 028 = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung -4.456.952 -6.243.043 -7.172.985 -7.170.862 -7.333.224 -7.742.005der internen LeistungsbeziehungenNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt07 Jugend und SozialesSeite: 249(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 629 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 37.143 15.279 38.388 38.388 38.388 38.38830 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.323.921 1.497.113 1.065.545 1.065.545 1.065.545 1.065.54531 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen -1.286.778 -1.481.834 -1.027.157 -1.027.157 -1.027.157 -1.027.157Leistungsbeziehungen32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung -5.743.730 -7.724.877 -8.200.142 -8.198.019 -8.360.381 -8.769.162Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt07 Jugend und Soziales Seite: 250zu Zeile 2 -Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge-Die Einnahmen der Zeile 2 setzen sich hauptsächlich aus den Zuwendungen des Landes zu den Personalkosten, Betreuung vonZweijährigen usw. der eigenen Kindertagesstätten –Produkt 36501 in Höhe von ca. 691.340,-Euro, den Kindertagesstätten freierTräger –Produkt 36550 in Höhe von ca.3.411.112,--Euro und den Zuwendungen des Landes für die Grundschulen in Höhe von205.400,-- Euro zusammen.zu Zeile 3 -Erträge der sozialen Sicherung-Bei den Einnahmen der Zeile 3 handelt es sich im wesentlichen um Erträge von überörtlichen Trägern (Bund, Land, Kreis) für folgendeProdukte.31101 Soziale Sicherung 1.379.000,--Euro31201 Eingliederung in Arbeit 400.000,--Euro31301 Asylbewerber 293.000,--Euro31401 Haus der Familie 40.000,--Euro34101 Unterhaltsvorschuss 431.000,--Euro36101 Tagespflege/Einrichtungen 133.000,--Euro36201 Jugendarbeit 61.000,--Euro36301 Jugendsozialarbeit 284.000,--Euro36302 Jugendschutz 77.000,--Euro36303 Erziehungshilfen 2.830.000,--Euro36401 Jugendhilfeplanung 100.000,--Euro36501 Städt. Kindergärten 704.000,--Euro36550 Kindergärten freier Träger 1.783.000,--Euro36601 Jugendzentrum 209.000,--EuroDie Steigerung der Einnahmen resultiert aus der höheren Beteiligung des Landkreises für die Hilfen zur Erziehung und für dasAsylbewerberleistungsgesetz (Fallzahlsteigerung) in 2013Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt07 Jugend und Soziales Seite: 251zu Zeile 4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-Hierbei handelt es sich um die Einnahmen bei Veranstaltungen des Jugendzentrums.zu Zeile 5 -Privatrechtliche Leistungsentgelte-Die Einnahmen resultieren im Wesentlichen aus den Elternbeiträgen der Kindergärten, den Einnahmen aus dem Verkauf imJugendzentrum, Essenkostenbeteiligung in den Grundschulen.Produkte36501 Städt. Kindergärten; Elterbeiträge, Essenskosten 125.000,--Euro36601 Jugendzentrum; Erlöse aus Verkauf 15.000,--Euro21101 Grundschulen; z.B. Beteiligung Essenskosten 82.000,--EuroZu Zeile 6 –Kostenerstattung, Kostenumlagen-Hierbei handelt es sich um geringfügige Kostenerstattungen und Umlagen von Sonstigen, die sich durch alle Produkte desTeilehaushaltes 7 ziehen.Zu Zeile 9-sonstige laufende ErträgeHier handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von PersonalrückstellungenNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt07 Jugend und Soziales Seite: 252zu Zeile 11 -Personalaufwendungen-In der Zeile 11 sind die Personalaufwendungen nach den Produkten gebildet. Die Ansätze werden von der Personalabteilungeingestellt.zu Zeile 13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-Die Aufwendungen wie Essenkostenzuschüsse für die Kitas und Schulen, Verbrauchsmaterial, setzen sich wie folgt zusammen:11107 Lokale Agenda 5.000 ,--Euro31401 Haus der Familie 1.500,--Euro36501 Kita Städt. 158.000,--Euro36550 Kita freie Träger 2.400,--Euro36601 Juz 1.000,--Euro21101 – 21107 Grundschulen 202.000,--Euro24210 Schulbuchausleihe 15.000,--EuroDie restlichen Aufwendungen sind Ausgaben für Schulgarten, Schulbuchausleihe, Essenkosten geringwertige Geräte, Ausstattung(Verbrauchsmaterial) und teilen sich auf, auf alle Produkte des Jugend- und Sozialamtes und Schulamt. Kostensteigerung durch neueGanztagsschuleNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt07 Jugend und Soziales Seite: 253Zu Zeile 16 –Zuwendungen, Umlagen und sonstige TransferaufwendungenIn der Zeile 16 sind die Aufwendungen in Höhe von 7.413.767,--Euro für die Personalkostenzuschuss, Sozialfond,Sprachfördermaßnahmen usw. für die Kita’s freier Träger zusammengefasst. Im Rahmen des Ausbaus der Kindertagesstättenplätzesteigt auch der Personalkostenzuschuss für die Kita’s freier Träger.zu Zeile 17 -Aufwendungen der sozialen Sicherung-In der Zeile 17 werden alle Aufwendungen an die Hilfeempfänger nach SGB XII(z.B. Grundsicherung), SGB II(Kostenbeteiligung fürKosten der Unterkunft),SGB VIII(z.B. Hilfen zur Erziehung) zusammengefasst.Nachfolgend Darstellung der wesentlichen Aufwendungen(gerundet) nach Produkten:31101 Soziale Sicherung 1.738.000,--Euro31201 Eingliederung in Arbeit 1.100.000,--Euro31301 Asylbewerber 312.000,--Euro31401 Haus der Familie 0,--Euro33101 Wohlfahrtspflege 13.000,--Euro34101 Unterhaltsvorschuss 404.000,--Euro36101 Tagespflege/Einrichtungen 82.000,--Euro36201 Jugendarbeit 42.000,--Euro36301 Jugendsozialarbeit 55.000,--Euro36302 Jugendschutz 23.000,--Euro36303 Erziehungshilfen 3.502.000,--Euro36601 Jugendzentrum 90.000,--EuroNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt07 Jugend und Soziales Seite: 254Die Steigerung der Aufwendungen für die soziale Sicherung resultiert aus den höheren Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung undden Ausgabensteigerungen die Hilfen zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung.zu Zeile 18 -Sonstige laufende Aufwendungen-In Zeile 18 sind alle Aufwendungen für Büromaterial, Dienstreisen, Porto, Telefongebühren usw. aller Produkte des Sozial- undJugendamtes dargestellt.Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt07 Jugend und SozialesSeite: 255(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 11.591.149 12.309.668 13.389.856 0 13.395.882 13.604.486 13.739.2071b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 17.268.546 18.458.500 20.261.913 0 20.238.402 20.595.568 21.134.7731 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -5.677.397 -6.148.832 -6.872.057 0 -6.842.520 -6.991.082 -7.395.566aus Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/ 0 0 0 0 0 0 0-auszahlungen3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -5.677.397 -6.148.832 -6.872.057 0 -6.842.520 -6.991.082 -7.395.5664a außerordentliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 04b außerordentliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -5.677.397 -6.148.832 -6.872.057 0 -6.842.520 -6.991.082 -7.395.566und Auszahlungen vor Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen6a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 37.143 15.279 38.388 0 38.388 38.388 38.3886b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.323.921 1.497.113 1.065.545 0 1.065.545 1.065.545 1.065.5456 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen -1.286.778 -1.481.834 -1.027.157 0 -1.027.157 -1.027.157 -1.027.157Leistungsbeziehungen7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -6.964.175 -7.630.666 -7.899.214 0 -7.869.677 -8.018.239 -8.422.723Einzahlungen und Auszahlungen nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 411.500 1.359.200 0 542.200 0 09 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 010 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 011 Einzahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 012 Einzahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 013 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und 0 0 0 0 0 0 0Kreditgewährungen14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0 0 0 0 0 0 015 sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 411.500 1.359.200 0 542.200 0 017 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 86.426 0 124.350 158.000 158.000 159.700 018 Auszahlungen für Sachanlagen 863.100 709.400 3.474.300 825.000 1.712.900 37.900 37.900Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt07 Jugend und SozialesSeite: 256(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 719 Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 020 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0 0 0 0 0 0 0Kreditgewährungen21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0 0 0 0 0 0 022 sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 949.526 709.400 3.598.650 983.000 1.870.900 197.600 37.90024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -949.526 -297.900 -2.239.450 -983.000 -1.328.700 -197.600 -37.900Investitionstätigkeit25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -7.913.701 -7.928.566 -10.138.664 -983.000 -9.198.377 -8.215.839 -8.460.623Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11107 Lokale Agenda 21Seite: 257ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.1.071.1.11.11Lokale Agenda 21VerwaltungssteuerungInnere VerwaltungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenFreiwillige AufgabeUN und Stadtratexternes / internes ProduktKarl WerfDie Verwaltung ist bestrebt, im Rahmen der gefassten Lokalen Agenda 21 nach Bedarf die Erstellung und Fortschreibung einereigenen Zielsetzung zu betreiben.Diese ist mit unterschiedlichen Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeiten auszuführen.Die Nachhaltigkeit und die Abwägung der Gleichbehandlung aller gestellten Bereiche (z.B. Jugend und Soziales, Schulen, Kultur,Gleichstellung, baurechtl. Planungen) ist zu gewährleisten.Handlungsprogramm der UNO, dass auch in Deutschland auf kommunaler Ebene umgesetzt werden soll.Bürgerschaft, zivilgesellschaftliche Organisationen und Privatwirtschaft- Nachhaltigkeit- Gleiche Lebensqualitäten und Grundvoraussetzungen- Gleichberechtigung- Verantwortungsbewusstes Handeln und ökologischer Umgang mit RessourcenMilles, JürgenBous, RainerStiegler, LudwigNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt11107 Lokale Agenda 21Seite: 258(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 97 92 63 63 63 6319 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 15.201 27.701 13.101 23.201 23.301 23.40120 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -15.104 -27.609 -13.038 -23.138 -23.238 -23.33821 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10 10 188 188 188 18831 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-15.114 -27.619 -13.226 -23.326 -23.426 -23.526Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt11107 Lokale Agenda 21Seite: 259(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 15.200 27.700 13.100 0 23.200 23.300 23.4001 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-15.200 -27.700 -13.100 0 -23.200 -23.300 -23.400Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 10 10 188 0 188 188 1886 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -10 -10 -188 0 -188 -188 -18816 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -15.210 -27.710 -13.288 0 -23.388 -23.488 -23.588Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt12305 VerkehrserziehungSeite: 260ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.2.3.051.2.31.21VerkehrserziehungVerkehrsangelegenheitenSicherheit und OrdnungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenFreiwillige AufgabeStadtratexter und internWolfgang HenrichEinsatz der mobilen Jugendverkehrsschule in den Grundschulen der Stadt Andernach, der VGV Weißenthurm und der Sonderschule.Die Radfahrausbildung wird im 3. und 4. Schuljahr der Grundschulen und 4. und 5. Schuljahr der Sonderschulen durchgeführt.Beschluss des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Landesverordnungen, Hinweise und Richtlinien des MinisteriumsSchülerinnen und Schüler der Grundschulen in der Stadt Andernach, der VGV Weißenthurm und der Sonderschuilen; 4./4. Schuljahrder Grundschulen; 4/5. Schuljahr der SonderschulenErhöhung der Einsätze der Jugendverkehrsschule außerhalb Andernachs.Schönfelder, BirgitNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt12305 VerkehrserziehungSeite: 261(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.355 2.258 504 504 504 50419 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.804 3.203 1.830 1.830 1.830 1.83020 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -449 -945 -1.326 -1.326 -1.326 -1.32621 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.236 2.239 2.243 2.243 2.243 2.24331 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-2.685 -3.184 -3.569 -3.569 -3.569 -3.569Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt12305 VerkehrserziehungSeite: 262(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 600 500 500 0 500 500 5001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 450 850 850 0 850 850 8501 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus150 -350 -350 0 -350 -350 -350Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.236 2.239 2.243 0 2.243 2.243 2.2436 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.236 -2.239 -2.243 0 -2.243 -2.243 -2.24316 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -2.086 -2.589 -2.593 0 -2.593 -2.593 -2.593Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt21101 Grundschule St. StephanSeite: 263ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich2.1.1.012.1.12.12Grundschule St. StephanGrundschulenSchulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenSchule und KulturArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabe/freiw. AufgabeLand Rheinland-Pfalz, Stadtratextern und internWolfgang HenrichDie Stadt Andernach ist Schulträger der Grundschule St. Stephan und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zurAufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung undBewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Betreuungsangebote sowie Verkehrserziehung im Rahmen derJugendverkehrsschule.Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtliniendes Ministeriums.Schüler der Klassenstufen 1 - 4 und deren Eltern, Schulpersonal, SchulträgerausschussErmöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie derLehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Betreuungsangebote, Anstellung der Hausmeister und Besetzung der Schulsekretariate an derGrundschule St. Stephan.Schönfelder, BirgitErkoc, YasminGanske, EleneWeis, GebrieleNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt21101 Grundschule St. StephanSeite: 264(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 44.721 56.561 56.601 39.698 39.698 34.69819 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 107.324 146.092 135.193 125.850 127.770 129.79020 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -62.603 -89.531 -78.592 -86.152 -88.072 -95.09221 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 36.902 15.279 38.388 38.388 38.388 38.38830 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.888 2.338 2.598 2.598 2.598 2.59831 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-27.589 -76.590 -42.802 -50.362 -52.282 -59.302Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt21101 Grundschule St. StephanSeite: 265(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 43.488 14.955 27.203 0 10.300 10.300 5.3001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 76.110 92.543 99.523 0 89.560 90.860 92.2601 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-32.622 -77.588 -72.320 0 -79.260 -80.560 -86.960Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 36.902 15.279 38.388 0 38.388 38.388 38.3886b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.888 2.338 2.598 0 2.598 2.598 2.5986 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 35.014 12.941 35.790 0 35.790 35.790 35.79016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 50.000 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 16.600 16.350 6.200 0 106.200 6.200 6.20024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-16.600 -16.350 -6.200 0 -56.200 -6.200 -6.20025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -14.208 -80.997 -42.730 0 -99.670 -50.970 -57.370Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt21101 Grundschule St. StephanSeite: 266(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00012.1.1.01 Grundschule St. StephanBeschreibung der Maßnahme:Grundschule St. Stephan - Generalsanierung Grundschule und Turnhallelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 50.000 0 0 00 50.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 50.000 0 0 00 50.000 4.01718 Auszahlungen für Sachanlagen 0 10.000 0 100.000 0 0 0 28.464 128.464 16.22523 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 10.000 0 100.000 0 0 0 28.464 128.464 16.225darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -10.000 0 -50.000 0 0 0 -28.464 -78.464 -12.208Erläuterungen:Für nicht in Anspruch genommene Planungskosten erfolgt Ermächtigungsübertragung nach 2013.Neugestaltung Schulhof in 2014 = 100.000 €,(Maßnahme wird mit 50%iger Beteiligung des Landkreises durchgeführt.)Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt21101 Grundschule St. StephanSeite: 267(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00022.1.1.01 Grundschule St. StephanBeschreibung der Maßnahme:Grundschule St. Stephan - Bewegliche Sachen ab 410 €lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 16.600 6.350 6.200 6.200 6.200 6.200 0 6.350 31.150 1.34423 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 16.600 6.350 6.200 6.200 6.200 6.200 0 6.350 31.150 1.344darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -16.600 -6.350 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 0 -6.350 -31.150 -1.344Erläuterungen:jährl. Investive Anschaffungen aufgrund Schülerzahl = 6.200 €Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt21102 Grundschule St. PeterSeite: 268ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich2.1.1.022.1.12.12Grundschule St. PeterGrundschulenSchulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenSchule und KulturArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabe, Freiw. AufgabeLand Rheinland-Pfalz, Stadtratextern und internWolfgang HenrichDie Stadt Andernach ist Schulträger der Grundschule St. Peter und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zurAufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung undBewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Betreuungsangebote sowie Verkehrserziehung im Rahmen derJugendverkehrsschule.Die Grundschule ist gleichzeitig auch Ganztagsschule.Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtliniendes Ministeriums.Schüler der Klassenstufen 1 - 4 und deren Eltern, Schulpersonal, SchulträgerausschussErmöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie derLehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Betreuungsangebote, Anstellung der Hausmeister und Besetzung der Schulsekretariate an derGrundschule St. Peter.Schönfelder, BirgitSchapper, MichaelaBraun, ChristinaBusenkell, MatthiasMihoc, MarliesNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt21102 Grundschule St. PeterSeite: 269(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 50.383 67.061 61.871 60.801 60.801 60.80119 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 149.604 188.676 205.175 208.315 210.915 213.51520 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -99.221 -121.615 -143.304 -147.514 -150.114 -152.71421 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 390.287 372.211 108.799 108.799 108.799 108.79931 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-489.508 -493.826 -252.103 -256.313 -258.913 -261.513Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt21102 Grundschule St. PeterSeite: 270(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 34.828 44.503 61.034 0 59.964 59.964 59.9641b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 128.990 153.946 157.596 0 156.070 158.170 160.2701 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-94.162 -109.443 -96.562 0 -96.106 -98.206 -100.306Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 390.287 372.211 108.799 0 108.799 108.799 108.7996 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -390.287 -372.211 -108.799 0 -108.799 -108.799 -108.79916 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 68.000 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 476.750 73.150 3.000 0 755.000 5.000 5.00024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-476.750 -5.150 -3.000 0 -755.000 -5.000 -5.00025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -961.199 -486.804 -208.361 0 -959.905 -212.005 -214.105Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt21102 Grundschule St. PeterSeite: 271(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00022.1.1.02 Grundschule St. PeterBeschreibung der Maßnahme:Grundschule St. Peter - Bewegliche Sachen ab 410 €lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 4.750 5.150 3.000 5.000 5.000 5.000 0 5.150 23.150 2.34323 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 4.750 5.150 3.000 5.000 5.000 5.000 0 5.150 23.150 2.343darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -4.750 -5.150 -3.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 -5.150 -23.150 -2.343Erläuterungen:investive Anschaffungen aufgrund SchülerzahlGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt21102 Grundschule St. PeterSeite: 272(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00032.1.1.02 Grundschule St. PeterBeschreibung der Maßnahme:Barrierefreie Herrichtung Schulgebäudelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 472.000 0 0 0 0 0 00 0023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 472.000 0 0 0 0 0 00 00darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -472.000 0 0 0 0 0 00 00Erläuterungen:Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt21102 Grundschule St. PeterSeite: 273(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00062.1.1.02 Grundschule St. PeterBeschreibung der Maßnahme:Musterklassenzimmerlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 68.000 0 0 0 0 0 68.000 68.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 68.000 0 0 0 0 0 68.000 68.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 68.000 0 0 0 0 0 68.000 68.000 67.98023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 68.000 0 0 0 0 0 68.000 68.000 67.980darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 00 0 -67.980Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt21102 Grundschule St. PeterSeite: 274(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00072.1.1.02 Grundschule St. PeterBeschreibung der Maßnahme:Energetische Sanierunglfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 750.000 0 0 00 750.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 750.000 0 0 00 750.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 -750.000 0 0 00 -750.0000Erläuterungen:Energetische Sanierung GS St. Peter (Dachsanierung, Fassadendämmung, neue Fenster und neue Deckenbeleuchtung)-umgesetzt von Maßnahme 0003-Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt21103 Grundschule MartinschuleSeite: 275ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich2.1.1.032.1.12.12Grundschule MartinschuleGrundschulenSchulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenSchule und KulturArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabe, Freiw. AufgabeLand Rheinland-Pfalz, Stadtratextern und internWolfgang HenrichDie Stadt Andernach ist Schulträger der Grundschule Martinschule und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zurAufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung undBewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Betreuungsangebote sowie Verkehrserziehung im Rahmen derJugendverkehrsschule.Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtliniendes Ministeriums.Schüler der Klassenstufen 1 - 4 und deren Eltern, Schulpersonal, SchulträgerausschussErmöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie derLehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Betreuungsangebote, Anstellung der Hausmeister und Besetzung der Schulsekretariate an derGrundschule Martinschule.Schönfelder, BirgitWüsthoff, EdeltrudBauer, CorneliaMüller, ManuelaReinmund, EwaldNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt21103 Grundschule MartinschuleSeite: 276(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 32.489 36.147 35.410 31.076 31.076 31.07619 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 132.205 133.469 128.596 123.532 125.572 127.59220 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -99.716 -97.322 -93.186 -92.456 -94.496 -96.51621 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 131.065 142.448 109.534 109.534 109.534 109.53431 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-230.781 -239.770 -202.720 -201.990 -204.030 -206.050Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt21103 Grundschule MartinschuleSeite: 277(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 11.871 15.629 16.066 0 11.732 11.732 11.7321b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 92.470 92.044 94.864 0 89.260 90.760 92.2401 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-80.599 -76.415 -78.798 0 -77.528 -79.028 -80.508Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 131.065 142.448 109.534 0 109.534 109.534 109.5346 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -131.065 -142.448 -109.534 0 -109.534 -109.534 -109.53416 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.750 5.850 21.400 0 5.400 5.400 5.40024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-11.750 -5.850 -21.400 0 -5.400 -5.400 -5.40025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -223.414 -224.713 -209.732 0 -192.462 -193.962 -195.442Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt21103 Grundschule MartinschuleSeite: 278(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00012.1.1.03 Grundschule MartinschuleBeschreibung der Maßnahme:Grundschule Martinschulelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 18.000 0 0 0 00 18.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 18.000 0 0 0 00 18.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 -18.000 0 0 0 00 -18.0000Erläuterungen:Errichtung einer Garage/StützmauerGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt21103 Grundschule MartinschuleSeite: 279(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00022.1.1.03 Grundschule MartinschuleBeschreibung der Maßnahme:Grundschule Martinschule - Bewegliche Sachen ab 410 €lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 11.750 5.850 3.400 5.400 5.400 5.400 0 5.850 25.450 84523 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 11.750 5.850 3.400 5.400 5.400 5.400 0 5.850 25.450 845darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -11.750 -5.850 -3.400 -5.400 -5.400 -5.400 0 -5.850 -25.450 -845Erläuterungen:investive Anschaffungen aufgrund SchülerzahlGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt21104 Grundschule NamedySeite: 280ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich2.1.1.042.1.12.12Grundschule NamedyGrundschulenSchulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenSchule und KulturArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabe, Freiw. AufgabeLand Rheinland-Pfalz, Stadtratextern und internWolfgang HenrichDie Stadt Andernach ist Schulträger der Grundschule Namdy und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltungund Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäudemit den Außenanlagen. Betreuungsangebote sowie Verkehrserziehung im Rahmen der Jugendverkehrsschule.Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtliniendes Ministeriums.Schüler der Klassenstufen 1 - 4 und deren Eltern, Schulpersonal, SchulträgerausschussErmöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie derLehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Betreuungsangebote, Anstellung der Hausmeister und Besetzung der Schulsekretariate an derGrundschule Namedy.Schönfelder, BirgitMüller, DorisFleischer, PetraSchmidt, HildegardNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt21104 Grundschule NamedySeite: 281(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11.960 15.261 14.974 11.604 11.604 11.60419 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 53.829 56.999 54.198 49.250 50.050 50.85020 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -41.869 -41.738 -39.224 -37.646 -38.446 -39.24621 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58.201 60.634 54.140 54.140 54.140 54.14031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-100.070 -102.372 -93.364 -91.786 -92.586 -93.386Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt21104 Grundschule NamedySeite: 282(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.670 7.038 7.036 0 3.666 3.666 3.6661b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 36.260 36.178 38.740 0 33.492 33.992 34.4921 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-32.590 -29.140 -31.704 0 -29.826 -30.326 -30.826Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 58.201 60.634 54.140 0 54.140 54.140 54.1406 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -58.201 -60.634 -54.140 0 -54.140 -54.140 -54.14016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.000 3.100 1.500 0 3.000 3.000 3.00024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-3.000 -3.100 -1.500 0 -3.000 -3.000 -3.00025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -93.791 -92.874 -87.344 0 -86.966 -87.466 -87.966Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt21104 Grundschule NamedySeite: 283(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00022.1.1.04 Grundschule NamedyBeschreibung der Maßnahme:Grundschule Namedy - Bewegliche Sachen ab 410 €lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 3.000 3.100 1.500 3.000 3.000 3.000 0 3.100 13.600 2.18423 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 3.000 3.100 1.500 3.000 3.000 3.000 0 3.100 13.600 2.184darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -3.000 -3.100 -1.500 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.100 -13.600 -2.184Erläuterungen:Investive Anschaffungen aufgrund SchülerzahlGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt21105 Grundschule St. KastorSeite: 284ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich2.1.1.052.1.12.12Grundschule St. KastorGrundschulenSchulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenSchule und KulturArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabe, Freiw. AufgabeLand Rheinland-Pfalz, Stadtratextern und internWolfgang HenrichDie Stadt Andernach ist Schulträger der Grundschule St. Kastor und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zurAufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung undBewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Betreuungsangebote sowie Verkehrserziehung im Rahmen derJugendverkehrsschule.Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtliniendes Ministeriums.Schüler der Klassenstufen 1 - 4 und deren Eltern, Schulpersonal, SchulträgerausschussErmöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie derLehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Betreuungsangebote, Anstellung der Hausmeister und Besetzung der Schulsekretariate an derGrundschule St. Kastor.Schönfelder, BirgitMüller, DorotheaWonigheit, FrankKrämer, MonikaSchulz, LarissaSpurzem-Harner, AstridSteer, ClaudiaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt21105 Grundschule St. KastorSeite: 285(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 21.814 25.053 24.359 24.359 24.359 24.35919 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 104.664 113.718 101.260 98.856 100.746 102.63620 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -82.850 -88.665 -76.901 -74.497 -76.387 -78.27721 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 69.363 88.677 74.430 74.430 74.430 74.43031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-152.213 -177.342 -151.331 -148.927 -150.817 -152.707Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt21105 Grundschule St. KastorSeite: 286(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 9.011 12.231 11.951 0 11.951 11.951 11.9511b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 83.370 83.234 86.724 0 83.930 85.430 86.9301 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-74.359 -71.003 -74.773 0 -71.979 -73.479 -74.979Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 69.363 88.677 74.430 0 74.430 74.430 74.4306 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -69.363 -88.677 -74.430 0 -74.430 -74.430 -74.43016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.650 4.050 3.900 0 3.900 3.900 3.90024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-3.650 -4.050 -3.900 0 -3.900 -3.900 -3.90025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -147.372 -163.730 -153.103 0 -150.309 -151.809 -153.309Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt21105 Grundschule St. KastorSeite: 287(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00022.1.1.05 Grundschule St. KastorBeschreibung der Maßnahme:Grundschule St. Kastor - Bewegliche Sachen ab 410 €lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 3.650 4.050 3.900 3.900 3.900 3.900 0 4.050 19.650 1.87723 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 3.650 4.050 3.900 3.900 3.900 3.900 0 4.050 19.650 1.877darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -3.650 -4.050 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 0 -4.050 -19.650 -1.877Erläuterungen:investive Anschaffungen aufgrund SchülerzahlGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt21106 Grundschule Am Nastberg EichSeite: 288ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich2.1.1.062.1.12.12Grundschule Am Nastberg EichGrundschulenSchulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenSchule und KulturArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabe, Freiw. AufgabeLand Rheinland-Pfalz, Stadtratextern und internWolfgang HenrichDie Stadt Andernach ist Schulträger der Grundschule Am Nastberg Eich und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zurAufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung undBewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Betreuungsangebote sowie Verkehrserziehung im Rahmen derJugendverkehrsschule.Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtliniendes Ministeriums.Schüler der Klassenstufen 1 - 4 und deren Eltern, Schulpersonal, SchulträgerausschussErmöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie derLehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Betreuungsangebote, Anstellung der Hausmeister und Besetzung der Schulsekretariate an derGrundschule Am Nastberg Eich.Schönfelder, BirgitSchapper, MichaelaBoch, BarbaraOlck, LotharNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt21106 Grundschule Am Nastberg EichSeite: 289(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 22.332 26.995 21.143 21.143 21.143 21.14319 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 94.248 109.752 101.060 95.996 97.906 99.54620 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -71.916 -82.757 -79.917 -74.853 -76.763 -78.40321 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 81.754 80.878 75.173 75.173 75.173 75.17331 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-153.670 -163.635 -155.090 -150.026 -151.936 -153.576Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt21106 Grundschule Am Nastberg EichSeite: 290(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 5.120 9.870 10.727 0 10.727 10.727 10.7271b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 65.240 67.594 69.264 0 63.760 65.230 66.4301 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-60.120 -57.724 -58.537 0 -53.033 -54.503 -55.703Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 81.754 80.878 75.173 0 75.173 75.173 75.1736 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -81.754 -80.878 -75.173 0 -75.173 -75.173 -75.17316 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 55.000 29.550 16.400 0 4.400 4.400 4.40024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-55.000 -29.550 -16.400 0 -4.400 -4.400 -4.40025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -196.874 -168.152 -150.110 0 -132.606 -134.076 -135.276Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt21106 Grundschule Am Nastberg EichSeite: 291(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00012.1.1.06 Grundschule Am Nastberg EichBeschreibung der Maßnahme:Grundschule Am Nastberg Eichlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 50.000 25.000 12.000 0 0 0 0 70.151 82.151 28.71723 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 50.000 25.000 12.000 0 0 0 0 70.151 82.151 28.717darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -50.000 -25.000 -12.000 0 0 0 0 -70.151 -82.151 -28.717Erläuterungen:Umgestaltung Zugangsbereich Grundschule Am NastbergGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt21106 Grundschule Am Nastberg EichSeite: 292(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00022.1.1.06 Grundschule Am Nastberg EichBeschreibung der Maßnahme:Grundschule Am Nastberg Eich - Bewegliche Sachen ab 410 €lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 5.000 4.550 4.400 4.400 4.400 4.400 0 4.550 22.150 3.87723 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 5.000 4.550 4.400 4.400 4.400 4.400 0 4.550 22.150 3.877darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -5.000 -4.550 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 0 -4.550 -22.150 -3.877Erläuterungen:investive Anschaffungen aufgrund SchülerzahlGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt21107 Grundschule HasenfängerSeite: 293ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich2.1.1.072.1.12.12Grundschule HasenfängerGrundschulenSchulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenSchule und KulturArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabe, Freiw. AufgabeLand Rheinland-Pfalz, Stadtratextern und internWolfgang HenrichDie Stadt Andernach ist Schulträger der Grundschule Hasenfänger und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zurAufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung undBewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Betreuungsangebote sowie Verkehrserziehung im Rahmen derJugendverkehrsschule.Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtliniendes Ministeriums.Schüler der Klassenstufen 1 - 4 und deren Eltern, Schulpersonal, SchulträgerausschussErmöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie derLehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Betreuungsangebote, Anstellung der Hausmeister und Besetzung der Schulsekretariate an derGrundschule Hasenfänger.Schönfelder, BirgitErkoc, YaseminDiether, MargareteErfeling, KarinMihoc, MarliesPlewnia, JoachimSchmitz, DorisNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt21107 Grundschule HasenfängerSeite: 294(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 39.691 44.579 92.098 92.098 92.098 92.09819 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 125.725 156.803 227.677 222.904 235.514 238.11420 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -86.034 -112.224 -135.579 -130.806 -143.416 -146.01621 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 64.353 66.257 61.180 61.180 61.180 61.18031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-150.387 -178.481 -196.759 -191.986 -204.596 -207.196Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt21107 Grundschule HasenfängerSeite: 295(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 8.319 8.830 56.875 0 56.875 56.875 56.8751b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 81.330 110.923 176.483 0 171.110 173.110 175.1101 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-73.011 -102.093 -119.608 0 -114.235 -116.235 -118.235Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 64.353 66.257 61.180 0 61.180 61.180 61.1806 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -64.353 -66.257 -61.180 0 -61.180 -61.180 -61.18016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 792.000 0 492.200 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.350 6.250 1.207.500 825.000 831.000 6.000 6.00024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-5.350 -6.250 -415.500 -825.000 -338.800 -6.000 -6.00025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -142.714 -174.600 -596.288 -825.000 -514.215 -183.415 -185.415Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt21107 Grundschule HasenfängerSeite: 296(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00012.1.1.07 Grundschule HasenfängerBeschreibung der Maßnahme:Baumaßnahmen GS Hasenfängerlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 792.000 442.200 0 0 00 1.234.200016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 792.000 442.200 0 0 00 1.234.200018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 1.200.000 670.000 0 0 00 1.870.0000darunter:mit Verpflichtungserm. in Vorjahren bereits gebundenneu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen0 0 0 0 0670.000 0 023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 1.200.000 670.000 0 0 00 1.870.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 -408.000 -227.800 0 0 00 -635.8000Erläuterungen:Anbau/Erweiterung Grundschule Hasenfänger zur Ganztagsschule0Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt21107 Grundschule HasenfängerSeite: 297(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00022.1.1.07 Grundschule HasenfängerBeschreibung der Maßnahme:Grundschule Hasenfänger - Bewegliche Sachen ab 410 €lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 50.000 0 0 00 50.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 50.000 0 0 00 50.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 5.350 6.250 7.500 161.000 6.000 6.000 0 7.219 187.719 7.014darunter:mit Verpflichtungserm. in Vorjahren bereits gebundenneu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen0 0 0 0 0155.000 0 023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 5.350 6.250 7.500 161.000 6.000 6.000 0 7.219 187.719 7.014darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -5.350 -6.250 -7.500 -111.000 -6.000 -6.000 0 -7.219 -137.719 -7.014Erläuterungen:investive Anschaffungen aufgrund Schülerzahl = 4.000 €Erwerb einer Alarmanlage = 3.500 €2014 = investive Anschaffungen für die Ganztagsschule = 155.000 €, hierfür ist in 2013 eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.Das Land fördert die Einrichtung der Ganztagsschule mit einer Pauschale von 50.000 €0Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt21201 St. Thomas Realschule plusSeite: 298ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich2.1.2.012.1.22.12St. Thomas Realschule plusHauptschulenSchulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenSchule und KulturArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeLand Rheinland Pfalzextern und internWolfgang HenrichFinanzielle Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung derGebäude mit den AußenanlagenSchulgesetz Rheinland Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtliniendes Ministeriums, Öffentlich-rechlticher Vertrag SchulzentrumSchülerinnen und Schüler (ab 5.Klasse) in Andernach und UmgebungErmöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie derLehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Betreuungsangebote und am Nachmittag, Anstellung der Hausmeister und Besetzung derSchulsekretariate.Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt21201 St. Thomas Realschule plusSeite: 299(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.641.060 0 0 0 0 019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.412 0 0 0 0 020 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 1.638.648 0 0 0 0 021 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 241 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 35 0 0 0 0 031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen1.638.854 0 0 0 0 0Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt21201 St. Thomas Realschule plusSeite: 300(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 65.640 0 71.458 0 71.458 71.458 71.4581b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2.280 0 0 0 0 0 01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus63.360 0 71.458 0 71.458 71.458 71.458Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 241 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 35 0 0 0 0 0 06 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 206 0 0 0 0 0 016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 63.566 0 71.458 0 71.458 71.458 71.458Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt21601 Realschule plus PellenzSeite: 301ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich2.1.6.012.1.62.12Realschule plus PellenzRegionale Schulen (§9 Abs.3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenSchule und KulturArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZielePflichtaufgabeLand Rheinland Pfalzextern und internWolfgang HenrichDie VGV Pellenz ist Schulträgerin der Regionalen Schule in Plaidt. Per Organisationsverfügung vom 20.01.1970 ist der StadtteilMiesenheim dem Schulbezirk der Hauptschule Plaidt zugeordnet worden. Die Beteiligung der Stadt an den Personal-, Sach- undBetriebskosten richtet sich nach der jeweiligen Schulkinderzahl aus Miesenheim. An den Investitionesmaßnahmen sowie denSchuldendienstleistungen beteiligt sich die Stadt anteilig mit 16,48865%.Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtliniendes Ministeriums, Zweckvereinbarung vom 21.11.2005Hauptschülerinnen und -schüler des Stadtteiles MiesenheimErmöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie derLehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Betreuungsangebote und am Nachmittag, Anstellung der Hausmeister und Besetzung derSchulsekretariate.Zum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt21601 Realschule plus PellenzSeite: 302(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 54 0 0 0 0 019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 79.912 0 0 0 0 020 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -79.858 0 0 0 0 021 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 57 0 0 0 0 031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-79.915 0 0 0 0 0Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt21601 Realschule plus PellenzSeite: 303(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 49.780 0 0 0 0 0 01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-49.780 0 0 0 0 0 0Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 57 0 0 0 0 0 06 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -57 0 0 0 0 0 016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -49.837 0 0 0 0 0 0Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt24110 SchülerbeförderungSeite: 304ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich2.4.1.102.4.12.42SchülerbeförderungSchülerbeförderungSchulträgeraufgaben -Schülerbeförderung, SonstigesSchule und KulturArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeLand Rheinland Pfalzextern und internWolfgang HenrichDie Stadt Andernach ist Schulträger der Grundschulen und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung undSicherstellung des laufenden Schulbetriebes. Das Schulschwimen ist Bestandteil in den Lehrplänen des Landes Rheinland-Pfalz undist somit eine Pflichtaufgabe, den Schulen den Transport zum Schwimmbad sicher zu stellen.Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtliniendes MinisteriumsSchülerinnen und Schüler der GrundschulenErlenen des Schwimmens durch Erreichen des Seepferdchen / FrühschwimmerNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt24110 SchülerbeförderungSeite: 305(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 10.950 10.950 10.950 10.950 10.95020 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0 -10.950 -10.950 -10.950 -10.950 -10.95021 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen0 -10.950 -10.950 -10.950 -10.950 -10.950Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt24110 SchülerbeförderungSeite: 306(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 10.950 10.950 0 10.950 10.950 10.9501 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus0 -10.950 -10.950 0 -10.950 -10.950 -10.950Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 0 -10.950 -10.950 0 -10.950 -10.950 -10.950Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt24210 SchulbuchausleiheSeite: 307ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich2.4.2.102.4.22.42SchulbuchausleiheFördermaßnahmen für SchülerSchulträgeraufgaben -Schülerbeförderung, SonstigesSchule und KulturArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeLand Rheinland-PfalzExtern und internWolfgang HenrichDie Stadt Andernach ist Schulträger der Grundschulen und somit zuständig für die Durchführung der entgeltlichen und unentgeltlichenSchulbuchausleihe (bis 2011 Lernmittelgutscheine)Landesvordnung über die Lernmittlfreiheit, Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums.Schüler der GrundschulenVersorgung der Schüler mit SchulbüchernNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt24210 SchulbuchausleiheSeite: 308(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0 57.290 20.950 20.950 58.340 20.95019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 53.870 16.855 16.855 53.345 16.85520 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0 3.420 4.095 4.095 4.995 4.09521 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen0 3.420 4.095 4.095 4.995 4.095Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt24210 SchulbuchausleiheSeite: 309(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 57.290 19.900 0 19.900 57.290 19.9001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 51.490 15.000 0 15.000 51.490 15.0001 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus0 5.800 4.900 0 4.900 5.800 4.900Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 10.500 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 11.900 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 -1.400 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 0 4.400 4.900 0 4.900 5.800 4.900Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt24210 SchulbuchausleiheSeite: 310(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00012.4.2.10 SchulbuchausleiheBeschreibung der Maßnahme:Bewegliche Sachen ab 410 €lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 10.500 0 0 0 0 0 10.500 10.500 10.50016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 10.500 0 0 0 0 0 10.500 10.500 10.50018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 11.900 0 0 0 0 0 11.900 11.900 7.41923 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 11.900 0 0 0 0 0 11.900 11.900 7.419darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -1.400 0 0 0 0 0 -1.400 -1.400 3.081Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt31101 Soziale SicherungSeite: 311ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich3.1.1.013.1.13.13Soziale SicherungGrundversorgung und Hilfen in anderen LebenslagenSoziale HilfenSoziales und JugendArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungPflichtaufgabeBund, Land, KreisexternKarl WerfHilfe zum Lebensunterhalt/Grundsicherung:Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes im Rahmen von laufenden und einmaligen Leistungen, Übernahme von KrankenundPflegeversicherungsbeiträgen sowie Kosten der Unterkunft.Der Träger der Sozialhilfe (Landkreis Mayen Koblenz) hat diese Aufgabe im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages auf dieStädte und Verbandsgemeinden delegiert.Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen:Übernahme der erforderlichen Kosten einer Bestattung sowie unterstützende Azfgaben der Kommune für den Landkreis MayenKoblenz (z.B. Beratung und Hilfe bei Aufnahme in Anstalten, Heimen und gleichartigen Einrichtungen) Der Träger der Sozialhilfe(Landkreis Mayen Koblenz) hat diese Aufgaben im Rahmen eines öffentliche-rechtlichen Vertrages auf die Städte undVerbandsgemeinden delegiert.AuftragsgrundlageSchuldner- und Insolvenzberatung:Die Schuldnerberatung ermöglicht den Betroffenen als soziale und personenbezogene Hilfe sowohl die (Wieder-) Erschließung wieauch den Erhalt von Teilhabe und Teilnahmemöglichkeiten am Alltagsleben und im Wirtschafts- und Konsumsystem.Die Schuldnerberatung leistet so einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung der Armut, Elend und Gewalt und sichert dieVerwirklichung menschenwürdigen Lebens und die Individuelle Entfaltung.Bezogen auf die Gesellschaft reduziert Schuldnerberatung die Sozialausgaben und Folgekosten von Entschuldung, entlastetKommunen und Justiz, hilft bei der Vermeidung von Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, psychischen Folgeerkrankungen und anderem.Den Überschuldeten wird ihre Existenzgrundlage gesichert, ihr Arbeitsplatz erhalten und ihre psychosoziale Situation stabilisiert.Schuldnerberatung übernimmt als Berufsfeld auch eine sozialpolitische Signalfunktion.Die fallbezogene Hilfe bildet den Kernbereich des gesamten Tätigkeitsfelds. Sie ist ebenfalls Querschnittstätigkeit und besteht beilängerfristigen Unterstützungsprozessen in der Regel aus einer Mischung aus Beratung und sachbezogenen Dienstleistungen. Dereigentliche Beratungsprozess, also das, was sich innerhalb der Berater-Klient-Interaktion vollzieht, wird je nach Notwendigkeit desEinzelfalls durch begleitende sachbezogenen Maßnahmen, z.B. Sanierungshandlungen, erweitert.Die Tätigkeit der Schuldnerberatung im Rahmen einer geeigneten Insolvenzberatungsstelle umfasst die Beratung und Unterstützungim außergerichtlichen Einigungsverfahren bis hin zur Vertretung im gerichtichen Schuldenbereinigungsplanverfahren.SGB XII, AG SGB XIISchuldnerberatung nach §§ 11SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB IINkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt31101 Soziale SicherungSeite: 312ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich3.1.1.013.1.13.13Soziale SicherungGrundversorgung und Hilfen in anderen LebenslagenSoziale HilfenSoziales und JugendZielgruppeInsolvenzberatung nach § 305 Abs 1 Nr. 1, Abs. 4 InsO i.V.m. dem Ausführungsgesetz zur Insolvenzordnung des Landes RheinlandPfalz.Personen zwischen 15 und 65 Jahren, die mindestens sechs Monate, aber nicht auf die Dauer erwerbsgemindert sind oder die eineAltersrente beziehen.Sonsitge Hilfen in besonderen Lebenslagen:Personen, die zur Durchführung und Übernahme der Kosten der Bestattung verpflichtet sind und denen die Übernahme der Kostennicht zugemutet werden kann.Schuldnerberatung:Verschuldete Personen aus Andernach und Verbandsgemeinde, die am Erwerbsleben beteiligt/nicht beteiligt oder selbstständig sindInsolvenzberatung:Zahlungsunfähige und von Zahlungsunfähigkeit bedrohte Personen (gemäß §§ 17 u. 18 InsO) aus Andernach und VerbandsgemeindePellenz, die nicht am Erwerbsleben teilnehmen, unselbstständig beschäftigt sind oder ehemals selbstständig mit überschaubarenVermögensverhältnissen gemäß § 304 Abs.2 InsOZieleHilfe zum Lebensunterhalt:Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Aufzeigen undDurchführen von Maßnahmen zur Wiedererlangung der Erwerbsfähigkeit.Grundssicherung:Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen:Den Verpflichteten wird es ermöglicht, eine Bestattung gebührend durchzuführen.Zum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenSchuldner- und Insolvenzberatung:Schuldenregulierung, Schuldnerschutz, ExistenzsicherungErreichen eines wirtschaftlichen Neuanfangs über das InsolvenzverfahrenWerf, KarlWilberscheid, CarolaBartels, MelinaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt31101 Soziale SicherungSeite: 313ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich3.1.1.013.1.13.13Soziale SicherungGrundversorgung und Hilfen in anderen LebenslagenSoziale HilfenSoziales und JugendBernady, SigridBörkircher, WalterKohlhaas, AndreaKomoßa, IngridBaltes, UrsulaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt31101 Soziale SicherungSeite: 314(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.262.738 1.379.421 1.394.727 1.384.027 1.381.927 1.381.92719 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.820.675 2.015.302 2.064.223 2.067.643 2.073.143 2.078.74320 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -557.937 -635.881 -669.496 -683.616 -691.216 -696.81621 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 25.563 36.698 38.023 38.023 38.023 38.02331 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-583.500 -672.579 -707.519 -721.639 -729.239 -734.839Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt31101 Soziale SicherungSeite: 315(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.255.500 1.370.176 1.391.800 0 1.381.100 1.379.000 1.379.0001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.805.540 1.999.490 2.062.235 0 2.065.655 2.071.155 2.076.7551 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-550.040 -629.314 -670.435 0 -684.555 -692.155 -697.755Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 25.563 36.698 38.023 0 38.023 38.023 38.0236 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -25.563 -36.698 -38.023 0 -38.023 -38.023 -38.02316 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -575.603 -666.012 -708.458 0 -722.578 -730.178 -735.778Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt31201 Leistungen zur Eingliederung in ArbeitSeite: 316ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich3.1.2.013.1.23.13Leistungen zur Eingliederung in ArbeitGrundsicherung für ArbeitssuchendeSoziale HilfenSoziales und JugendArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeBund, Land, KreisexternWolfgang HenrichNach § 16 Sozialgesetzbuch II ist Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende:1. die Bundesagentur für Arbeit für die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende,2. die Kreise und Kreisfreien Städte für die Kosten der Unterkunft und Heizung.Nach dem Landesgesetz zur Ausführung des zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB II) beteiligt der Landkreis die Gemeindenmit 25% der Aufwendungen für die Kosten für Unterkunft und Heizung.SGB II, AGSGB II, Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II zwischen dem Landkreis Mayen-Koblenz und der Stadt Andernach.Erwerbsfähige im Alter von 15 - 65 JahrenNach § 1 SGB II ist Ziel der Maßnahme durch die Grundsicherung für Arbeitsuchende die Eigenverantwortung von erwerbsfähigenHilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, zu stärken und dazu beizutragen, dass sie ihrenLebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt31201 Leistungen zur Eingliederung in ArbeitSeite: 317(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 840.897 400.000 400.000 400.000 400.000 400.00019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.546.053 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.00020 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -705.156 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.00021 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10 10 20 20 20 2031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-705.166 -700.010 -700.020 -700.020 -700.020 -700.020Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt31201 Leistungen zur Eingliederung in ArbeitSeite: 318(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 829.300 400.000 400.000 0 400.000 400.000 400.0001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.522.700 1.100.000 1.100.000 0 1.100.000 1.100.000 1.100.0001 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-693.400 -700.000 -700.000 0 -700.000 -700.000 -700.000Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 10 10 20 0 20 20 206 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -10 -10 -20 0 -20 -20 -2016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -693.410 -700.010 -700.020 0 -700.020 -700.020 -700.020Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt31301 Hilfen für AsylbewerberSeite: 319ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich3.1.3.013.1.33.13Hilfen für AsylbewerberHilfen für AsylbewerberSoziale HilfenSoziales und JugendArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeBund, Land, Kreis, StadtratexternKarl WerfSicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Unterkunft in Form von einmaligen und laufenden Leistungen.AsylbewerberleistungsgesetzLeistungsberechtigte nach §§ 1, 2 AsylbewerberleistungsgesetzDen notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Bekleidung, Gesundheits- und Körperpflege sicherstellen.Bartels, MelinaBaltes, UrsulaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt31301 Hilfen für AsylbewerberSeite: 320(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 208.756 233.915 293.067 293.067 293.067 293.06719 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 235.406 256.601 342.501 342.601 342.701 342.80120 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -26.650 -22.686 -49.434 -49.534 -49.634 -49.73421 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 136 163 247 247 247 24731 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-26.786 -22.849 -49.681 -49.781 -49.881 -49.981Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt31301 Hilfen für AsylbewerberSeite: 321(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 208.000 233.750 293.000 0 293.000 293.000 293.0001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 233.640 256.600 342.500 0 342.600 342.700 342.8001 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-25.640 -22.850 -49.500 0 -49.600 -49.700 -49.800Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 136 163 247 0 247 247 2476 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -136 -163 -247 0 -247 -247 -24716 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -25.776 -23.013 -49.747 0 -49.847 -49.947 -50.047Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt31401 Haus der FamilieSeite: 322ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich3.1.4.013.1.43.13Haus der FamilieSoziale EinrichtungenSoziale HilfenSoziales und JugendArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungFreiwillige AufgabeLand, Kreis, StadtratexternKarl WerfMehrgenerationenhäuser sind Orte, an denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters sich häufig und selbstverständlichbegegnen, sich helfen und voneinander lernen können.Alle Menschen aus einem Gemeinwesen sollen sich hier auf vielen Arten beteiligen können.AuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenMehrgenerationenhäuser sind Informations- und Dienstleistungsdrehscheiben in einer Kommune.StadtratAlle Bewohner der Stadt Andernach als Kommunale QuerschnittsaufgabeUnterschiedliche fördernde, unterstützende und beratende Angebote für Familien in räumlichen Einheiten zusammenzufassen.Niederschwellige und transparente Zugangswege zu Angeboten, Dienstleistungen und Hilfen zu schaffen, die von Kinder- undJugendhilfe über die Altenhilfe bis hin zu Gesundheitsdiensten, arbeitsmarktbezogenen Integrationeshilfen und Möglichkeiten desbürgerschaftlichen Engagements reichen.Anlaufstellen für unterschiedliche Zielgruppen und generationsübergreifende Angebote werden angestrebt.Infrastrukturelle Planungs- und Kooperationsprozesse der verschiedensten Leistungsbereiche, Ämter, Vereine und Träger zu fördernund Angebote der kommunalen Familienpolitik zu gestalten.Um die Bürger über die vorhandenen sozialen Leistungen in der Stadt zu informieren, ist die enge Zusammenarbeit mit den freienTrägern im Sinne der Subsidiarität zu suchen.Steffen, LauraNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt31401 Haus der FamilieSeite: 323(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 80.688 67.532 57.731 13.131 9.931 8.98119 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 83.517 89.717 81.388 79.688 80.988 82.28820 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -2.829 -22.185 -23.657 -66.557 -71.057 -73.30721 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 127.398 126.717 125.576 125.576 125.576 125.57631 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-130.227 -148.902 -149.233 -192.133 -196.633 -198.883Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt31401 Haus der FamilieSeite: 324(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 80.000 66.800 57.250 0 12.650 9.450 8.5001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 77.000 83.120 76.420 0 74.720 76.020 77.3201 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus3.000 -16.320 -19.170 0 -62.070 -66.570 -68.820Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 127.398 126.717 125.576 0 125.576 125.576 125.5766 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -127.398 -126.717 -125.576 0 -125.576 -125.576 -125.57616 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000 1.500 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-2.000 -1.500 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -126.398 -144.537 -144.746 0 -187.646 -192.146 -194.396Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt31401 Haus der FamilieSeite: 325(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00013.1.4.01 Haus der FamilieBeschreibung der Maßnahme:Bewegliche Sachenlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 2.000 1.500 0 0 0 0 0 1.500 1.500 82923 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.000 1.500 0 0 0 0 0 1.500 1.500 829darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -2.000 -1.500 0 0 0 0 0 -1.500 -1.500 1.871Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt33101 Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeSeite: 326ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich3.3.1.013.3.13.33Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeFörderung von Trägern der WohlfahrtspflegeFörderung der WohlfahrtspflegeSoziales und JugendArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenfreiwillige AufgabeStadtratexternWolfgang HenrichZuschüsse an die Wohlfahrtsverbände für Altennachmittage, Altenerholung, Altenfahrten.Beschluss des StadtratesEinwohner über 60 JahreÄltere Menschen sind in ihrem Gemeinwesen besonders vor Isolation und Endfremdung gefährdet.Den älteren Bürgern der Stadt Andernach soll daher vermittelt werden, dass Sie Teil unserer Gesellschaft sind.Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt33101 Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeSeite: 327(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 23.745 23.745 16.065 16.065 16.065 16.06520 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -23.745 -23.745 -16.065 -16.065 -16.065 -16.06521 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.845 2.755 2.755 2.755 2.755 2.75531 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-26.590 -26.500 -18.820 -18.820 -18.820 -18.820Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt33101 Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeSeite: 328(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 23.745 23.745 16.065 0 16.065 16.065 16.0651 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-23.745 -23.745 -16.065 0 -16.065 -16.065 -16.065Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.845 2.755 2.755 0 2.755 2.755 2.7556 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.845 -2.755 -2.755 0 -2.755 -2.755 -2.75516 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -26.590 -26.500 -18.820 0 -18.820 -18.820 -18.820Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt34101 Unterhaltsvorschuss/UnterhaltSeite: 329ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich3.4.1.013.4.13.43Unterhaltsvorschuss/UnterhaltUnterhaltsvorschussleistungenUnterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.Soziales und JugendArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeBund, LandexternMartina MoritzDer Unterhaltsvorschuss wird Alleinerziehenden gezahlt, wenn die Unterhaltszahlungen des 2. Elternteils unter demUnterhaltsvorschussbetrag liegen oder ganz ausbleiben. Die übergegangenen Unterhaltsansprüche werden verfolgt und soweitmöglich realisiert. Ausgaben sowie Einnahmen werden zwischen Bund, Land und Stadt zu gleichen Teilen aufgeteilt. Die PersonalundSachaufwendungen für die Aufgabenwahrnehmung trägt die Stadt.Im Rahmen der Beistandschaft wird gem. "Düsseldorfer Tabelle" die Höhe des Unterhaltes ermittelt, der von denZahlvätern an das Jugendamt zu zahlen ist und von dort aus an die jeweilige Kindesmutter weiterüberwiesen wird.Unterhaltsvorschussgesetz, Richtlinien zum Unterhaltsvorschussgesetz, BGB, ZPO, SGB I, SGB X, OwiG, StGB- Alleinerziehende Elternteile- Kinder im Alter zwischen 0-12- UnterhaltspflichtigeErfüllung gesetzlicher Vorgaben, Effiziente Antragsbearbeitung, Verfolgung von UnterhaltsansprüchenMoritz, MartinaAdams, SimoneWinkens, MonikaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt34101 Unterhaltsvorschuss/UnterhaltSeite: 330(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 487.104 438.337 431.362 433.711 436.061 438.41119 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 537.703 469.203 453.704 449.604 450.504 451.40420 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -50.599 -30.866 -22.342 -15.893 -14.443 -12.99321 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.964 4.210 4.125 4.125 4.125 4.12531 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-54.563 -35.076 -26.467 -20.018 -18.568 -17.118Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt34101 Unterhaltsvorschuss/UnterhaltSeite: 331(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 486.667 437.848 431.031 0 433.380 435.730 438.0801b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 537.700 469.200 453.700 0 449.600 450.500 451.4001 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-51.033 -31.352 -22.669 0 -16.220 -14.770 -13.320Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.964 4.210 4.125 0 4.125 4.125 4.1256 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.964 -4.210 -4.125 0 -4.125 -4.125 -4.12516 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -54.997 -35.562 -26.794 0 -20.345 -18.895 -17.445Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt35101 Sonstige SozialleistungenSeite: 332ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich3.5.1.013.5.13.53Sonstige SozialleistungenSonstige soziale Hilfen und LeistungenSonstige soziale Hilfen und LeistungenSoziales und JugendArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeBund, Land, ElternexternKarl WerfAnnahme, Prüfung, Bearbeitung und Weiterleitung der Anträge auf Erziehungsgeld/Elterngeld im Bereich des Jugendamtes sowie dieZuständigkeit für die Prüfung und Weiterleitung der Anträge für Rundfunkgebührenbefreiung, Sozialtrarif der Telefonkosten undRentenangelegenheiten, Bearbeitung und Weiterleitung der Anträge nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.BGB, BerzGG, BEEG, SGB I, SGB III, SGB V, SGB X, RichtlinienEinwohner der Stadt AndernachErfüllung gesetzlicher Vorgaben und Unterstützung der Bürger um eine effizientere Antragsstellung zu gewährleisten.Moritz, MartinaWinkens, MonikaAdams, SimoneBaltes, UrsulaThomé, GerdAnhaus, DirkSeidl, GünterSteffens, KArinNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt35101 Sonstige SozialleistungenSeite: 333(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.180 6.000 1.357 1.357 1.357 1.35719 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 127.120 136.040 145.144 146.924 148.724 339.52420 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -123.940 -130.040 -143.787 -145.567 -147.367 -338.16721 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.995 5.500 4.872 4.872 4.872 4.87231 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-128.935 -135.540 -148.659 -150.439 -152.239 -343.039Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt35101 Sonstige SozialleistungenSeite: 334(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 119.303 123.350 144.201 0 145.981 147.781 338.5811 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-119.303 -123.350 -144.201 0 -145.981 -147.781 -338.581Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.995 5.500 4.872 0 4.872 4.872 4.8726 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -4.995 -5.500 -4.872 0 -4.872 -4.872 -4.87216 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -124.298 -128.850 -149.073 0 -150.853 -152.653 -343.453Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt35102 WohngeldSeite: 335ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich3.5.1.023.5.13.53WohngeldSonstige soziale Hilfen und LeistungenSonstige soziale Hilfen und LeistungenSoziales und JugendArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeLandexternUte NebgenGewährung von Zuschüssen und Hilfen zu den Aufwendungen für Wohnraum zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen,gesunden und familiengerechten Wohnens in Form von Miet- und Lastenzuschuss.Die Zuschüsse werden von Bund und Land erstattet. Der Stadt Andernach entstehen Personal- und Sachkosten.Wohngeldgesetz (WoGG), Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes (WoGVwV), Wohngeldverordnung(WoGV), Sozialgesetzbuch I und X (SGB I u. SGB X), Steuergesetz (SteuerG)Finanzschwache Mieter von WohnungenFinanzschwache Haus- und Wohnungseigentümer (Eigentum)fehlerfreie Berechnung der Hilfe; umfassende, freundliche und sorgfältige Beratung; schnelle Antragsbearbeitung sowie Erstellung vonRückforderungs- und Aufhebungsbescheiden; Beachtung der gesetzlichen Vorgaben bei der ErmessensausübungNebgen, UteTraini, FatimaWaldecker, MArtinaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt35102 WohngeldSeite: 336(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.487 71.563 681 681 681 68119 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 155.668 121.010 88.108 89.908 91.708 93.50820 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -154.181 -49.447 -87.427 -89.227 -91.027 -92.82721 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.220 4.100 3.880 3.880 3.880 3.88031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-158.401 -53.547 -91.307 -93.107 -94.907 -96.707Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt35102 WohngeldSeite: 337(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 119.000 121.000 88.100 0 89.900 91.700 93.5001 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-119.000 -121.000 -88.100 0 -89.900 -91.700 -93.500Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.220 4.100 3.880 0 3.880 3.880 3.8806 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -4.220 -4.100 -3.880 0 -3.880 -3.880 -3.88016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -123.220 -125.100 -91.980 0 -93.780 -95.580 -97.380Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt36101 Tagespflege / TageseinrichtungenSeite: 338ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich3.6.1.013.6.13.63Tagespflege / TageseinrichtungenFörderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in TagespflegeKinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und JugendArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeBund, Land, ElternexternWolfgang HenrichFamilienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Form der TagespflegeVermittlung von Tagespflegeplätzen und Förderung der Zusammenarbeit von Tagespflegepersonen und ErziehungsberechtigtenQualifizierung von TagespflegepersonenSGB VIII, TAG, KICKEltern und sonstige Erziehungsberechtigte sowie Kinder im Alter zwischen 0 und 14 JahrenTagespflegepersonenDie Gesamtentwicklung der Kinder soll gefördert und durch allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen und Bildungsangebote sowiedurch differenzierte Erziehungsarbeit die körperliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes angeregt, seineGemeinschaftsfähigkeit gefördert und soziale Benachteiligungen möglichst ausgeglichen werden.Erzielung der Vereinbarkeit von Familie und BerufFachliche und rechtliche Unterstützung der Tagespflegepersonen bei der Erfüllung ihrer AufgabenBerger, NellyHeinen, AlexeNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt36101 Tagespflege / TageseinrichtungenSeite: 339(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 122.776 148.452 141.995 144.605 147.215 149.82519 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 142.590 141.010 138.476 138.936 139.336 139.73620 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -19.814 7.442 3.519 5.669 7.879 10.08921 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.023 1.214 1.519 1.519 1.519 1.51931 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-20.837 6.228 2.000 4.150 6.360 8.570Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt36101 Tagespflege / TageseinrichtungenSeite: 340(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 122.026 139.997 141.310 0 143.920 146.530 149.1401b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 136.930 132.260 137.852 0 138.312 138.712 139.1121 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-14.904 7.737 3.458 0 5.608 7.818 10.028Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.023 1.214 1.519 0 1.519 1.519 1.5196 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.023 -1.214 -1.519 0 -1.519 -1.519 -1.51916 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -15.927 6.523 1.939 0 4.089 6.299 8.509Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt36201 JugendarbeitSeite: 341ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich3.6.2.013.6.23.63JugendarbeitJugendarbeitKinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und JugendArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeBund, Land, Stadtratintern und externWolfgang HenrichKindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeitzur Verfügung zu stellen. Sie sollen sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialemEngagement anregen und hinführen.Jugendarbeit wird unterbreitet von freien Trägern und den öffentlichen Trägern der Jugendarbeit.Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG),Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, Satzung des Jugendamtes.Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene im Alter von 0 - 27 JahreKinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen zur Selbstbestimmung befähigt und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und zusozialem Engagement angeregt und hingeführt werden.Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt36201 JugendarbeitSeite: 342(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 63.100 74.094 70.835 72.045 73.255 74.46519 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 72.734 75.976 81.237 81.577 81.977 82.37720 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -9.634 -1.882 -10.402 -9.532 -8.722 -7.91221 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 847 317 260 260 260 26031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-10.481 -2.199 -10.662 -9.792 -8.982 -8.172Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt36201 JugendarbeitSeite: 343(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 61.863 70.194 69.203 0 70.413 71.623 72.8331b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 67.740 68.320 79.664 0 80.004 80.404 80.8041 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-5.877 1.874 -10.461 0 -9.591 -8.781 -7.971Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 847 317 260 0 260 260 2606 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -847 -317 -260 0 -260 -260 -26016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -6.724 1.557 -10.721 0 -9.851 -9.041 -8.231Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt36301 JugendsozialarbeitSeite: 344ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich3.6.3.013.6.33.63JugendsozialarbeitSonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeKinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und JugendArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeBund, Länder, StadtratexternWolfgang HenrichUm soziale Benachteiligungen junger Menschen auszugleichen bietet die Jugendsozialarbeit verschiedene Hilfestellungen.Flankierende sozialpädagogische Hilfen werden unter anderem im Rahmen der Jugendberufshilfe, der Eingliederungshilfe für jungeMigranten und der Schulsozialarbeit gegeben. So fördert die Stadt Andernach das Migrationsprojekt des Caritasverbandes Koblenzund führt folgende eigene Maßnahmen durch: Jugendscout, Job-Fux, Schulsozialarbeit an der Elisabeth-SchuleKinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes AGKJHG, Landesgesetzzur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, Satzung des Jugendamtes.Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 - 27 JahrenDie Jugendsozialarbeit dient dem Ausgleich sozialer Benachteiligungen und der Überwindung individueller Beeinträchtigungen. JungeMenschen mit sozialen Benachteiligungen haben häufig eine defizitäre Sozialisation in den Bereichen Familie, Schule oderBerufsleben erfahren. Daher wendet sich die Jugendsozialarbeit an junge Menschen, die im Prozess der beruflichen und sozialenIntegration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.Henrich, WolfgangWerf, KarlBerger, NellyBaltes, UrsulaGarden-Müller, AndreaKrug, MilanaNeuhaus, DagmarSchulz, ErikaSteffen, LauraNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt36301 JugendsozialarbeitSeite: 345(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 221.629 303.807 286.559 218.548 220.548 222.55919 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 242.133 282.193 375.456 332.696 275.596 278.59620 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -20.504 21.614 -88.897 -114.148 -55.048 -56.03721 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.441 2.952 4.875 4.875 4.875 4.87531 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-22.945 18.662 -93.772 -119.023 -59.923 -60.912Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt36301 JugendsozialarbeitSeite: 346(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 218.376 295.047 284.328 0 216.317 218.317 220.3281b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 234.563 275.993 375.005 0 332.245 275.145 278.1451 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-16.187 19.054 -90.677 0 -115.928 -56.828 -57.817Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.441 2.952 4.875 0 4.875 4.875 4.8756 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.441 -2.952 -4.875 0 -4.875 -4.875 -4.87516 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -18.628 16.102 -95.552 0 -120.803 -61.703 -62.692Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt36302 JugendschutzSeite: 347ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich3.6.3.023.6.33.63JugendschutzSonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeKinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und JugendArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeBund, Länder, StadtratexternThomas SchmidtDer Aufgabenschwerpunkt des Jugendschutzes liegt im präventiven Bereich. Neben der Öffentlichkeitsarbeit und Beratunghinsichtlich der Aufklärung über Gefährdungen durch z. B. Alkoholmissbrauch, Einnahme von Drogen, Gesundheitsgefährdung durchNikotin, bietet der präventive Jugendschutz die Möglichkeit durch medienpädagogische Arbeit vor den Gefahren der neuen Medien zuschützen.Da sich das Jugendschutzgesetz mit seinen Verboten nicht gegen die Kinder oder Jugendlichen, sondern mit seinen Vorschriften z.B. an Gewerbetreibende richtet, ist die Einhaltung der Bestimmungen zu überwachen.Für die Umsetzung der Aufgabenschwerpunkte zeichnet sich der Jugendschutzbeauftragte der Stadt Andernach sowie dieDrogenberatungsstelle des Caritasverbandes Koblenz, Außenstelle Andernach verantwortlich.Kinder- und Jugendhilferecht SGB VIII, Jugendschutzgesetz(JuSchG), Jugendmedienschutz- Staatsvertrag der Länder (JMStV),Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes AGKJHG, Satzung des JugendamtesKinder und Jugendliche im Alter von 0 - 18 JahreDer erzieherische Kinder - und Jugendschutz will junge Menschen im Vorfeld der Gefährdungen durch eine altersgerechteimmunisierende Erziehung befähigen, schädigende Einflüsse zu erkennen und Gefährdungen zu meistern. Als Bestandteil derJugendhilfe richtet der erzieherische Kinder- und Jugendschutz seine Angebote auch an die Eltern, um ihre Kompetenzen zu stärken,um dadurch ihre Kinder und Jugendlichen durch Aufklärung und Zuwendung zu schützen.Ergänzt wird der Jugendschutz durch die "Aufsuchende Jugendarbeit" (siehe "Konzept der Aufsuchenden Jugendarbeit desJugendplans 2008")Schmidt, ThomasNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt36302 JugendschutzSeite: 348(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 66.918 77.373 78.051 79.571 81.091 82.61019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 48.552 43.152 44.152 44.552 44.952 45.35220 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 18.366 34.221 33.899 35.019 36.139 37.25821 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 140 130 120 120 120 12031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen18.226 34.091 33.779 34.899 36.019 37.138Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt36302 JugendschutzSeite: 349(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 66.662 77.122 77.887 0 79.407 80.927 82.4461b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 48.550 43.150 44.150 0 44.550 44.950 45.3501 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus18.112 33.972 33.737 0 34.857 35.977 37.096Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 140 130 120 0 120 120 1206 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -140 -130 -120 0 -120 -120 -12016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 17.972 33.842 33.617 0 34.737 35.857 36.976Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt36303 ErziehungshilfenSeite: 350ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich3.6.3.033.6.33.63ErziehungshilfenSonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeKinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und JugendArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeBund, LandexternIngrid GrößgenErziehungsberechtigten sollen Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden,soweit eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seineEntwicklung geeignet und notwendig ist.Leistungsarten der Erziehungshilfen sind:- Förderung der Erziehung in der Familie nach den §§ 16 - 18 SGB VIII,- Gemeinsame Wohnform für Mütter /Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII,- Betreuung und Versorgung des Iindes in Notfallsituationen nach § 20 SGB VIII,- Erziehungsberatung nach § 28 SGB III,- Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII,- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII,- Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII,- Erziehung in der Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII,- Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII,- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII,- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII,- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35 a SGB VIII,- Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII,- Adoptionsvermittlung nach dem Adoptionsvermittlungsgesetz.BGB, SGB VIII, Ausführungsgesetze des LandesEltern, andere Erziehungsberechtigte und junge MenschenDie Umsetzung des Rechtes eines jeden Menschen auf Förderung seiner Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichenund gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.Daher sollen die Leistungen der Erziehungshilfen dazu beitragen, die elterliche Erziehung zu ergänzen und zu unterstützen, damit sieihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Daher steht die Stärkung der Erziehung in der Familie an erster Stelle.Werf, KarlGrössgen, IngridBaltes, UrsulaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt36303 ErziehungshilfenSeite: 351ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich3.6.3.033.6.33.63ErziehungshilfenSonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeKinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und JugendBecker, MelanieBörkircher, WalterFix, LiliaGesell, ManuelaHeinen, AlexeHelbach, VeraKlaus, JenniferKoch, BärbelKrug, MillanaKus, YildirayOehl, ManfredRemy, UrsulaStreng, SigridTholey-Langrock, MarionWaßeige, JanaWilms, MonikaZimmermann, UteNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt36303 ErziehungshilfenSeite: 352(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.313.765 2.706.766 2.848.125 2.903.270 2.958.805 3.014.74919 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 3.494.037 3.972.977 4.395.506 4.480.386 4.566.927 4.655.09720 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.180.272 -1.266.211 -1.547.381 -1.577.116 -1.608.122 -1.640.34821 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.203 36.503 35.407 35.407 35.407 35.40731 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-1.212.475 -1.302.714 -1.582.788 -1.612.523 -1.643.529 -1.675.755Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt36303 ErziehungshilfenSeite: 353(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2.302.170 2.686.271 2.840.409 0 2.895.554 2.951.089 3.007.0331b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.476.550 3.939.550 4.392.961 0 4.477.841 4.564.382 4.652.5521 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-1.174.380 -1.253.279 -1.552.552 0 -1.582.287 -1.613.293 -1.645.519Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.203 36.503 35.407 0 35.407 35.407 35.4076 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -32.203 -36.503 -35.407 0 -35.407 -35.407 -35.40716 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -1.206.583 -1.289.782 -1.587.959 0 -1.617.694 -1.648.700 -1.680.926Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt36401 JugendhilfeplanungSeite: 354ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich3.6.4.013.6.43.63JugendhilfeplanungJugendhilfeplanungKinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und JugendArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeBundexternWolfgang HenrichIm Rahmen der Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu gewährleisten, dass die zurErfüllung der Aufgaben erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienst und Veranstaltungen den verschiedenen Grundrichtungender Erziehung entsprechend rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung gestellt werden.Kinder- und Jugendhilferecht SGB VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes für das Land RheinlandPfalz AGKJHG, Satzung des Jugendamtes der Stadt AndernachJunge Menschen im Alter von 0 - 27 Jahre, Eltern und andere ErziehungsberechtigteNach § 1 des Kinder- und Jugendhilferechtes SGB VIII ist Ziel der Jugendhilfeplanung, durch das zur Verfügung stellen geeigneterEinrichtungen, Dienste und Veranstaltungen junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und dazubeizutragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen.Henrich, WolfgangWerf, KarlNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt36401 JugendhilfeplanungSeite: 355(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 88.317 105.135 101.182 103.141 105.102 107.06119 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 70.665 76.952 81.957 82.677 83.377 84.07720 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 17.652 28.183 19.225 20.464 21.725 22.98421 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.748 2.745 2.503 2.503 2.503 2.50331 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen14.904 25.438 16.722 17.961 19.222 20.481Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt36401 JugendhilfeplanungSeite: 356(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 85.629 99.124 100.111 0 102.070 104.031 105.9901b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 62.610 62.890 80.918 0 81.638 82.338 83.0381 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus23.019 36.234 19.193 0 20.432 21.693 22.952Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.748 2.745 2.503 0 2.503 2.503 2.5036 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.748 -2.745 -2.503 0 -2.503 -2.503 -2.50316 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 20.271 33.489 16.690 0 17.929 19.190 20.449Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt36501 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)Seite: 357ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich3.6.5.013.6.53.63Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)Tageseinrichtungen für KinderKinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und JugendArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeBund, Land, Stadtrat und JHAextern/internGudrun KappBetrieb von vier städtischen Kindertagesstätten zur Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie. Der Förderauftragumfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes.SGB VIII, KitaG, LVO zum KitaG, Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung, TAG, KICK, Verwaltungsvorschriften undEmpfehlungenextern: Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte sowie Kinder im Alter zwischen 0 und 14 Jahren,Landesamt, Ministerium für Bildung, Frauen und Jugendintern: MitarbeiterInnen der städtischen Einrichtungenextern: Die Gesamtentwicklung der Kinder soll gefördert und durch allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen undBildungsangebote sowie durch differenzierte Erziehungsarbeit die körperliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindesangeregt, seine gemeinschaftsfähigkeit gefördert und soziale Benachteiligungen möglichst ausgeglichen werden.Bedarfsgerechte Versorgung mit Krippen-, Kindergarten- und HortplätzenErzielung der Vereinbarkeit von Familie und Berufkonzeptionelle Erziehung, Bildung und Betreuung der jeweiligen AltersstufenVermittlung der Transparenz der pädagogischen ArbeitStärkung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und KindertagesstätteUnterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familieintern:fachliche und rechtliche Unterstützung der Erziehungskräfte bei der Erfüllung ihrer AufgabenStärkung der Zusammenarbeit zwischen Träger, Einrichtung und ElternAustausch der Einrichtungen untereinanderKapp, GudrunChirico, IsabellaConrads, TatjanaDrzewosz, SangchanEbertz, BarbaraExenberger, IreneNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt36501 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)Seite: 358ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich3.6.5.013.6.53.63Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)Tageseinrichtungen für KinderKinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und JugendFransen, AnnaFuchs, ErnaGeisen, ClaudiaGrabowski, ElsaGrabowski, LindaHenrich, WolfgangKaiser, SvenjaKaratay, Ümmü-MeralKischel, BirgitKopp, KatrinKriesel, DanielaKrob, BirgitKrüger, SabrinaKuehl, OlgaKuhn, NinaKühle, MartinaLangenstein, HelenaLipsch, AnnemarieMenzel, TanjaMilles, RuthMoritz, MartinaMüller, GabrieleNeumann-Dietrich, HeikeNonn, NicolePede, MarthaReichert, ThereseReintges, NicoleRitterbusch, MonikaRückert, MariaSchmidt, MelanieSchneider, MargueriteSchumann, CarinaSchwarz-Heintges, MartinaSchönfeld, ManuelaSiemann, MonikaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt36501 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)Seite: 359ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich3.6.5.013.6.53.63Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)Tageseinrichtungen für KinderKinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und JugendThimiopoulos, SilkeTutas-Weißhaar, RenateWeiß, KarinZerwas, KanelaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt36501 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)Seite: 360(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.248.816 1.390.115 1.535.820 1.550.474 1.564.274 1.578.07419 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.650.556 1.907.950 2.404.987 2.159.809 2.198.209 2.234.20920 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -401.740 -517.835 -869.167 -609.335 -633.935 -656.13521 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 141.677 283.416 164.760 164.760 164.760 164.76031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-543.417 -801.251 -1.033.927 -774.095 -798.695 -820.895Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt36501 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)Seite: 361(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.209.197 1.356.515 1.509.360 0 1.523.160 1.536.960 1.550.7601b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.608.180 1.828.240 2.315.510 0 2.049.620 2.087.620 2.123.2201 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-398.983 -471.725 -806.150 0 -526.460 -550.660 -572.460Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 141.677 283.416 164.760 0 164.760 164.760 164.7606 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -141.677 -283.416 -164.760 0 -164.760 -164.760 -164.76016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 333.000 532.200 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 199.500 517.500 2.169.000 0 4.000 4.000 4.00024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-199.500 -184.500 -1.636.800 0 -4.000 -4.000 -4.00025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -740.160 -939.641 -2.607.710 0 -695.220 -719.420 -741.220Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt36501 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)Seite: 362(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00013.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)Beschreibung der Maßnahme:Kindertagesstätte Herderhoflfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 65.000 35.000 50.000 0 0 0 0 55.920 105.920 37.85723 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 65.000 35.000 50.000 0 0 0 0 55.920 105.920 37.857darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -65.000 -35.000 -50.000 0 0 0 0 -55.920 -105.920 -37.857Erläuterungen:Böden, Malerarbeiten II. BAGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt36501 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)Seite: 363(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00023.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)Beschreibung der Maßnahme:Kindertagesstätte "Mach mit" Miesenheimlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 281.500 0 0 0 00 281.500016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 281.500 0 0 0 00 281.500018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 535.000 0 0 0 00 535.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 535.000 0 0 0 00 535.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 -253.500 0 0 0 00 -253.5000Erläuterungen:Investive Maßnahme Anbau von zwei neuen Gruppen an die "Kita Mach mit" in Miesenheim 490.000 €, Zuschuss Land 166.000 €, Zuschuss Kreis 115.500 €investive Ausstattung für diese Gruppen 45.000 €Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt36501 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)Seite: 364(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00053.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikBeschreibung der Maßnahme:Kindertagesstätte Namedy -Umbaumaßnahmen-Ansätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 92.000 20.000 0 0 0 0 0 78.102 78.102 64023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 92.000 20.000 0 0 0 0 0 78.102 78.102 640darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -92.000 -20.000 0 0 0 0 0 -78.102 -78.102 88.460Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt36501 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)Seite: 365(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00083.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)Beschreibung der Maßnahme:Kindergarten Löwenzahnlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 333.000 250.700 0 0 0 0 333.000 583.700 52.42616 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 333.000 250.700 0 0 0 0 333.000 583.700 52.42618 Auszahlungen für Sachanlagen 40.000 460.000 1.580.000 0 0 0 0 503.465 2.083.465 384.47123 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 40.000 460.000 1.580.000 0 0 0 0 503.465 2.083.465 384.471darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -40.000 -127.000 -1.329.300 0 0 0 0 -170.465 -1.499.765 -332.045Erläuterungen:Abriss der abgängigen Container und Neubau der zwei vorhandenen Gruppen sowie Anbau zweier neuer Gruppen. Insgesamt verfügt die Kitra somit übersechs Gruppen.Die Maßnahme Anbau der fünften und sechsten Gruppe wird vom Land und Kreis gefördert. Für die Unterbringung der Kita während der Bauphase ist dieAufstellung von Miet-Containern notwendig.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt36501 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)Seite: 366(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00103.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)Beschreibung der Maßnahme:Bewegliche Sachen ab 410 € aller städt. Einrichtungenlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 2.500 2.500 4.000 4.000 4.000 4.000 0 2.500 18.500 4.37423 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.500 2.500 4.000 4.000 4.000 4.000 0 2.500 18.500 4.374darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -2.500 -2.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 -2.500 -18.500 -4.374Erläuterungen:investive Anschaffungen unter 410 € für alle städt. KindertagesstättenGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt36502 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger) Ende2012 neues Produkt 36550Seite: 367ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich3.6.5.023.6.53.63Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger) Ende 2012 neues Produkt 36550Tageseinrichtungen für KinderKinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und JugendArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungPflichtaufgabe / freiwillige AufgabeBund, Land, Stadtrat und JHAexternGudrun KappErziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen zur Unterstützung der Erziehungsaufgaben der Eltern undEntlastung von FamilienAuftragsgrundlageErzielung der Vereinbarkeit von Familie und BerufSGB VIII, KitaG, LVO zum KitaG, Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung, TAG, KICK, Verwaltungsvorschriften undEmpfehlungenZielgruppe freie Träger von Kindertageseinrichtungen, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte sowie Kinder im Alter zwischen 0 und 14Jahren, Landesamt, Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend.ZieleDie Gesamtentwicklung der Kinder soll gefördert und durch allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen und Bildungsangebote sowiedurch differenzierte Erziehungsarbeit die körperliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes angeregt, seineGemeinschaftsfähigkeit gefördert und soziale Benachteiligungen möglichst ausgeglichen werden.Bedarfsgerechte Versorgung mit Krippen-, Kindergarten- und HortplätzenZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenErzielung der Vereinbarkeit von Familie und BerufHenrich, WolfgangKapp, GudrunBerger, NellyNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt36502 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger) Ende2012 neues Produkt 36550Seite: 368(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 4.181.503 4.671.193 0 0 0 019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 6.235.667 6.875.745 0 0 0 50720 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -2.054.164 -2.204.552 0 0 0 -50721 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 103.768 85.537 0 0 0 031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-2.157.932 -2.290.089 0 0 0 -507Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt36502 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger) Ende2012 neues Produkt 36550Seite: 369(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 4.163.591 4.613.127 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 6.140.115 6.806.580 0 0 0 0 01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit-1.976.524 -2.193.453 0 0 0 0 02a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 103.768 85.537 0 0 0 0 06 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -103.768 -85.537 0 0 0 0 016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 95.926 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus-95.926 0 0 0 0 0 0Investitionstätigkeit25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -2.176.218 -2.278.990 0 0 0 0 0Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt36502 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger) Ende2012 neues Produkt 36550Seite: 370(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00043.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger) Ende 2012 neues Produkt 36550Beschreibung der Maßnahme:Kindergarten Kelllfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatender schließlichbis ein-weiteren des Haus-Haushaltsjahrebis jahres bereit-haltsvor-zum Abschlussder MittelgestellteMaßnahmezahlungen18 Auszahlungen für Sachanlagen 7.500 0 0 0 0 0 00 0023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 7.500 0 0 0 0 0 00 00darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -7.500 0 0 0 0 0 00 00Gesamtein-/-aus-davonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt36502 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger) Ende2012 neues Produkt 36550Seite: 371(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00073.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger) Ende 2012 neues Produkt 36550Beschreibung der Maßnahme:Kindergarten St. Peterlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatender schließlichbis ein-weiteren des Haus-Haushaltsjahrebis jahres bereit-haltsvor-zum Abschlussder MittelgestellteMaßnahmezahlungen18 Auszahlungen für Sachanlagen 2.000 0 0 0 0 0 00 0023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.000 0 0 0 0 0 00 00darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -2.000 0 0 0 0 0 00 00Gesamtein-/-aus-davonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt36502 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger) Ende2012 neues Produkt 36550Seite: 372(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00153.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger) Ende 2012 neues Produkt 36550Beschreibung der Maßnahme:Kirchengemeinde St. Stephanlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatender schließlichbis ein-weiteren des Haus-Haushaltsjahrebis jahres bereit-haltsvor-zum Abschlussder MittelgestellteMaßnahmezahlungen17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7.486 0 0 0 0 0 00 0023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 7.486 0 0 0 0 0 00 00darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -7.486 0 0 0 0 0 00 00Gesamtein-/-aus-davonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt36502 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger) Ende2012 neues Produkt 36550Seite: 373(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00183.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger) Ende 2012 neues Produkt 36550lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikBeschreibung der Maßnahme:Kita Maria Himmelfahrt -Anbau-Ansätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatender schließlichbis ein-weiteren des Haus-Haushaltsjahrebis jahres bereit-haltsvor-zum Abschlussder MittelgestellteMaßnahmezahlungen17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 76.599 0 0 0 0 0 0 23.068 23.068023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 76.599 0 0 0 0 0 0 23.068 23.0680darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -76.599 0 0 0 0 0 0 -23.068 -23.068 33.880Gesamtein-/-aus-davonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt36502 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger) Ende2012 neues Produkt 36550Seite: 374(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00213.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger) Ende 2012 neues Produkt 36550Beschreibung der Maßnahme:Ev. Kirchengemeinde für Kita im Schillerringlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatender schließlichbis ein-weiteren des Haus-Haushaltsjahrebis jahres bereit-haltsvor-zum Abschlussder MittelgestellteMaßnahmezahlungen17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2.341 0 0 0 0 0 00 0023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.341 0 0 0 0 0 00 00darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -2.341 0 0 0 0 0 00 00Gesamtein-/-aus-davonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt36550 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)Seite: 375ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich3.6.5.503.6.53.63Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)Tageseinrichtungen für KinderKinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und JugendArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungPflichtaufgabe / freiwillige AufgabeBund, Land, Stadtrat und JHAexternGudrun KappErziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen zur Unterstützung der Erziehungsaufgaben der Eltern undEntlastung von FamilienAuftragsgrundlageErzielung der Verinbarkeit von Familie und BerufSGB VIII, KitaG, LVO zum KitaG, Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung, TAG, KICK, Verwaltungsvorschriften undEmpfehlungenZielgruppe freie Träger von Kindertageseinrichtungen, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte sowie Kinder im Alter zwischen 0 und 14Jahren, Landesamt, Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend.ZieleDie Gesamtentwicklung der Kinder soll gefördert und durch allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen und Bildungsangebote sowiedurch differenzierte Erziehungsarbeit die körperliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes angeregt, seineGemeinschaftsfähigkeit gefördert und soziale Benachteilgungen möglichst ausgeglichen werden.Bedarfsgerechte Versorgung mit Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen.Zum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenErzielung der Vereinbarkeit von Familie und BerufNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt36550 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)Seite: 376(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0 0 5.213.823 5.286.144 5.377.572 5.470.13019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 7.456.793 7.674.574 7.898.839 8.129.78420 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0 0 -2.242.970 -2.388.430 -2.521.267 -2.659.65421 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 111.461 111.461 111.461 111.46131 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen0 0 -2.354.431 -2.499.891 -2.632.728 -2.771.115Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt36550 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)Seite: 377(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 5.196.502 0 5.268.823 5.360.251 5.452.8091b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 7.405.519 0 7.623.300 7.847.565 8.078.5101 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus0 0 -2.209.017 0 -2.354.477 -2.487.314 -2.625.701Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 111.461 0 111.461 111.461 111.4616 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 -111.461 0 -111.461 -111.461 -111.46116 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 35.000 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 168.350 158.000 158.000 159.700 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 -133.350 -158.000 -158.000 -159.700 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 0 0 -2.453.828 -158.000 -2.623.938 -2.758.475 -2.737.162Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt36550 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)Seite: 378(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00023.6.5.50 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)Beschreibung der Maßnahme:Kindertagesstätte St. Albertlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 63.000 63.000 63.800 0 00 189.8000darunter:mit Verpflichtungserm. in Vorjahren bereits gebundenneu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen0 0 0 0 063.000 63.800 023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 63.000 63.000 63.800 0 00 189.8000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 -63.000 -63.000 -63.800 0 00 -189.8000Erläuterungen:Zuschuss zur Generalsanierung der Kita St. Albert über 189.800 €.Der Zuschuss wird auf drei Jahre aufgeteilt. Daher wird eine Verpflichtungsermächtigung über 126.800 € benötigt.0Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt36550 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)Seite: 379(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00033.6.5.50 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)Beschreibung der Maßnahme:Kindertagesstätte St. Hedwiglfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 60.000 95.000 95.900 0 00 250.9000darunter:mit Verpflichtungserm. in Vorjahren bereits gebundenneu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen0 0 0 0 095.000 95.900 023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 60.000 95.000 95.900 0 00 250.9000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 -60.000 -95.000 -95.900 0 00 -250.9000Erläuterungen:Zuschuss zur Generalsanierung St. Hedwig.Der Zuschuss wird auf drei Jahre aufgeteilt. Daher wird eine Verpflichtungsermächtigung über 190.900 € benötigt.0Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt36550 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)Seite: 380(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00043.6.5.50 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)Beschreibung der Maßnahme:Kindertagesstätte Maria Himmelfahrtlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 1.350 0 0 0 00 1.350023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 1.350 0 0 0 00 1.3500darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 -1.350 0 0 0 00 -1.3500Erläuterungen:Zuschuss zur Umbaumaßnahme in der Kita Maria Himmelfahrt.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt36550 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)Seite: 381(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00053.6.5.50 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)Beschreibung der Maßnahme:Kita St. Marienlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 35.000 0 0 0 00 35.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 35.000 0 0 0 00 35.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 44.000 0 0 0 00 44.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 44.000 0 0 0 00 44.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 -9.000 0 0 0 00 -9.0000Erläuterungen:Anbau Sanitärbereich in der Kita St. Marien für Hortbetreuung. Maßnahme wird vom Land und Kreis gefördert.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt36601 JugendzentrumSeite: 382ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich3.6.6.013.6.63.63JugendzentrumEinrichtungen der JugendarbeitKinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und JugendArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeBund, Land, StadtratexternKarl WerfKindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeitzur Verfügung zu stellen. Sie soll sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialemEngagement anregen und hinführen.Zu den Schwerpunkten zählt: Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller,naturkundlicher und technischer Bildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogeneJugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung.Diese Angebote der offenen Jugendarbeit werden vom Jugendamt unterbreitet im Jugendzentrum und den Jugendräumen in denStadtteilen.Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG),Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, Satzung des Jugendamtes.Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene im Alter von 0 - 27 JahreKinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen zur Selbstbestimmung befähigt und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und zusozialem Engagement angeregt und hingeführt werden. Durch die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes, dass diealtersgemäße sowie lebensweltbezogene Betreuung, Bildung und Erziehung fördert, sollen Benachteiligungen abgebaut undbehinderte junge Menschen integriert werden.Henrich, WolfgangSchmidt, ThomasKrämer, GuidoSommer, ChristineVlajnic, MiloradSeitz, AnnaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt36601 JugendzentrumSeite: 383(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 323.873 368.987 317.472 321.572 325.672 329.77219 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 484.706 428.224 408.153 413.323 418.523 423.82320 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -160.833 -59.237 -90.681 -91.751 -92.851 -94.05121 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 70.694 88.454 76.857 76.857 76.857 76.85731 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-231.527 -147.691 -167.538 -168.608 -169.708 -170.908Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt36601 JugendzentrumSeite: 384(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 319.621 292.851 314.915 0 319.015 323.115 327.2151b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 423.200 397.560 384.019 0 389.189 394.389 399.6891 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-103.579 -104.709 -69.104 0 -70.174 -71.274 -72.474Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 70.694 88.454 76.857 0 76.857 76.857 76.8576 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -70.694 -88.454 -76.857 0 -76.857 -76.857 -76.85716 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 80.000 40.200 1.400 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-80.000 -40.200 -1.400 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -254.273 -233.363 -147.361 0 -147.031 -148.131 -149.331Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt36601 JugendzentrumSeite: 385(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00013.6.6.01 JugendzentrumBeschreibung der Maßnahme:Bewegliche Sachen ab 60 €lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 2.500 1.400 0 0 0 0 2.500 3.900023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 2.500 1.400 0 0 0 0 2.500 3.9000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -2.500 -1.400 0 0 0 0 -2.500 -3.9000Erläuterungen:Kauf einer AlarmanlageGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt36601 JugendzentrumSeite: 386(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00023.6.6.01 JugendzentrumBeschreibung der Maßnahme:Erweiterung Basketballfeld und Skateboardanlagelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000 1.20016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000 1.20018 Auszahlungen für Sachanlagen 80.000 37.700 0 0 0 0 0 37.700 37.700 29.57623 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 80.000 37.700 0 0 0 0 0 37.700 37.700 29.576darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -80.000 -37.700 0 0 0 0 0 -38.700 -38.700 -28.376Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt36602 Beratungsleistung KinderspielplätzeSeite: 387ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich3.6.6.023.6.63.63Beratungsleistung KinderspielplätzeEinrichtungen der JugendarbeitKinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und JugendArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenFreiwillige LeistungStadtrat, Nutzer der SpielplätzeexternWolfgang Henrich"Kinder brauchen Bewegung. Kinderspielplätze sind Ersatz für verloren gegangenen Freiraum."Vor dem Hintergrund unserer Multimediagesellschaft übernehmen häufig Maschinen die Kommunikation und verhindern sozialeKontakte. Bewegungsarmut, Phantasielosigkeit, Kreativitätsverlust und gestörtes Sozialverhalten sind die Folgen. Spielplätze sindwichtige Orte für die Entwicklung des Sozialverhaltens außerhalb des häuslichen Bereichs. Kinder brauchen daher Zeit zum Spielenund sie bracuhen einen Raum zum Spielen, in dem sie etwas erleben und gestalten können.Kinder- und Jugendhilferecht, Bau- und SpielplatzordnungKinder und Jugendliche sowie junge Familien.Im besonderen:Kleinkinder bis 6 JahreSchulkinder im Alter von 6 - 12 JahreJugendliche 12 -18 JahreMöglichst allen Kindern und Jugendlichen einen Freiraum schaffen in dem sie durch Spielen und Gestalten ihr Sozialverhaltenentwickeln können.Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt36602 Beratungsleistung KinderspielplätzeSeite: 388(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 020 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 021 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen0 0 0 0 0 0Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt36602 Beratungsleistung KinderspielplätzeSeite: 389(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus0 0 0 0 0 0 0Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 0 0 0 0 0 0 0Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt08 Stadtplanung und BauverwaltungSeite: 390(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge35.600 17.860 14.758 8.188 11.618 15.0483 + Erträge der sozialen Sicherung 200 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 81.778 113.118 124.867 124.867 124.867 124.8675 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 50 50 50 506 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 403.000 412.000 425.000 433.000 442.000 451.0007 + /-Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen 0 0 0 0 0 0Erzeugnissen8 + andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 + sonstige laufende Erträge 60.586 60.250 34.870 34.870 34.870 34.87010 = Summe der laufenden Erträge aus 581.164 603.228 599.545 600.975 613.405 625.835Verwaltungstätigkeit11 - Personalaufwendungen 1.270.955 1.355.967 1.329.694 1.352.374 1.375.074 1.397.97412 - Versorgungsaufwendungen 22.660 26.050 38.537 38.907 39.207 39.60713 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 213.070 243.070 147.320 65.270 35.270 35.27014 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 44.660 8.119 14.037 18.617 23.197 27.77715 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 0 0 0 0 0 016 - Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 0 0 0 0 0 017 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 018 - Sonstige laufende Aufwendungen 81.650 79.550 117.620 87.620 68.620 69.62019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.632.995 1.712.756 1.647.208 1.562.788 1.541.368 1.570.248Verwaltungstätigkeit20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.051.831 -1.109.528 -1.047.663 -961.813 -927.963 -944.41321 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 2.000 1.200 1.130 550 500 50022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 2.000 1.200 1.130 550 500 50024 = Ordentliches Ergebnis -1.049.831 -1.108.328 -1.046.533 -961.263 -927.463 -943.91325 - außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 026 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 027 = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 028 = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung -1.049.831 -1.108.328 -1.046.533 -961.263 -927.463 -943.913der internen LeistungsbeziehungenNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt08 Stadtplanung und BauverwaltungSeite: 391(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 629 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 63.955 66.624 59.482 59.482 59.482 59.48231 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen -63.955 -66.624 -59.482 -59.482 -59.482 -59.482Leistungsbeziehungen32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung -1.113.786 -1.174.952 -1.106.015 -1.020.745 -986.945 -1.003.395Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt08 Stadtplanung und Bauverwaltung Seite: 392zu Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine UmlagenAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Sonderposten aus Zuwendungen (Sanierung) 4.758 2.860Landesförderung Spielleitplanung (verschoben von 2012 nach 2013) 10.000 15.00014.758 17.860zu Zeile 4, öffentlich-rechtliche LeistungsentgelteAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Gebühren Nichtausübung Vorkaufsrecht,Baugenehmigungsgebühren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen), Fertigung von Kopien 93.600 90.000Auflösung Sonderposten Ausgleichsbeträge/Ausbaubeiträge (Sanierung) 31.267 23.118124.867 113.118zu Zeile 6, Kostenerstattungen und KostenumlagenAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Erstattung von Personalkosten der Mitarbeiter Kläranlage durch den Eigenbetrieb Abwasserwerk 425.000 412.000Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt08 Stadtplanung und Bauverwaltung Seite: 393zu Zeile 9, sonstige laufende ErträgeAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 12.870 41.050ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Bereich Bauaufsicht) 3.000 2.700Ersatzleistungen für bauliche Maßnahmen (Bauaufsicht) 7.000 7.000Ausgleichszahlungen für freigestellte Wohnungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz 9.500 7.500Verkauf von Angebotsunterlagen 2.500 2.00034.870 60.250zu Zeile 13, Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung, geringwertige Geräte 7.220 6.970Umlegungskosten 50.000 80.000Kompensationsmaßnahmen/Unterhaltungspflege für Kompensationsmaßnahmen sowie Kostenfür stadtökologische Maßnahmen 50.100 70.100Dienst-/Sachleistungen Bereich Vermessung und Bauaufsicht 13.500 13.500Ausgleichsleistungen für nicht ordnungsgemäß belegte, geförderte Wohnungen 9.500 7.500Spielleitplanung 0 45.000externe Ingenieurleistungen 17.000 20.000147.320 243.070Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt08 Stadtplanung und Bauverwaltung Seite: 394zu Zeile 18, sonstige laufende AufwendungenAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- u. Schutzkleidung, Büromaterial, Fachliteratur 21.120 21.050Fachgutachten zur Bauleitplanung (Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr durch Erstellung einesTeilflächennutzungsplanes Windenergie) 65.000 35.000Datenübertragungsgebühren (Vermessung) 1.000 1.000Digitalisierung von Akten (Bauaufsicht) 20.000 10.000Stellungnahmen von Fachbehörden (Bauaufsicht) 5.500 5.500Bekanntmachung von öffentlichen Ausschreibungen 5.000 7.000117.620 79.550Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt08 Stadtplanung und BauverwaltungSeite: 395(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 530.500 536.200 550.650 0 548.650 557.650 566.6501b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.549.210 1.593.825 1.613.948 0 1.524.948 1.498.948 1.523.2481 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -1.018.710 -1.057.625 -1.063.298 0 -976.298 -941.298 -956.598aus Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 2.000 1.200 1.130 0 550 500 5002b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/ 2.000 1.200 1.130 0 550 500 500-auszahlungen3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.016.710 -1.056.425 -1.062.168 0 -975.748 -940.798 -956.0984a außerordentliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 04b außerordentliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -1.016.710 -1.056.425 -1.062.168 0 -975.748 -940.798 -956.098und Auszahlungen vor Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen6a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 63.955 66.624 59.482 0 59.482 59.482 59.4826 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen -63.955 -66.624 -59.482 0 -59.482 -59.482 -59.482Leistungsbeziehungen7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -1.080.665 -1.123.049 -1.121.650 0 -1.035.230 -1.000.280 -1.015.580Einzahlungen und Auszahlungen nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 237.900 100.000 90.000 0 120.000 120.000 120.0009 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 30.000 50.000 50.000 0 0 0 010 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 011 Einzahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 012 Einzahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 013 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und 0 7.400 7.500 0 7.300 0 0Kreditgewährungen14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0 0 0 0 0 0 015 sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 267.900 157.400 147.500 0 127.300 120.000 120.00017 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 018 Auszahlungen für Sachanlagen 347.850 253.000 161.000 0 160.000 160.000 160.000Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt08 Stadtplanung und BauverwaltungSeite: 396(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 719 Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 020 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0 0 0 0 0 0 0Kreditgewährungen21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0 0 0 0 0 0 022 sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 347.850 253.000 161.000 0 160.000 160.000 160.00024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -79.950 -95.600 -13.500 0 -32.700 -40.000 -40.000Investitionstätigkeit25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -1.160.615 -1.218.649 -1.135.150 0 -1.067.930 -1.040.280 -1.055.580Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11410 Zentrale VergabestelleSeite: 397ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.4.101.1.41.11Zentrale VergabestelleZentrale DiensteInnere VerwaltungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeLand; StadtratinternThomas KönigVergabeverfahren nach VOB und VOL unterhalb der Schwellenwerte bzw. EU-weite Vergabe oberhalb der Schwellenwerte.VOB, VOL, VOF Vergabeverordnung, GemO, GWB, VHB, VV des Min. für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau desMin. des Innern und für Sport und des Min. der Finanzen.Fachämter der StadtverwaltungEinheitliche Verfahrensweise in der gesamten Verwaltung, damit gewährleistet wird, dass die gesetzlichen Bestimmungeninsbesondere der VOB/VOL einheitlich und umfassend eingehalten werden.König, ThomasNalbach, SimonePatschula-Körber, SandraDamerau, MonikaDohr, MelanieMonreal, SusannePaganetti, WilmaVehlen, SelinaWagner, PetraNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt11410 Zentrale VergabestelleSeite: 398(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 4.120 5.970 3.481 3.481 3.481 3.48119 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 94.611 94.221 99.848 101.268 103.568 105.86820 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -90.491 -88.251 -96.367 -97.787 -100.087 -102.38721 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.317 9.462 8.113 8.113 8.113 8.11331 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-100.808 -97.713 -104.480 -105.900 -108.200 -110.500Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt11410 Zentrale VergabestelleSeite: 399(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2.000 2.000 2.500 0 2.500 2.500 2.5001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 89.950 86.080 99.230 0 100.650 102.950 105.2501 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-87.950 -84.080 -96.730 0 -98.150 -100.450 -102.750Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.317 9.462 8.113 0 8.113 8.113 8.1136 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -10.317 -9.462 -8.113 0 -8.113 -8.113 -8.11316 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -98.267 -93.542 -104.843 0 -106.263 -108.563 -110.863Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt51101 Städtebauliche Planung, Stadtentwicklung undStadtern./Mitwirkung an der Landes- und RegionalplanungSeite: 400ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.1.1.015.1.15.15Städtebauliche Planung, Stadtentwicklung und Stadtern./Mitwirkung an der Landes- und RegionalplanungRäumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenRäumliche Planung und EntwicklungGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabe / Freiw. Aufgabe / FunktionsaufgabeBund, Land, Stadtratextern und internEva PaulusStellungnahmen zum Landesentwicklungsprogramm und zum Regionalen RaumordnungsplanBauleitplanung (Erarbeitung und Aufstellung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen), Planung städtebaulicherSanierungsmaßnahmen/Stadterneuerung/Stadtumbau, Planung städtebaulicher Gestaltungsmaßnahmen, Aufstellung von Satzungenund Durchführung rechtlicher Verfahren zur Sicherung und Realisierung der PlanungszieleLandesplanungsgesetz (LPIG), Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der städtischen GremienStadtrat, Regionale Planungsgemeinschaft, zuständiges MinisteriumEigentümer, Bewohner, Nutzer, Planer und Bauantragsteller in den zu beplanenden Bereiche, ausführende Ämter der Stadtverwaltung(insbesondere techn. Bauamt)- optimale Umsetzung städtischer Interessen bei übergeordneten Planungen- Sicherung einer sozial - und umweltgerechten , nachhaltigenStadtentwicklung auf der Grundlage der Ziele der §§ 1 Abs. 6 und 1a BauGB- Einsatz der notwendigen Instrumente, damit die städtebaulichen Ziele eingehalten und realisiert werdenkönnen.Koch, EckhardPaulus, EvaNeuhäuser, MichaelSturm, AchimKosack, LutzDamerau, MonikaNalbach, SimonePaganetti, WilmaPatschula-Körber, SandraVehlen, SelinaWagner, PetraNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt51101 Städtebauliche Planung, Stadtentwicklung undStadtern./Mitwirkung an der Landes- und RegionalplanungSeite: 401(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 10.915 14.463 8.711 8.711 8.711 8.71119 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 324.621 352.929 367.130 321.120 295.120 299.12020 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -313.706 -338.466 -358.419 -312.409 -286.409 -290.40921 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.445 18.690 17.579 17.579 17.579 17.57931 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-332.151 -357.156 -375.998 -329.988 -303.988 -307.988Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt51101 Städtebauliche Planung, Stadtentwicklung undStadtern./Mitwirkung an der Landes- und RegionalplanungSeite: 402(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 6.200 6.300 6.350 0 6.350 6.350 6.3501b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 310.650 334.540 362.002 0 315.992 289.992 293.9921 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit-304.450 -328.240 -355.652 0 -309.642 -283.642 -287.6422a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.445 18.690 17.579 0 17.579 17.579 17.5796 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -18.445 -18.690 -17.579 0 -17.579 -17.579 -17.57916 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 800 0 8.000 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus-800 0 -8.000 0 0 0 0Investitionstätigkeit25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -323.695 -346.930 -381.231 0 -327.221 -301.221 -305.221Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt51101 Städtebauliche Planung, Stadtentwicklung undStadtern./Mitwirkung an der Landes- und RegionalplanungSeite: 403(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00035.1.1.01 Städtebauliche Planung, Stadtentwicklung und Stadtern./Mitwirkung an der Landes- und RegionBeschreibung der Maßnahme:Anschaffungen über 410,00 €lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatender schließlichbis ein-weiteren des Haus-Haushaltsjahrebis jahres bereit-haltsvor-zum Abschlussder MittelgestellteMaßnahmezahlungen18 Auszahlungen für Sachanlagen 800 0 8.000 0 0 0 00 8.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 800 0 8.000 0 0 0 00 8.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -800 0 -8.000 0 0 0 00 -8.0000Erläuterungen:Ersatzbeschaffung von 4 Planschränken (Arbeitssicherheit, da Unfallgefahr)Gesamtein-/-aus-davonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt51103 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung /StadtsanierungSeite: 404ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.1.1.035.1.15.15Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung / StadtsanierungRäumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenRäumliche Planung und EntwicklungGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenFreiwillige AufgabeStadtratexternEwald SchlausDie Stadt beschließt die förmliche Festlegung eines Sanierungsgebietes durch Satzung als Gesamtmaßnahme nach vorherigerAbstimmung mit der ADD.Davon abweichend ist bei Einzelmaßnahmen und Förderung nach der Modernisierungsrichtlinie keine förmliche Festlegung einesGebietes erforderlich.Die enstprechenden Fördermittel werden nach Anmeldung beim Land von der ADD bewilligt.Nach Abschluss der Sanierung werden die entsprechenden Grundstücke aus der Sanierung entlassen und die sanierungsbedingtenBodenwertsteigerungen werden durch Bescheid bzw. Ablösevereinbarung mit den Eigentümern der betreffenden Grundstückeabgerechnet.SanierungssatzungBauGBVV - StBauEStadtratsbeschlussLand, Grundstückseigentümer in den förmlich festgelegten SanierungsgebietenBeseitigung baulicher MißständeVerbesserung des Wohnumfeldes und der städtebaulichen Gestaltung in der InnenstadtZügige und wirtschaftliche Abrechnung der Sanierungs- und ModernieserungsmaßnhamenBürgerzufriedenheit durch InformationKoch, EckhardSchlaus, EwaldKönig, ThomasNeuhäuser, MichaelDamerau, MonikaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt51103 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung /StadtsanierungSeite: 405(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 26.853 29.327 35.376 38.806 42.236 45.66619 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 130.424 129.120 82.458 87.598 92.778 97.95820 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -103.571 -99.793 -47.082 -48.792 -50.542 -52.29221 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 2.000 1.000 1.000 500 500 50022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 2.000 1.000 1.000 500 500 50029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.386 7.922 5.803 5.803 5.803 5.80331 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-109.957 -106.715 -51.885 -54.095 -55.845 -57.595Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt51103 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung /StadtsanierungSeite: 406(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 85.980 87.050 59.023 0 59.583 60.183 60.7831 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit-85.980 -87.050 -59.023 0 -59.583 -60.183 -60.7832a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 2.000 1.000 1.000 0 500 500 5002b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 2.000 1.000 1.000 0 500 500 5006a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.386 7.922 5.803 0 5.803 5.803 5.8036 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -8.386 -7.922 -5.803 0 -5.803 -5.803 -5.80316 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 222.000 100.000 90.000 0 120.000 120.000 120.00023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 300.000 133.000 123.000 0 160.000 160.000 160.00024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus-78.000 -33.000 -33.000 0 -40.000 -40.000 -40.000Investitionstätigkeit25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -170.366 -126.972 -96.826 0 -104.886 -105.486 -106.086Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt51103 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung /StadtsanierungSeite: 407(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00015.1.1.03 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung / StadtsanierungBeschreibung der Maßnahme:Sanierung -Allgem.- - Ausgleichsbeiträge und Planungskosten im Sanierungsgebietlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatender schließlichbis ein-weiteren des Haus-Haushaltsjahrebis jahres bereit-haltsvor-zum Abschlussder MittelgestellteMaßnahmezahlungen22 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 50.714 50.714 25.35723 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 50.714 50.714 25.357darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -50.714 -50.714 26.448Gesamtein-/-aus-davonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt51103 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung /StadtsanierungSeite: 408(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00055.1.1.03 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung / StadtsanierungBeschreibung der Maßnahme:Sanierung Historische Altstadtlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatender schließlichbis ein-weiteren des Haus-Haushaltsjahrebis jahres bereit-haltsvor-zum Abschlussder MittelgestellteMaßnahmezahlungen8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 195.000 100.000 90.000 120.000 120.000 120.000 0 100.000 550.000 127.09216 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 195.000 100.000 90.000 120.000 120.000 120.000 0 100.000 550.000 127.09218 Auszahlungen für Sachanlagen 260.000 133.000 120.000 160.000 160.000 160.000 0 765.510 1.365.510 45.35223 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 260.000 133.000 120.000 160.000 160.000 160.000 0 765.510 1.365.510 162.655darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -65.000 -33.000 -30.000 -40.000 -40.000 -40.000 0 -665.510 -815.510 -35.563Gesamtein-/-aus-davonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt51103 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung /StadtsanierungSeite: 409(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00085.1.1.03 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung / StadtsanierungBeschreibung der Maßnahme:Bewegliche Sachen ab 60,00 €lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatender schließlichbis ein-weiteren des Haus-Haushaltsjahrebis jahres bereit-haltsvor-zum Abschlussder MittelgestellteMaßnahmezahlungen18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 3.000 0 0 0 00 3.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 3.000 0 0 0 00 3.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 -3.000 0 0 0 00 -3.0000Erläuterungen:Anschaffung neuer Büroausstattung (erhöhter Schreibtisch und neue Schränke)Gesamtein-/-aus-davonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt51103 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung /StadtsanierungSeite: 410(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00095.1.1.03 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung / StadtsanierungBeschreibung der Maßnahme:Sanierung Koblenzer Torlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatender schließlichbis ein-weiteren des Haus-Haushaltsjahrebis jahres bereit-haltsvor-zum Abschlussder MittelgestellteMaßnahmezahlungen8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 27.000 0 0 0 0 0 00 0 62.06016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 27.000 0 0 0 0 0 00 0 62.06018 Auszahlungen für Sachanlagen 40.000 0 0 0 0 0 0 160.147 160.147 21.40123 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 40.000 0 0 0 0 0 0 160.147 160.147 21.401darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -13.000 0 0 0 0 0 0 -160.147 -160.147 40.659Gesamtein-/-aus-davonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt51104 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weiterenaturschutzrelevante PlanungsbeiträgeSeite: 411ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.1.1.045.1.15.15Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante PlanungsbeiträgeRäumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenRäumliche Planung und EntwicklungGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeBund, Land, Stadtratextern und internLutz KosackBeschreibung und Bewertung von Wirkungen von Baumaßnahmen auf die Natur und Umwelt, Umsetzung der Eingriffsregleung desBNatschGBestimmung von Vermeidungs-, Verminderungs- und Ersatzmaßnahmen§§ 18-21 BNatSchG. §§ 9-15 LNatSchG, UVPGÄmter der Stadtverwaltung, Untere / Obere Naturschutzbehörde, Bauherren, NaturschutzverbändeIntegration der Umweltbelange in die Bauleitplanung; effiziente Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen u.a. im Rahmen eineskommunalen Ökokontos; direkte Abstimmung zwischen Bauleitplanung und Landespflege; kostenextensive und auch effektiveUmsetzung der KompensationsmaßnahmenKoch, EckhardPaulus, EvaNeuhäuser, MichaelKosack, LutzDamerau, MonikaPaganetti, WilmaVehlen, SelinaWagner, PetraNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt51104 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weiterenaturschutzrelevante PlanungsbeiträgeSeite: 412(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.416 2.224 1.697 1.697 1.697 1.69719 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 34.953 32.741 34.875 35.285 35.685 36.08520 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -33.537 -30.517 -33.178 -33.588 -33.988 -34.38821 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 789 1.018 867 867 867 86731 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-34.326 -31.535 -34.045 -34.455 -34.855 -35.255Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt51104 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weiterenaturschutzrelevante PlanungsbeiträgeSeite: 413(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 34.200 31.440 34.621 0 35.031 35.431 35.8311 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit-34.200 -31.440 -34.621 0 -35.031 -35.431 -35.8312a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 789 1.018 867 0 867 867 8676 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -789 -1.018 -867 0 -867 -867 -86716 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30.000 50.000 50.000 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.000 100.000 30.000 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus20.000 -50.000 20.000 0 0 0 0Investitionstätigkeit25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -14.989 -82.458 -15.488 0 -35.898 -36.298 -36.698Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt51104 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weiterenaturschutzrelevante PlanungsbeiträgeSeite: 414(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00035.1.1.04 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante PlanungsbeiBeschreibung der Maßnahme:Ausgleichsleistungenlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatender schließlichbis ein-weiteren des Haus-Haushaltsjahrebis jahres bereit-haltsvor-zum Abschlussder MittelgestellteMaßnahmezahlungen9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 30.000 0 0 0 0 0 00 0016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 30.000 0 0 0 0 0 00 0018 Auszahlungen für Sachanlagen 10.000 35.000 15.000 0 0 0 0 35.000 50.000 6.65423 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 10.000 35.000 15.000 0 0 0 0 35.000 50.000 6.654darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 20.000 -35.000 -15.000 0 0 0 0 -35.000 -50.000 -6.654Erläuterungen:Für die in 2012 nicht benötigten Mittel erfolgt eine Ermächtigungsübertragung nach 2013.Gesamtein-/-aus-davonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt51104 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weiterenaturschutzrelevante PlanungsbeiträgeSeite: 415(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00045.1.1.04 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante PlanungsbeiBeschreibung der Maßnahme:Ausgleichsleistungen Pönterberg IIlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatender schließlichbis ein-weiteren des Haus-Haushaltsjahrebis jahres bereit-haltsvor-zum Abschlussder MittelgestellteMaßnahmezahlungen9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 30.000 30.000 0 0 0 0 30.000 60.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 30.000 30.000 0 0 0 0 30.000 60.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 25.000 5.000 0 0 0 0 25.000 30.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 25.000 5.000 0 0 0 0 25.000 30.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 5.000 25.000 0 0 0 0 5.000 30.0000Erläuterungen:Da die für 2012 geplanten landespflegerischen Maßnahmen sich nach 2013 verschieben (Ermächtigungsübertragung nach 2012 = 25.000 € plus 2013 = 5.000€) werden auch die für 2012 geplanten Ausgleichsbeiträge (30.000 €) erst in 2013 angefordert.Gesamtein-/-aus-davonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt51104 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weiterenaturschutzrelevante PlanungsbeiträgeSeite: 416(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00055.1.1.04 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante PlanungsbeiBeschreibung der Maßnahme:Ausgleichsleistungen Einstein-Hoflfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatender schließlichbis ein-weiteren des Haus-Haushaltsjahrebis jahres bereit-haltsvor-zum Abschlussder MittelgestellteMaßnahmezahlungen9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 20.000 20.000 0 0 0 0 20.000 40.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 20.000 20.000 0 0 0 0 20.000 40.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 15.000 5.000 0 0 0 0 15.000 20.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 15.000 5.000 0 0 0 0 15.000 20.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 5.000 15.000 0 0 0 0 5.000 20.0000Erläuterungen:Da die für 2012 geplanten landespflegerischen Maßnahmen sich nach 2013 verschieben (Ermächtigungsübertragung nach 2012 = 15.000 € plus 2013 = 5.000€) werden auch die für 2012 geplanten Ausgleichsbeiträge (20.000 €) erst in 2013 angefordert.Gesamtein-/-aus-davonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt51104 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weiterenaturschutzrelevante PlanungsbeiträgeSeite: 417(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00065.1.1.04 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante PlanungsbeiBeschreibung der Maßnahme:Ausgleichsleistungen Kräwerweglfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatender schließlichbis ein-weiteren des Haus-Haushaltsjahrebis jahres bereit-haltsvor-zum Abschlussder MittelgestellteMaßnahmezahlungen18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 25.000 5.000 0 0 0 0 25.000 30.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 25.000 5.000 0 0 0 0 25.000 30.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -25.000 -5.000 0 0 0 0 -25.000 -30.0000Erläuterungen:Die für 2012 geplanten landespflegerischen Maßnahmen verschieben sich nach 2013 (Ermächtigungsübertragung nach 2013 = 25.000 € plus 2013 = 5.000 €)Gesamtein-/-aus-davonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt51105 Vermessung und KatasterSeite: 418ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.1.1.055.1.15.15Vermessung und KatasterRäumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenRäumliche Planung und EntwicklungGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenFunktionsaufgabeLand, StadtratinternAchim SturmGeodätische Arbeiten für Zwecke der Stadtverwaltung AndernachFührung des ZweitkatastersGrundstücksgrenzangelegenheiten betreffend die StadtBauGB (Baugesetzbuch)LGVerm (Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen)interne AnforderungAnfordernde Stellen der Stadtverwaltung Andernach-Tief- u. Hochbau, Gartenbau, Liegenschaften, Planung, Bauaufsicht, Sportamt, Baubetriebshof u.a.Herausgeber von Kartenwerken und Plänen, Grundbuchamt, Notaremöglichst schnelle und kostengünstige Bereitstellung korrekter und aktueller Grundstücks- und topographischer Daten für interneVerwaltungszweckeKoch, Eckhard,Sturm, AchimDamerau, MonikaPaganetti, WilmaVehlen, SelinaWagner, PetraNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt51105 Vermessung und KatasterSeite: 419(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 916 1.040 549 549 549 54919 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 80.211 74.879 77.916 79.256 80.556 81.85620 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -79.295 -73.839 -77.367 -78.707 -80.007 -81.30721 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.490 3.996 3.495 3.495 3.495 3.49531 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-82.785 -77.835 -80.862 -82.202 -83.502 -84.802Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt51105 Vermessung und KatasterSeite: 420(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 79.710 74.110 77.851 0 79.191 80.491 81.7911 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-79.710 -74.110 -77.851 0 -79.191 -80.491 -81.791Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.490 3.996 3.495 0 3.495 3.495 3.4956 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.490 -3.996 -3.495 0 -3.495 -3.495 -3.49516 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 550 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-550 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -83.750 -78.106 -81.346 0 -82.686 -83.986 -85.286Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt51105 Vermessung und KatasterSeite: 421(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00015.1.1.05 Vermessung und KatasterBeschreibung der Maßnahme:Bewegliche Sachen ab 410,00 €lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 550 0 0 0 0 0 00 0023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 550 0 0 0 0 0 00 00darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -550 0 0 0 0 0 00 00Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt52101 Aufgaben der Bauordnung und der BauaufsichtSeite: 422ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.2.1.015.2.15.25Aufgaben der Bauordnung und der BauaufsichtBau- und GrundstücksordnungBauen und WohnenGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungPflichtaufgabeBund, LandexternKarl-Heinz HöferÜberprüfung der Antragsunterlagen, Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs-, Umbauten undNutzungsänderungen, Bescheide und Stellungnahmen sowie Durchführung förmlicher bauaufsichtlicher Maßnahmen nach denBestimmugen der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) .Erteilung von Auskünften und Beratung zu bauordnungsrechtlichen Fragen und Verfahren, Ausgabe von Bauantragsvordrucken,präventive Baukontrolle, Überwachung genehmigter/freigegebener Baumaßnahmen.Prüfung von Anträgen zur Bildung von Teileigentum und Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen (zur Eintragung vonRechten nach dem WEG).AuftragsgrundlageZielgruppeZieleLandesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) und dazugehörige Verordnungen/Verwaltungsvorschriften/Erlasse, Baugesetzbuch(BauGB), VwVfG, VwGOWohnungseigentumsgesetz.Bauantragsteller/in, Eigentümer/in, Investoren, Architekten/Planverfasser, Wohnungseigentümer, Grundbuchamt, NotareFrühzeitige Information und Beratung zu den Baumaßnahmen und bauaufsichtlichen Verfahren.Korrekte und zügige Bearbeitung der Bauunterlagen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichenBauvorschriften.Überwachung der Einhaltung von bauordnungsrechtlichen Bestimmungen bei der Realisierung von Baumaßnahmen.Abgeschlossenheitsbescheinigung zur eindeutigen EigentumsabgrenzungZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenKoch, Eckhard,Höfer, Karl-HeinzMediger, HelmutLatsch, EberhardPaulus, EvaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt52101 Aufgaben der Bauordnung und der BauaufsichtSeite: 423ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.2.1.015.2.15.25Aufgaben der Bauordnung und der BauaufsichtBau- und GrundstücksordnungBauen und WohnenGestaltung UmweltKönig, ThomasKosack, LutzSturm, AchimDamerau, MonikaHeuft, RobertHäuser, BeatePaganetti, WilmaThelen, BettinaVehlen, SelinaWagner, PetraNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt52101 Aufgaben der Bauordnung und der BauaufsichtSeite: 424(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 87.385 105.946 99.037 99.037 99.037 99.03719 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 336.348 337.949 365.088 369.718 354.318 359.11820 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -248.963 -232.003 -266.051 -270.681 -255.281 -260.08121 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.073 13.138 11.023 11.023 11.023 11.02331 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-260.036 -245.141 -277.074 -281.704 -266.304 -271.104Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt52101 Aufgaben der Bauordnung und der BauaufsichtSeite: 425(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 79.700 91.400 95.500 0 95.500 95.500 95.5001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 319.020 307.930 362.754 0 367.384 351.984 356.7841 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-239.320 -216.530 -267.254 0 -271.884 -256.484 -261.284Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.073 13.138 11.023 0 11.023 11.023 11.0236 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -11.073 -13.138 -11.023 0 -11.023 -11.023 -11.02316 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -250.393 -229.668 -278.277 0 -282.907 -267.507 -272.307Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt52201 WohnungsbauförderungSeite: 426ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.2.2.015.2.25.25WohnungsbauförderungWohnungsbauförderungBauen und WohnenGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeBund, LandexternBeate HäuserZur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfeldes fördert die Stadtverwaltung Andernach mit Landesmitteln denWohnungsneubau, den Ausbau, Umwandlung, Umbau und Erweiterung, sowie den Erwerb und die Modernisierung vonWohneigentum. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren undWohnungsbauunternehmen. Zudem werden die Bindungen öffentlich geförderter Wohnungen überwacht.Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II.Wohnungsbaugesetz (WoBauG), Modernisierungs- und Einsparungsgesetz (ModEnG),Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).II. Berechnungsverordnung, Vo zur Berechnung der Wohnfläche, Wohnbauförderungsbestimmungen, VV Eigentumsprogramm, VVMietwohnungsbauprogramm, VV Modernisierungsprogramm, VV Modernisierung durch eine Zinsverbilligung, VV Förderung vonselbstgenutzten Wohnraum durch eine Zinsverbilligung, Rundschreiben des M.d.F. über den Vollzug der Bindungen geförderterWohnungen.Die soziale Wohnraumförderung zielt auf Haushalte (Bauwillige, Wohnungssuchende) ab, die sich selbst am freien Wohnungsmarktnicht angemessen mit Wohnraum versorgen können.Weitere Zielgruppen sind Wohnungsbauunternehmen, Immobilienbesitzer und Wohnungssuchende.Wohnraumförderung und Modernisierungsförderung:Verbesserung der Wohnraumversorgung für Haushalte die sich selbst nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können.Wohnungsbindung:Erhaltung von Wohnraum für sozial SchwächereEinhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für öffentlich geförderten WohnraumKönig, ThomasHäuser, BeateMilles, JürgenMünz, ThomasNeunheuser, BodoDanerau, MonikaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt52201 WohnungsbauförderungSeite: 427(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 10.245 10.301 11.776 11.776 11.776 11.77619 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 63.314 64.680 69.539 70.689 71.889 73.08920 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -53.069 -54.379 -57.763 -58.913 -60.113 -61.31321 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 200 130 50 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 200 130 50 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.803 3.273 2.799 2.799 2.799 2.79931 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-55.872 -57.452 -60.432 -61.662 -62.912 -64.112Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt52201 WohnungsbauförderungSeite: 428(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 9.500 9.500 11.300 0 11.300 11.300 11.3001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 63.110 64.330 69.509 0 70.659 71.859 73.0591 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-53.610 -54.830 -58.209 0 -59.359 -60.559 -61.759Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 200 130 0 50 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 200 130 0 50 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.803 3.273 2.799 0 2.799 2.799 2.7996 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.803 -3.273 -2.799 0 -2.799 -2.799 -2.79916 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 7.400 7.500 0 7.300 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 7.400 7.500 0 7.300 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -56.413 -50.503 -53.378 0 -54.808 -63.358 -64.558Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt52201 WohnungsbauförderungSeite: 429(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00015.2.2.01 WohnungsbauförderungBeschreibung der Maßnahme:Dtsch. Wohnen AG (ehem. Rhein-Pfalz Wohnen)lfd.Nr.13Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikEinzahlungen aus sonstigen Ausleihungen undKreditgewährungenAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittelGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistet0 7.400 7.500 7.300 0 0 0 7.400 22.200016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 7.400 7.500 7.300 0 0 0 7.400 22.200024 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 7.400 7.500 7.300 0 0 0 7.400 22.2000Erläuterungen:Tilgung für ein gewährtes Arbeitgeberdarlehen an Dtsch. Wohnen AG. (Ende 2014)Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt53801 Verwaltungsverfahren zur Kommunalen AbwasserbeseitigungSeite: 430ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.3.8.015.3.85.35Verwaltungsverfahren zur Kommunalen AbwasserbeseitigungAbwasserbeseitigungVer- und EntsorgungGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabe, FunktionsaufgabeBund, Land, StadtratexternThomas KönigDurchsetzen einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung.Hierzu zählt auch die Fortführung und Weiterentwicklung der Allgemeinen Entwässerungssatzung (vgl. Ortsrecht).WHG, LWG, GemO, Allgemeine Entwässerungssatzung, Indirekteinleiterverordnung, Abwasserverordnung, Allg. Rahmen VVsGrundstückseigentümer, Firmen, Fachbehörden, AbwasserwerkEffektive und nachhaltige Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entwässerung auf Grund der Allgemeinen Entwässerungssatzungund der einschlägigen Gesetzesgrundlagen.König, ThomasHeuft, RobertWeidenbach, VolkerBarz, AndreasMathias, BerndSpurzem, RalfWeber, HorstBoers, NadjaKoßmann, FlorianKrechel, ThorstenSturm, MartinDamerau, MonikaPaganetti, WilmaVehlen, SelinaWagner, PetraNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt53801 Verwaltungsverfahren zur Kommunalen AbwasserbeseitigungSeite: 431(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 408.668 417.886 428.547 436.547 445.547 454.54719 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 418.676 429.038 442.282 450.992 459.892 468.89220 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -10.008 -11.152 -13.735 -14.445 -14.345 -14.34521 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.252 2.379 2.947 2.947 2.947 2.94731 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-12.260 -13.531 -16.682 -17.392 -17.292 -17.292Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt53801 Verwaltungsverfahren zur Kommunalen AbwasserbeseitigungSeite: 432(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 403.100 412.000 425.000 0 433.000 442.000 451.0001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 417.360 426.900 441.937 0 450.647 459.547 468.5471 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-14.260 -14.900 -16.937 0 -17.647 -17.547 -17.547Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.252 2.379 2.947 0 2.947 2.947 2.9476 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.252 -2.379 -2.947 0 -2.947 -2.947 -2.94716 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -16.512 -17.279 -19.884 0 -20.594 -20.494 -20.494Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt55401 Maßnahmen für Naturschutz und LandschaftspflegeSeite: 433ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.5.4.015.5.45.55Maßnahmen für Naturschutz und LandschaftspflegeNaturschutz und LandschaftspflegeNaturschutz und Landschaftspflege, UmweltschutzGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenFreiwillige AufgabeStadtratextern und internLutz KosackErstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen; Erfassung, Bewertung von Fauna, Flora u. weiterer Schutzgüter; Ableitung von Pflege-, Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen§ 22 BNatschG§ 16 LNatschGSGD Nord, Bauherren, Vorhabensträger, Stadtverwaltung, GremienEffiziente u. kostengünstige Umsetzung von Maßnahmen des Naturschutzes auch unter Integration des kommunalen Ökokontos.Effizientes Umsetzen von Kompensationsmaßnahmen; Kostensenkung für Vorhabensträger und zugleich konsequentes undzeitnahes Umsetzen der Eingriffsregelung.Koch, EckhardKosack, LutzPaulus, EvaDamerau, MonikaPaganetti, WilmaVehlen, SelinaWagner, PetraNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt55401 Maßnahmen für Naturschutz und LandschaftspflegeSeite: 434(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 30.646 16.071 10.371 371 371 37119 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 149.837 197.199 108.072 46.862 47.562 48.26220 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -119.191 -181.128 -97.701 -46.491 -47.191 -47.89121 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.400 6.746 6.856 6.856 6.856 6.85631 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-125.591 -187.874 -104.557 -53.347 -54.047 -54.747Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt55401 Maßnahmen für Naturschutz und LandschaftspflegeSeite: 435(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 30.000 15.000 10.000 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 149.230 181.445 107.021 0 45.811 46.511 47.2111 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-119.230 -166.445 -97.021 0 -45.811 -46.511 -47.211Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.400 6.746 6.856 0 6.856 6.856 6.8566 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -6.400 -6.746 -6.856 0 -6.856 -6.856 -6.85616 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 15.900 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 36.500 20.000 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-20.600 -20.000 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -146.230 -193.191 -103.877 0 -52.667 -53.367 -54.067Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt55401 Maßnahmen für Naturschutz und LandschaftspflegeSeite: 436(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00035.5.4.01 Maßnahmen für Naturschutz und LandschaftspflegeBeschreibung der Maßnahme:Permakulturlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 15.900 0 0 0 0 0 00 0016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 15.900 0 0 0 0 0 00 0018 Auszahlungen für Sachanlagen 36.500 0 0 0 0 0 0 3.470 3.470 3.47023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 36.500 0 0 0 0 0 0 3.470 3.470 3.470darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -20.600 0 0 0 0 0 0 -3.470 -3.470 -3.470Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt55401 Maßnahmen für Naturschutz und LandschaftspflegeSeite: 437(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00045.5.4.01 Maßnahmen für Naturschutz und LandschaftspflegeBeschreibung der Maßnahme:Erlebnisgarten Schlossgartenlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 20.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 20.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -20.000 0 0 0 0 0 -20.000 -20.0000Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt09 Technisches BauamtSeite: 438(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge442.513 514.477 618.939 182.789 154.689 160.6893 + Erträge der sozialen Sicherung 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.8004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.719.935 1.830.359 1.831.663 1.880.263 1.930.063 1.958.6635 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 809.500 842.240 841.540 849.540 849.540 849.5406 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 577.261 533.315 582.115 588.615 588.615 588.6157 + /-Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen 0 0 0 0 0 0Erzeugnissen8 + andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 + sonstige laufende Erträge 101.158 298.976 2.771.768 122.918 122.918 122.91810 = Summe der laufenden Erträge aus 3.667.167 4.036.167 6.662.825 3.640.925 3.662.625 3.697.225Verwaltungstätigkeit11 - Personalaufwendungen 3.758.339 3.783.561 3.896.507 3.971.547 4.047.647 4.125.14712 - Versorgungsaufwendungen 19.040 18.150 30.361 30.711 30.911 31.11113 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.582.620 6.988.930 5.901.390 6.742.450 6.798.720 6.818.72014 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 2.917.899 2.892.758 2.939.591 3.099.742 3.207.002 3.220.43215 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 0 0 0 0 0 016 - Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 185.500 57.500 58.000 57.500 57.500 57.50017 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 018 - Sonstige laufende Aufwendungen 523.410 459.010 698.980 627.980 623.980 624.98019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus 13.986.808 14.199.909 13.524.829 14.529.930 14.765.760 14.877.890Verwaltungstätigkeit20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -10.319.641 -10.163.742 -6.862.004 -10.889.005 -11.103.135 -11.180.66521 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00024 = Ordentliches Ergebnis -10.318.641 -10.162.742 -6.861.004 -10.888.005 -11.102.135 -11.179.66525 - außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 026 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 027 = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 028 = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung -10.318.641 -10.162.742 -6.861.004 -10.888.005 -11.102.135 -11.179.665der internen LeistungsbeziehungenNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt09 Technisches BauamtSeite: 439(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 629 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.707.759 6.124.613 5.575.028 5.575.028 5.575.028 5.575.02830 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.299.605 3.346.895 3.395.688 3.395.688 3.408.688 3.395.68831 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen 2.408.154 2.777.718 2.179.340 2.179.340 2.166.340 2.179.340Leistungsbeziehungen32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung -7.910.487 -7.385.024 -4.681.664 -8.708.665 -8.935.795 -9.000.325Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt09 Technisches Bauamt Seite: 440zu lfd. Nr. 2, Zuwendungen und allgemeine UmlagenAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund/Land) 132.142 6.000Sonderposten aus Zuwendungen 153.797 175.477Auflösung aus dem Sonderposten Prokom 333.000 333.000618.939 514.477zu lfd. Nr. 3, Erträge der sozialen SicherungAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Eingliederungshilfe für einen schwerbehinderten Mitarbeiter durch den Kreis 16.800 16.800Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt09 Technisches Bauamt Seite: 441zu lfd. Nr. 4, öffentlich-rechtliche LeistungsentgelteAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Mieteinnahmen (z. B. Trauungen im Historischen Rathaus, Vermietung Rheintor,Saal Bürgerhaus Eich) 15.000 15.500Sondernutzungsgebühren, Gebühren Anliegerbescheinigungen 45.100 30.000Erstattungen für das Abstreuen von Ölspuren 6.000 4.000ertragswirksame Aufteilung von Erschließungsbeiträgen 13.400 18.600ertragswirksame Aufteilung von Ausbaubeiträgen (analog zur Abschreibung) 1.396.163 1.403.462Erträge aus Straßenreinigungsgebühren 356.000 356.000zu lfd. Nr. 5, privatrechtliche Leistungsentgelte1.831.663 1.827.562Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Mieten und Pachten 797.540 797.440Eintrittsgelder Freibad 30.000 30.000Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 800 1.400Erlös aus Getränkelieferungsvertrag Bürgerhaus Eich 4.000 4.000Erträge aus Dienstleistungen für Dritte (z. B. Winterdienst für Stadtwerke) 9.200 9.200841.540 842.040Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt09 Technisches Bauamt Seite: 442zu lfd. Nr. 6, Kostenerstattungen und KostenumlagenAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Kostenerstattungen (Nebenkosten, Leistungen Baubetriebshof etc.)durch Andernach.net 10.250 5.250Erstattung von Betriebskosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände 94.200 60.000Erstattungen von Unternehmen/vom privaten Bereich (Mietnebenkosten,Zahlungen für verursachte Schäden) 301.065 294.565Landeszuwendung für die Unterhaltung von Ortsdurchfahrten 38.000 38.000Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasserwerk 138.600 134.100582.115 531.915zu lfd. Nr. 9, sonstige laufende ErträgeAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in €nicht zahlungswirksamer ordentl. Ertrag durch den Zugang von Straßengrundstücken/-aufbauten vom LAnd Rhld.-Pf. in das Analgevermögen der Stadt Andernach 2.633.850 0Versicherungserstattungen 4.800 153.600Einnahmen aus Photovoltaikanlagen 38.700 31.350Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen 16.000 4.000Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 78.418 109.8262.771.768 298.776Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt09 Technisches Bauamt Seite: 443zu lfd. Nr. 13, Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Oberflächenentwässerung (an Eigenbetrieb Abwasserwerk) 449.500 489.500Gebühren Kabelfernsehen, Schornsteinfeger 30.900 30.100Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung, Wartungskosten(z. B. für Wandhydranten, Schankanlagen, Brandschutzeinrichtungen) 25.770 15.540Energiekosten (Strom, Gas, Öl, Fernwärme, Holzhackschnitzel,Frisch-/Abwasser, Abfall) 1.558.600 1.340.600Leuchtmittel, Schlüssel, Rauchmelder etc. 29.070 21.900Bauunterhaltung pauschal 580.000 619.800Bauunterhaltung Einzelprojekte: 435.000 1.266.400- Hochstr. 54Austausch Rauchmelder BMZ, Parkettausbesserung FlurFraktionsräume, Instandsetzung Uhrenanlage mit Glockenspiel,Beleuchtung 1. OG Bücherei (2. BA), 14.000- Läufstr. 11weitere Heizkörpernischen etc., Umbaumaßnahmen wegen UmverteilungBüros, Austausch 10 blinde Scheiben und Rauchmelder 65.000Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt09 Technisches Bauamt Seite: 444- Goebenstr. 1-3Reparatur defekte Putzstellen, Erneuerung Bodenbelag Fahrzeughalle10.000- Turnhalle GS St. StephanUmstellung der Schließanlage auf elektrische Chips (Außentüren) 1.400- StadtmauerSanierung Teilbereiche 200.000- Kiga NamedyVorkasse Schiedsgutachten, Erneuerung Bodenbeläge (1. BA) 25.000- Kiga St. PeterElektroantrieb Sonnenschutz, Umgestaltung Gruppenräumefür 2-Jährige (Förderung = 24.000 €) 35.500- Kiga EichErneuerung Bodenbelag in einem Gruppenraum 5.000- Sportplatz Koblenzer Str. mit UmkleidegebäudeAnstrich und Erneuerung Belüftung (Schimmel) 5.000- Sportplatz Eich mit UmkleidegebäudeErneuerung Heizung und Warmwasserspeicher 18.000- Bürgerhaus EichSanierung Kegelbahn (Boden und Wand), Verputz Barraum 8.000- Bürgerhaus KellPrallwand auf Sprossenwand, Elektroschutz 6.000- BauhofErneuerung elektrische Toranlage Werkstatt 9.000- Planungskosten Fachingenieure 33.100435.000Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt09 Technisches Bauamt Seite: 445Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Bauunterhaltung Einzelprojekte Mietwohngebäude: 479.000 602.000- Breite Str. 133Brandschutz Treppenhaus 10.000- Breite Str. 135Brandschutz Treppenhaus 10.000- Breite Str. 137-139Brandschutz Treppenhaus 20.000- Breite Str. 145Brandschutz Treppenhaus 10.000- Breite Str. 147Brandschutz Treppenhaus 10.000- Breite Str. 149Brandschutz Treppenhaus 10.000- Breite Str. 151Brandschutz Treppenhaus 10.000- Karolingerstr. 74Teilsanierung, Fassade, Anstrich, Garagen 10.000- Koblenzer Str. 83neue Fenster 14.000- Krayerstr. 13Brandschutz Treppenhaus 15.000Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt09 Technisches Bauamt Seite: 446- Landsegnung 5Brandschutz Treppenhaus, SAT-Anlage 23.000- Moltkestr. 7-9Brandschutz Treppenhaus 32.000- Löhrstr. 31Brandschutz Treppenhaus 15.000- Löhrstr. 33Brandschutz Treppenhaus 15.000- Umbau nach Mieterwechsel 150.000- Austausch von Gasthermen 30.000- Wärmedämmverbesserungsmaßnahmen 75.000- Elektro-Check 20.000479.000Unterhaltung/Pflege Außenanlagen 671.550 761.250Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen 97.900 79.600geringwertige Geräte, Ausstattungs-/ sonstige Gebrauchsgegenstände 36.100Fremdreinigung und Reinigungsmaterial 350.000 335.300externe Dienstleistungen (Trinkwasseruntersuchungen,Datenerfassung, Ungezieferbeseitigung, Winterdienst) 135.600 140.800Unterhaltung Infrastrukturvermögen 692.000 690.000sonstige Verbrauchsmittel (Streusalz, Magnesiumchlorid, Chlor etc.) 36.800 102.800Fahrzeugunterhaltung im Bereich des Baubetriebshofs: 158.600 175.000Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt09 Technisches Bauamt Seite: 447Feuerwehrfahrzeuge/-boote 35.000Kfz. anderer Ämter 5.000Kfz. Abwasserwerk 1.000Kfz. Straßenreinigung/Winterdienst 35.000Kfz. Baubetriebshof 50.000Kfz. Friedhofs- und Bestattungswesen 7.000alle Kfz./Maschinen/Geräte 7.000Service- und Wartungskosten Kehrmaschinen 18.600Betriebs- und Schmierstoffe 135.000 132.0005.901.390 6.802.590zu lfd. Nr. 16, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungenallgemeine Sportförderung an Dritte (Sportlerehrung, Zuschüsse an Vereine,Unterhaltungsaufwendung Netteturnhalle, Reisekostenzuschüsse) 50.500 50.000Mietzuschüsse AWO und DRK 7.500 7.50058.000 57.500Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt09 Technisches Bauamt Seite: 448zu lfd. Nr. 18, sonstige laufende AufwendungenAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Fernmeldegebühren,Büromaterial, Reisekosten, Fachliteratur, Rundfunk- und Fernsehgebühren 64.700 61.000Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Stadthausgalerie, VHS Drünert, VHSRWE-Gebäude, Büros Ortsvorsteher etc.) Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr durch:Miete mobiler Häcksler zur Grünflächenpflege; Miete Kehrmaschine, Ersatz fürGroßkehrmaschine Baujahr 2002 (99.000 €) 262.000214.510Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren 33.480 26.370Versicherungen, Kfz.-Steuer, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen etc., Annoncen 135.200 114.030Aufwendungen für Energiemanagement, Unterhaltung Software,Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten, Digitalisierung von PlänenMehrbedarf gegenüber dem Vorjahr durch Klimaschutzkonzept (150.000 €) 183.100 28.100Leasing im Bereich Baubetriebshof/öffentliches Grün 20.500 15.000698.980 459.010Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt09 Technisches BauamtSeite: 449(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.758.261 1.995.505 2.048.697 0 1.945.047 1.922.947 1.922.9471b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 11.020.790 11.225.480 10.568.608 0 11.413.558 11.542.128 11.640.8281 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -9.262.529 -9.229.975 -8.519.911 0 -9.468.511 -9.619.181 -9.717.881aus Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.0002b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/ 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000-auszahlungen3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -9.261.529 -9.228.975 -8.518.911 0 -9.467.511 -9.618.181 -9.716.8814a außerordentliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 04b außerordentliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -9.261.529 -9.228.975 -8.518.911 0 -9.467.511 -9.618.181 -9.716.881und Auszahlungen vor Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen6a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.707.759 6.124.613 5.575.028 0 5.575.028 5.575.028 5.575.0286b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.299.605 3.346.895 3.395.688 0 3.395.688 3.408.688 3.395.6886 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 2.408.154 2.777.718 2.179.340 0 2.179.340 2.166.340 2.179.340Leistungsbeziehungen7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -6.853.375 -6.451.257 -6.339.571 0 -7.288.171 -7.451.841 -7.537.541Einzahlungen und Auszahlungen nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 85.000 1.464.000 514.500 0 0 0 09 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 910.000 2.880.000 1.860.000 0 2.030.000 2.000.000 1.000.00010 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 011 Einzahlungen für Sachanlagen 0 0 238.000 0 0 0 012 Einzahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 013 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und 0 0 0 0 0 0 0Kreditgewährungen14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0 0 0 0 0 0 015 sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 995.000 4.344.000 2.612.500 0 2.030.000 2.000.000 1.000.00017 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 989.750 1.276.000 353.440 0 256.000 237.000 238.00018 Auszahlungen für Sachanlagen 4.575.000 2.266.000 2.526.820 0 4.030.000 3.645.000 1.670.000Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt09 Technisches BauamtSeite: 450(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 719 Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 020 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0 0 0 0 0 0 0Kreditgewährungen21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0 0 0 0 0 0 022 sonstige Investitionsauszahlungen 30.000 50.000 190.000 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.594.750 3.592.000 3.070.260 0 4.286.000 3.882.000 1.908.00024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -4.599.750 752.000 -457.760 0 -2.256.000 -1.882.000 -908.000Investitionstätigkeit25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -11.453.125 -5.699.257 -6.797.331 0 -9.544.171 -9.333.841 -8.445.541Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11401 GebäudemanagementSeite: 451ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.4.011.1.41.11GebäudemanagementZentrale DiensteInnere VerwaltungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenfiskalische TätigkeitStädtische Gremienintern und externJürgen MillesGesamte Rechnungslegung (Einnahmen und Ausgaben), Budgetverwaltung einschl. Interner Leistungsverrechnung, Unterhaltung derstädt. Gebäude (Instandhaltung, Neubau, Abbruch, Modernisierung, Beschaffung, Planung, Bauleitung, Abrechnung) die inZusammenhang mit der Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude stehen. Hierzu zählen: u.a. Energiekosten (einschl. Verträge mitden Versorgungsträgern), Reinigung (Verträge Reinigungsfirmen und Zentralbeschaffung Reinigungsmittel), Verbrauchsmaterialien,übrige Bewirtschaftung (Versicherungsbeiträge, Müllgebühren, Grundsteuern und Straßenreinigungsgebühren,Schornsteinfegergebühren und Kosten für Immissionsmessungen und Wartungen sämtlicher techn. Einrichtungen, Frisch- undAbwassergebühren, wiederkehrende Beiträge usw.), Kabelfernsehgebühren, Schließanlangenmangement, Energiemanagement,Verpachtung Dachflächen für PV-Anlagen.Versicherungsmanagement für Sachversicherungen einschl. Schadensabwicklungen.Abschluss von Vertägen zur Nutzung eigener und fremder Gebäude und Anlagen.Förderanträge und MachbarkeitsstudienBeschluss der Gremien (Stadtrat, Liegenschaftsausschuss)Verwaltung, Mitarbeiter, Hausmeister, Schüler und Lehrer, VHS, Sportvereine, Jugendliche, DRK, Feuerwehr, Bürger der Stadtinsgesamt- Erkennung von Defiziten- Optimierung des Mitteleinsatzes (Aufwendungen und Kosten)- Anpassung an Bedarf und Vorschriften- optimale Belegung- Funktionserhalt der GebäudeMilles, JürgenNeunheuser, BodoNachtsheim, ManfredEichelsbacher, DorotheaStrolla, WidadZschiesche, NinaDohr, MelanieDamerau, MonikaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11401 GebäudemanagementSeite: 452ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.4.011.1.41.11GebäudemanagementZentrale DiensteInnere VerwaltungZentrale VerwaltungMünz, ThomasMüller, ThorstenPatschula-Körber, SandraVoigt, StefanPaganetti, WilmaVehlen, SelineWagner, PetraFuchs, AndreasMüller, FrankScharnbach. DieterMonreal, SusanneGaeb, IrisJansen, PetraMontada, AnitaNoll, Maria ThereseOberfrank, ElisabethSchellenbach, MaritaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt11401 GebäudemanagementSeite: 453(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 583.070 689.402 667.822 231.672 209.572 209.57219 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 3.838.725 4.119.353 3.391.069 3.843.189 3.889.589 3.906.08920 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -3.255.655 -3.429.951 -2.723.247 -3.611.517 -3.680.017 -3.696.51721 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.804.859 3.092.613 2.507.228 2.507.228 2.507.228 2.507.22830 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 360.663 451.708 449.742 449.742 449.742 449.74231 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-811.459 -789.046 -665.761 -1.554.031 -1.622.531 -1.639.031Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt11401 GebäudemanagementSeite: 454(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 213.261 330.250 307.000 0 203.850 181.750 181.7501b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.690.480 3.951.310 3.298.088 0 3.749.408 3.795.808 3.812.3081 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-3.477.219 -3.621.060 -2.991.088 0 -3.545.558 -3.614.058 -3.630.558Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.804.859 3.092.613 2.507.228 0 2.507.228 2.507.228 2.507.2286b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 360.663 451.708 449.742 0 449.742 449.742 449.7426 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 2.444.196 2.640.905 2.057.486 0 2.057.486 2.057.486 2.057.48616 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 49.000 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 153.000 60.000 0 200.000 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-104.000 -60.000 0 -200.000 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -1.137.023 -1.040.155 -933.602 -200.000 -1.488.072 -1.556.572 -1.573.072Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt11401 GebäudemanagementSeite: 455(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00071.1.4.01 GebäudemanagementBeschreibung der Maßnahme:Anschaffungen für die Gesamtverwaltung (techn. Gebäudemanagement)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 3.000 0 0 0 0 0 00 0023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 3.000 0 0 0 0 0 00 00darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -3.000 0 0 0 0 0 00 00Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt11401 GebäudemanagementSeite: 456(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00091.1.4.01 GebäudemanagementBeschreibung der Maßnahme:EDV-Programm Gebäudeverwaltunglfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 60.000 0 0 0 0 0 60.000 60.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 60.000 0 0 0 0 0 60.000 60.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -60.000 0 0 0 0 0 -60.000 -60.0000Erläuterungen:Für die in 2012 nicht benötigten Mittel erfolgt eine Ermächtigungsübertragung nach 2013Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt11401 GebäudemanagementSeite: 457(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00101.1.4.01 GebäudemanagementBeschreibung der Maßnahme:Erneuerung Fenster Rathaus (Konjunkturprogramm II)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 49.000 0 0 0 0 0 00 0016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 49.000 0 0 0 0 0 00 0024 Saldo aus der Investitionstätigkeit 49.000 0 0 0 0 0 00 00Erläuterungen:Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt11401 GebäudemanagementSeite: 458(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00151.1.4.01 GebäudemanagementBeschreibung der Maßnahme:Photovoltaikanlagen ohne konkrete Zuordnunglfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 150.000 0 0 0 0 0 00 0023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 150.000 0 0 0 0 0 00 00darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -150.000 0 0 0 0 0 00 00Erläuterungen:Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11404 Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser undObdachlosenwohnhäuserSeite: 459ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.4.041.1.41.11Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und ObdachlosenwohnhäuserZentrale DiensteInnere VerwaltungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenfiskalische Tätigkeit, freiwillige LeistungStädtische Gremien (Stadtrat, Ausschüsse)intern und externJürgen MillesVermietung der städtischen Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser einschl. Garagen und Stellplätze, Abschluss und Aufhebungvon Mietverhältnissen, Erhebung und Abrechnung von Nebenkosten mit den Mietern. Unterhaltung der städt. Wohnhäuser einschl.Außenanlagen.Gesamte Rechnungslegung (Einnahmen und Ausgaben), Budgetverwaltung einschl. Interner Leistungsverrechnung, Unterhaltung derstädt. Gebäude (Instandhaltung, Neubau, Abbruch, Modernisierung, Beschaffung, Planung, Bauleitung, Abrechnung) die inZusammenhang mit der Bewirtschaftung aller städtischen Mietgebäude stehen. Hierzu zählen: u.a. Energiekosten (einschl. Verträgemit den Versorgungsträgern), übrige Bewirtschaftung (Versicherungsbeiträge, Müllgebühren, Grundsteuern undStraßenreinigungsgebühren, Schornsteinfegergebühren und Kosten für Immissionsmessungen und Wartungen sämtlicher techn.Einrichtungen, Frisch- und Abwassergebühren, wiederkehrende Beiträge usw.), Kabelfernsehgebühren, Schließanlangenmangement,Energiemanagement, Verpachtung Dachflächen für PV-Anlagen.Zentrales Versicherungsmanagement für Sachversicherungen einschl. Schadensabwicklungen.Abschluss von Vertägen zur Nutzung eigener und fremder Gebäude und Anlagen.Förderanträge und Machbarkeitsstudien, Erstellung Mietpreisspiegel.Grundsatzbeschlüsse der Gremien, BGBWohnungssuchende, Garagennutzer, MieterBereitstellung von sozialem Wohnraum und Dienstwohnungen, ordnungsgemäße und wirtschaftliche VerwaltungMilles, JürgenMünz, ThomasNeunheuser, BodoHohenberg, SabinaJungblut, SabineGünder, RogerBecker, StefanieDohr, MelanieMonreal, SusanneStrolla, WidadNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt11404 Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser undObdachlosenwohnhäuserSeite: 460(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 947.816 961.675 912.188 926.688 920.688 926.68819 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.743.972 1.246.826 1.244.641 1.433.043 1.449.133 1.470.53320 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -796.156 -285.151 -332.453 -506.355 -528.445 -543.84521 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 78.794 79.295 84.489 84.489 84.489 84.48931 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-874.950 -364.446 -416.942 -590.844 -612.934 -628.334Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt11404 Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser undObdachlosenwohnhäuserSeite: 461(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 945.600 960.600 904.100 0 918.600 918.600 918.6001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.658.120 1.177.110 1.169.398 0 1.357.258 1.373.348 1.394.7481 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit-712.520 -216.510 -265.298 0 -438.658 -454.748 -476.1482a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 78.794 79.295 84.489 0 84.489 84.489 84.4896 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -78.794 -79.295 -84.489 0 -84.489 -84.489 -84.48916 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.381.000 26.000 40.000 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus-1.381.000 -26.000 -40.000 0 0 0 0Investitionstätigkeit25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -2.172.314 -321.805 -389.787 0 -523.147 -539.237 -560.637Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt11404 Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser undObdachlosenwohnhäuserSeite: 462(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00011.1.4.04 Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und ObdachlosenwohnhäuserBeschreibung der Maßnahme:Wohnanlagen Obdachloselfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatender schließlichbis ein-weiteren des Haus-Haushaltsjahrebis jahres bereit-haltsvor-zum Abschlussder MittelgestellteMaßnahmezahlungen18 Auszahlungen für Sachanlagen 230.000 0 0 0 0 0 0 53.791 53.791 40.87623 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 230.000 0 0 0 0 0 0 53.791 53.791 40.876darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -230.000 0 0 0 0 0 0 -53.791 -53.791 -40.876Erläuterungen:Gesamtein-/-aus-davonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt11404 Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser undObdachlosenwohnhäuserSeite: 463(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00021.1.4.04 Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und ObdachlosenwohnhäuserBeschreibung der Maßnahme:DRK-Neubau Fahrzeughallelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatender schließlichbis ein-weiteren des Haus-Haushaltsjahrebis jahres bereit-haltsvor-zum Abschlussder MittelgestellteMaßnahmezahlungen18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 25.000 40.000 0 0 0 0 25.000 65.000 1.04723 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 25.000 40.000 0 0 0 0 25.000 65.000 1.047darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -25.000 -40.000 0 0 0 0 -25.000 -65.000 -1.047Erläuterungen:Wegen größerer Fahrzeuge, muss die bereits in 2012 für 25.000 € geplante DRK-Fahrzeughalle größer gebaut werden. Neue Gesamtkosten 65.000 €.Für die in 2012 nicht benötigten Mittel erfolgt eine Ermächtigungsübertragung nach 2013.Gesamtein-/-aus-davonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt11404 Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser undObdachlosenwohnhäuserSeite: 464(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00031.1.4.04 Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und ObdachlosenwohnhäuserBeschreibung der Maßnahme:Städtische Mietwohnungenlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatender schließlichbis ein-weiteren des Haus-Haushaltsjahrebis jahres bereit-haltsvor-zum Abschlussder MittelgestellteMaßnahmezahlungen18 Auszahlungen für Sachanlagen 1.000 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 1.000 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 -1.000 -1.0000Erläuterungen:Gesamtein-/-aus-davonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt11404 Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser undObdachlosenwohnhäuserSeite: 465(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00041.1.4.04 Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und ObdachlosenwohnhäuserBeschreibung der Maßnahme:Generalsanierung v. Bodelschwinghstraße 8/8alfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatender schließlichbis ein-weiteren des Haus-Haushaltsjahrebis jahres bereit-haltsvor-zum Abschlussder MittelgestellteMaßnahmezahlungen18 Auszahlungen für Sachanlagen 1.150.000 0 0 0 0 0 0 719.479 719.479 363.01523 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 1.150.000 0 0 0 0 0 0 719.479 719.479 363.015darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -1.150.000 0 0 0 0 0 0 -719.479 -719.479 -363.015Gesamtein-/-aus-davonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11406 BauhofSeite: 466ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.4.061.1.41.11BauhofZentrale DiensteInnere VerwaltungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungFunktionStadtrat, Verwaltungextern und internRainer SchmitzDer städtische Baubetriebshof ist dem technischen Bauamt zugeordnet und in nachfolgende organisatorische Bereiche mitentsprechenden Aufgabenschwerpunkten untergliedert.- Bereich HochbauUnterhaltung und Instandsetzung von Wohnungen, Schulen, öffentlichen Gebäuden, historischen Gebäuden sowie dem Freibad.- Bereich Grün / Sportstätten / FriedhöfeBaum- und Spielplatzkontrolle, Unterhaltung und teilweise Neuanlage von Sportstätten, Park- und Gartenanlagen,Spielplätzen, Friedhöfen sowie Baumpflege- Bereich Tiefbau / WerkstattUnterhaltung der Straßen- und Wegeflächen einschl. Brücken, Straßenreinigung und Winterdienst, Wartung derstädt. Fahrzeuge und Geräte einschl. Feuerwehr.Der Baubetriebshof erbringt die oben genannten Leistungen als Dauerauftrag für die Produkte Brandschutz, Sportstätten,Gebäudemanagement, Grundschulen, Friedhofs- und Bestattungswesen, Gemeindestraßen, Straßenreinigung / Winterdienst sowieöffentliches Grün, Spielplätze, Straßenbegeleitgrün.Neben diesen ständigen Aufgaben ist der Baubetriebshof für fast alle Produktbereiche im Rahmen von Einzelaufträgen tätig.Eine Vielzahl der Mitarbeiter des Baubetriebshofes haben eine Brandschutzausbildung und stehen der städtischen Feuerwehrwährend der Dienstzeit vorrangig zur Verfügung.AuftragsgrundlageZielgruppeZieleStadtratsbeschluss- alle Einwohner und Besucher- Ämter und Abteilungen der Verwaltung- städtische Gesellschaften- Bereitstellung verkehrssicherer öffentlicher Infrastruktur- Erhaltung der öffentlichen ImmobilienNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11406 BauhofSeite: 467ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.4.061.1.41.11BauhofZentrale DiensteInnere VerwaltungZentrale VerwaltungZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenSchmitz, RainerPhillips, UweVoigt, StefanClass, FriedhelmKönig, ThomasMilles, JürgenMünz, ThomasNeunheuser, BodoStiegler, LudwigDamerau, MonikaDohr, MelanieMonreal, SusanneNalbach, SimonePaganetti, WilmaPatschula,-Körber, SandraVehlen, SelinaWagner, PetraAltheimer, MatthiasAsbach, MikeAuer, ReinerAugustin, RosemarieBasche, ManfredBaunach, ThomasBraun, AnnaBraun, MichaelBreuling, MarcoBunk, FrankBusch, RebeccaBüchner, MarkusCarrus, AngeloCasper, Hans GeorgDiel, ThorstenEberlein, GerhardEller, WernerElzer, JustinNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11406 BauhofSeite: 468ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.4.061.1.41.11BauhofZentrale DiensteInnere VerwaltungZentrale VerwaltungEmmerich, WolfgangEsch, Wolf-PeterFreund, JoachimFuchs, MichaelFunk, Karl-ArthurGasber, ThomasGebauer, Karl-HeinzGiede, HelgeHaas, FranzHecht, RalfHild, JanKaspari, Klaus-DieterKaspari, WilhelmKreutz, UlrichKrings, LotharMarzi, JörgMüller, GerdNachtsheim, AndreasNebgen, GünterOberheiden, ReinerOlck, LotharPussa, MichaelPüschel, KlausRechner, AntonReimund, IngoReimund, SabineReuter, PeterSchellenbach, HeinerSchellenbach, UdoSchleich, FrankSchmitz, EstherSchneichel, MatthiasSchneider, MarcSchröder, HeinzSeibert, Franz-JosefNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11406 BauhofSeite: 469ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.4.061.1.41.11BauhofZentrale DiensteInnere VerwaltungZentrale VerwaltungSimon, MarkusStrünck, AndreThelen, FriedelUlmen, BerndVölkel, MichaelWalther, WolfgangWeiler, FabianNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt11406 BauhofSeite: 470(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 135.637 134.006 110.183 110.183 110.183 110.18319 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.781.472 2.886.231 2.734.473 2.881.863 2.944.063 3.000.26320 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -2.645.835 -2.752.225 -2.624.290 -2.771.680 -2.833.880 -2.890.08021 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.897.500 3.027.100 3.062.800 3.062.800 3.062.800 3.062.80030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 228.159 324.590 79.593 79.593 79.593 79.59331 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen23.506 -49.715 358.917 211.527 149.327 93.127Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt11406 BauhofSeite: 471(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 106.500 58.100 60.200 0 60.200 60.200 60.2001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2.632.560 2.744.310 2.643.407 0 2.771.357 2.822.357 2.874.3571 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-2.526.060 -2.686.210 -2.583.207 0 -2.711.157 -2.762.157 -2.814.157Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.897.500 3.027.100 3.062.800 0 3.062.800 3.062.800 3.062.8006b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 228.159 324.590 79.593 0 79.593 79.593 79.5936 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 2.669.341 2.702.510 2.983.207 0 2.983.207 2.983.207 2.983.20716 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 38.000 12.000 11.020 0 95.000 115.000 45.00024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-38.000 -12.000 -11.020 0 -95.000 -115.000 -45.00025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 105.281 4.300 388.980 0 177.050 106.050 124.050Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt11406 BauhofSeite: 472(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00011.1.4.06 BauhofBeschreibung der Maßnahme:Baubetriebshof - Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Maschinenlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 35.000 0 0 85.000 105.000 35.000 00 225.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 35.000 0 0 85.000 105.000 35.000 00 225.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -35.000 0 0 -85.000 -105.000 -35.000 00 -225.0000Erläuterungen:Folgende Anschaffungen sind geplant:2014 = Leicht-LKW 7,49 t 4x4 (Verkehrssicherung/Winterdienst2015 = Leicht-LKW 3,49 t 4x4 (Fuhrpark Bauhof) = 70.000 €, PKW 4x4 = 35.000 €2016 = PKW 4x4Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt11406 BauhofSeite: 473(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00021.1.4.06 BauhofBeschreibung der Maßnahme:Baubetriebshof -Ersatzbeschaffungen Gerätelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 3.000 12.000 11.020 10.000 10.000 10.000 0 12.000 53.020 12.73923 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 3.000 12.000 11.020 10.000 10.000 10.000 0 12.000 53.020 12.739darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -3.000 -12.000 -11.020 -10.000 -10.000 -10.000 0 -12.000 -53.020 -12.739Erläuterungen:Ersatzbeschaffungen von Gerätenin 2013 ist die Anschaffung folgender Geräte geplant:2 Heckenscheren, 2 Laubblasgeräte, 1 Rasenigel + Rasenwalze, 1 AbrollcontainerGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt11423 Miet- und Pachtverträge (BgA)Seite: 474ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich1.1.4.231.1.41.11Miet- und Pachtverträge (BgA)Zentrale DiensteInnere VerwaltungZentrale VerwaltungArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenfiskalische TätigkeitStädtische Gremienintern und externJürgen MillesVermietung und Verpachtung städtischer Objekte, die der Steuerpflicht unterliegen.Hierzu zählt die Verpachtung des Schlachthofes und die Verpachtung der DSD-StandorteAb 2013 werden alle steuerpflichtigen Vermietungen und Verpachtungen über dieses Produkt abgewickelt.Beschluss der Gremien (Stadtrat, Liegenschaftsausschuss)Mieter und PächterErzielung von Einnahmen zur Deckung der Unterhaltungskosten der Gebäude, effektive Verwaltung und BewirtschaftungNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt11423 Miet- und Pachtverträge (BgA)Seite: 475(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0 0 91.700 91.700 91.700 91.70019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 129.450 129.450 129.450 129.45020 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0 0 -37.750 -37.750 -37.750 -37.75021 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen0 0 -37.750 -37.750 -37.750 -37.750Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt11423 Miet- und Pachtverträge (BgA)Seite: 476(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 91.700 0 91.700 91.700 91.7001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 129.450 0 129.450 129.450 129.4501 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus0 0 -37.750 0 -37.750 -37.750 -37.750Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 0 0 -37.750 0 -37.750 -37.750 -37.750Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt42101 Allgem. SportförderungSeite: 477ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich4.2.1.014.2.14.24Allgem. SportförderungFörderung des SportsSportförderungGesundheit und SportArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabe, FunktionsaufgabeLand, städt. Gremien, Verwaltungsleitungextern und internAndreas VerschDas Produkt umfasst die Förderung und Unterstützung der sportlichen Selbstverwaltung. Darüber hinaus werden der Sportausschussbegleitet und Sportlerehrungen durchgeführt.SportförderungsgesetzAlle Nutzer der städtischen Sportstätten und Turnhallen, alle Sportler und Sportlerinnen- Förderung der Andernacher SportvereineVersch, AndreasNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt42101 Allgem. SportförderungSeite: 478(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.493 5.042 2.718 2.718 2.718 2.71819 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 99.009 93.517 104.283 104.183 104.483 104.78320 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -95.516 -88.475 -101.565 -101.465 -101.765 -102.06521 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.085 1.775 1.776 1.776 1.776 1.77631 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-97.601 -90.250 -103.341 -103.241 -103.541 -103.841Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt42101 Allgem. SportförderungSeite: 479(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 87.970 79.860 99.548 0 99.448 99.748 100.0481 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-87.970 -79.860 -99.548 0 -99.448 -99.748 -100.048Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.085 1.775 1.776 0 1.776 1.776 1.7766 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.085 -1.775 -1.776 0 -1.776 -1.776 -1.77616 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 750 0 5.440 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-750 0 -5.440 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -90.805 -81.635 -106.764 0 -101.224 -101.524 -101.824Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt42101 Allgem. SportförderungSeite: 480(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00074.2.1.01 Allgem. SportförderungBeschreibung der Maßnahme:Schützenbruderschaft Miesenheimlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 750 0 0 0 0 0 00 0023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 750 0 0 0 0 0 00 00darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -750 0 0 0 0 0 00 00Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt42101 Allgem. SportförderungSeite: 481(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00134.2.1.01 Allgem. SportförderungBeschreibung der Maßnahme:Rhein-Mosel-Fachkliniklfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 5.440 0 0 0 00 5.440023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 5.440 0 0 0 00 5.4400darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 -5.440 0 0 0 00 -5.4400Erläuterungen:Zuschuss zum Neubau Umkleidegebäude Sportplatz KlinikGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt42401 SportstättenSeite: 482ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich4.2.4.014.2.44.24SportstättenSportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines KSportförderungGesundheit und SportArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppefreiwillige AufgabeStadtratextern und internAndreas VerschDie Stadt Andernach ist bestrebt, ständig funktionstüchtige, attraktive und bautechnisch auf aktuellem Stand befindlicheSportanlagen für Schulen, Vereine, Bürger, Besucher usw. bereit zu stellen.Sie pflegt und unterhält in der Kernstadt sowie ihren Stadtteilen die Sportplätze sowie Sporthallen.Die Nutzungsrechte sind zu regeln und Aufgaben zu bestimmen.Beschluss des StadtratesAlle Bürger (Besucher der Sportstätten), Schulen, Veranstalter, VereineZiele - Bereitstellung von sachgerechten Gebäuden und Anlagen für sportlicheAktivitäten- Beseitigung von baulichen Mängel und Missständen- Anpassung der Öffnungszeiten an die Besucherwünsche- Kooperation mit Schulen und VereinenZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenNeunheuser, BodoAst, DorisKohlhaas, ErnstKohns, GünterMichel, VeraMüller, AlfredOlck, ElisabethRiemenschnitter, PeterSchwang, KorneliaTheis, KarlNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt42401 SportstättenSeite: 483(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 13.415 24.459 24.257 24.257 24.257 24.25719 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 141.726 184.314 226.050 227.250 228.450 220.65020 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -128.311 -159.855 -201.793 -202.993 -204.193 -196.39321 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 463.479 457.882 453.523 453.523 453.523 453.52331 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-591.790 -617.737 -655.316 -656.516 -657.716 -649.916Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt42401 SportstättenSeite: 484(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 500 0 500 500 5001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 86.700 57.000 101.800 0 103.000 104.200 96.4001 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-86.700 -57.000 -101.300 0 -102.500 -103.700 -95.900Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 463.479 457.882 453.523 0 453.523 453.523 453.5236 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -463.479 -457.882 -453.523 0 -453.523 -453.523 -453.52316 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 65.000 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-65.000 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -615.179 -514.882 -554.823 0 -556.023 -557.223 -549.423Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt42401 SportstättenSeite: 485(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00104.2.4.01 SportstättenBeschreibung der Maßnahme:Verbesserung Fußballsportanlage Kernstadtlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 55.000 0 0 0 0 0 0 131.394 131.394 41.60823 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 55.000 0 0 0 0 0 0 131.394 131.394 41.608darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -55.000 0 0 0 0 0 0 -131.394 -131.394 -30.182Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt42401 SportstättenSeite: 486(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00124.2.4.01 SportstättenBeschreibung der Maßnahme:Sportgelände Miesenheimlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 10.000 0 0 0 0 0 00 0023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 10.000 0 0 0 0 0 00 00darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -10.000 0 0 0 0 0 00 00Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt42402 Freibad (BgA)Seite: 487ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich4.2.4.024.2.44.24Freibad (BgA)Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines KSportförderungGesundheit und SportArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungFreiwillige AufgabeStadtratextern und internRainer SchmitzDie Stadt Andernach betreibt das Freibad am Sportzentrum in eigener Zuständigkeit und ist über eine Zweckvereinbarung amPellenzbad beteiligt.Für die Benutzer sollen funktionstüchtige und attraktive Anlagen bereitstehen.Hierzu bedarf es ständiger Kontrollen entsprechend den Richtlinien des Gesundheitswesens sowie Begehungen um Mängel- oderÄnderungspotentiale zu erkennen.AuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenZu den Aufgaben gehören neben der technischen Instandhaltung auch die Grünflächenpflege sowie die Säuberung der Anlagen.Beschluss des StadtratesAlle Bürger (Schwimmbadbesucher), Schulen, Veranstalter, Vereine-technisch-wirtschaftliche Optimierung des Objektes-energetische, bautechnische, ästhetische und sicherheitstechnische Qualitätsoptimierung-Erkennung von Defiziten Minimierung des Mitteleinsatzes (Aufwendungen und Kosten)-Anpassungen an den Bedarf und die Vorschriften hohe Besucherzahlen-Erhaltung der Funktionstüchtigkeit von Anlagen-Sicherung der Akzeptanz und Zufriedenheit der Nutzer-Reduzierung der durchschnittlichen Gebäudeunterhaltungsaufwendungen im langjährigen Mittel-Vermeidung von Konflikten unter den BenutzergruppenWiemer, LudwigReuter, MarcelNeumann, TimSeimetz, HeikeSaibel, ValentinaGerdom, IngeborgHisgen, HeidemarieZeiger, OlgaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt42402 Freibad (BgA)Seite: 488(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 31.784 32.791 32.418 32.418 32.418 32.41819 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 278.723 278.562 302.312 305.512 312.262 315.56220 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -246.939 -245.771 -269.894 -273.094 -279.844 -283.14421 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 128.859 11.289 11.279 11.279 11.279 11.27931 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-375.798 -257.060 -281.173 -284.373 -291.123 -294.423Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt42402 Freibad (BgA)Seite: 489(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 30.100 31.165 31.165 0 31.165 31.165 31.1651b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 257.900 260.720 287.020 0 290.220 296.970 300.2701 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-227.800 -229.555 -255.855 0 -259.055 -265.805 -269.105Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 128.859 11.289 11.279 0 11.279 11.279 11.2796 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -128.859 -11.289 -11.279 0 -11.279 -11.279 -11.27916 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.000 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-15.000 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -371.659 -240.844 -267.134 0 -270.334 -277.084 -280.384Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt42402 Freibad (BgA)Seite: 490(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00014.2.4.02 Freibad (BgA)Beschreibung der Maßnahme:Freibad -Erwerb v. Spielgeräten >410 €lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 5.000 0 0 0 0 0 0 4.949 4.949 4.15923 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 5.000 0 0 0 0 0 0 4.949 4.949 4.159darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -5.000 0 0 0 0 0 0 -4.949 -4.949 -4.159Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt42402 Freibad (BgA)Seite: 491(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00024.2.4.02 Freibad (BgA)Beschreibung der Maßnahme:Freibad Anschaffungen über 410 €lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 2.000 0 0 0 0 0 00 0023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.000 0 0 0 0 0 00 00darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -2.000 0 0 0 0 0 00 00Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt42402 Freibad (BgA)Seite: 492(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00034.2.4.02 Freibad (BgA)Beschreibung der Maßnahme:Neubau Kiosklfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 5.000 0 0 0 0 0 00 0023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 5.000 0 0 0 0 0 00 00darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -5.000 0 0 0 0 0 00 00Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt42402 Freibad (BgA)Seite: 493(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00044.2.4.02 Freibad (BgA)Beschreibung der Maßnahme:Freibad Baumaßnahmenlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 3.000 0 0 0 0 0 00 0023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 3.000 0 0 0 0 0 00 00darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -3.000 0 0 0 0 0 00 00Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt51106 Beseitigung baulicher Anlagen - Abbruch von GebäudenSeite: 494ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.1.1.065.1.15.15Beseitigung baulicher Anlagen - Abbruch von GebäudenRäumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenRäumliche Planung und EntwicklungGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenFunktionsaufgabe/PflichtaufgabeStadtratextern und internRainer SchmitzBeseitigung baulicher Anlagen - Abbruch von GebäudenDie Verwaltung führt im Rahmen der Bodenordnung und dem Liegenschaftskataster Abbrüche von Gebäuden und Objekte durch.Dies kann sowohl im eigenen Gebäudebestand als auch an Gebäuden Dritter im Rahmen von Sanierungs- undErschließungsgebieten usw. erfolgen.Hierbei ist die komplette Abbruchmaßnahme durchzuführen, einschl. Altlastenkataster, Rückbau, Renaturalisierung, Abstimmungenmit Behörden, Zuschussgeber, Baubeteiligte, Anlieger/Nachbarn, Kostenträger usw..Beschluss des Stadtrats, Baugesetzbuch, Bebauungs- und SanierungspläneBürger und Verwaltung, Kreisverwaltung, Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Landes- und BundesbehördenKostengünstige und termingerechte Beseitigung von baulichen AnlagenGeringe Beeinträchtigung der Nachbarn bzw. sonstiger Behinderungen (z.B. Verkehrsbehinderungen usw.)Ordnungsgemäßer Ausbau und Entsorgung von Altlasten und BaumaterialienBerücksichtigung sicherheitsrelevanter BauabläufeMilles, JürgenMünz, ThomasDamerau, MonikaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt51106 Beseitigung baulicher Anlagen - Abbruch von GebäudenSeite: 495(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 152 105 74 74 74 7419 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 27.001 18.701 24.501 24.601 24.801 25.00120 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -26.849 -18.596 -24.427 -24.527 -24.727 -24.92721 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.906 2.421 267 267 267 26731 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-28.755 -21.017 -24.694 -24.794 -24.994 -25.194Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt51106 Beseitigung baulicher Anlagen - Abbruch von GebäudenSeite: 496(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 27.000 18.700 24.500 0 24.600 24.800 25.0001 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-27.000 -18.700 -24.500 0 -24.600 -24.800 -25.000Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.906 2.421 267 0 267 267 2676 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.906 -2.421 -267 0 -267 -267 -26716 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -28.906 -21.121 -24.767 0 -24.867 -25.067 -25.267Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt52301 Denkmalpflege - Bauliche UnterhaltungSeite: 497ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.2.3.015.2.35.25Denkmalpflege - Bauliche UnterhaltungDenkmalschutz und -pflegeBauen und WohnenGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeLand, Stadtratextern und internRainer SchmitzDenkmalpflege - Bauliche UnterhaltungDie Verwaltung unterhält und betreut die im städtischen Besitz befindlichen Denkmäler. Darüber hinaus unterstützt und betreut sie z.T. Objekte Dritter im Stadtgebiet (Schloßgarten, Bergfried usw.) Sie führt regelmäßige Kontrollen und Sanierungen durch, um dieGebäudesubstanz zu erhalten und im Sinne des Denkmalschutzes und des Landesamt für Denkmalpflege zu rekonstruieren.Die Denkmäler werden nach Möglichkeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht bzw. einer sinnvollen und dem Denkmal geeignetenNutzung zugeführt.Beschluss des Stadtrats, Denkmalschutzgesetz, LandesbauordnungLandesamt für Denkmalpflege, Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Bürger, Nutzer, Touristen usw.- Bautechnische Qualitätsoptimierung und Erhaltung der Gebäudesubstanz- Erkennung von Substanzverfall und Beschädigungen (auch durch Umwelteinflüsse und Sachbeschädigungen)- Erhaltung der Funktionstüchtigkeit von Anlagen- Kostengünstige Sanierungsleistungen mit höherer Ausführungsqualität und damit verbunden mit längerenSanierungsintervallen- Information der Bürger und der Touristen, damit verbunden Gewährleistung eines sicheren Zuganges zum KulturgutMilles, JürgenMünz, ThomasNeunheuser, BodoDamerau, MonikaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt52301 Denkmalpflege - Bauliche UnterhaltungSeite: 498(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.270 6.021 4.462 4.462 4.462 4.46219 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 90.084 98.553 95.414 95.814 133.514 96.61420 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -86.814 -92.532 -90.952 -91.352 -129.052 -92.15221 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 159.951 126.625 309.808 309.808 309.808 309.80831 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-246.765 -219.157 -400.760 -401.160 -438.860 -401.960Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt52301 Denkmalpflege - Bauliche UnterhaltungSeite: 499(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 21.700 21.800 23.100 0 23.500 23.900 24.3001 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-21.700 -21.800 -23.100 0 -23.500 -23.900 -24.300Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 159.951 126.625 309.808 0 309.808 309.808 309.8086 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -159.951 -126.625 -309.808 0 -309.808 -309.808 -309.80816 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 88.000 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 270.000 40.000 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 -182.000 -40.000 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -181.651 -330.425 -372.908 0 -333.308 -333.708 -334.108Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt52301 Denkmalpflege - Bauliche UnterhaltungSeite: 500(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00065.2.3.01 Denkmalpflege - Bauliche UnterhaltungBeschreibung der Maßnahme:Beleuchtung historischer Gebäude - Anstrahlung von historischen Gebäudenlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 50.000 40.000 0 0 0 0 50.000 90.000 50.97523 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 50.000 40.000 0 0 0 0 50.000 90.000 50.975darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -50.000 -40.000 0 0 0 0 -50.000 -90.000 -50.975Erläuterungen:Fortführung der bereits begonnenen Maßnahme "Anstrahlung historische Stadtmauer und Wehrtürme"Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt52301 Denkmalpflege - Bauliche UnterhaltungSeite: 501(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00095.2.3.01 Denkmalpflege - Bauliche UnterhaltungBeschreibung der Maßnahme:Sanierung Alter Kranlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 88.000 0 0 0 0 0 88.000 88.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 88.000 0 0 0 0 0 88.000 88.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 220.000 0 0 0 0 0 220.000 220.000 1.79723 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 220.000 0 0 0 0 0 220.000 220.000 1.797darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -132.000 0 0 0 0 0 -132.000 -132.000 -1.797Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 502ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.4.1.015.4.15.45GemeindestraßenGemeindestraßenVerkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungPflichtaufgabe / FunktionsaufgabeStadtrat, HFA, Planungsausschuss, Bund, LandexternRainer SchmitzDie Verwaltung ist verantwortlich für die laufende Unterhaltung von Straßen und Plätzen. Dazu gehört die regelmäßige Kontrolle undÜberwachung, bei entsprechendem Bedarf Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie die Durchführung von Markierungsarbeiten.Die Kommune unterhält und repariert die Lichtsignalanlagen innerhalb des Stadtgebietes.Im Rahmen kommunaler Baumaßnahmen werden auch Projekte für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) durchgeführt.Die Kommune ist verantwortlich für die laufende Unterhaltung von Brückenbauwerken. Dazu gehört die regelmäßige Kontrolle undÜberwachung der Bauwerke, bei entsprechendem Bedarf Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie die Durchführung vonMarkierungsarbeiten.AuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenAusbau- und Erschließungsbeiträge werden erhoben sowie Ablösevereinbarungen erstellt.GemO, Satzungen, technische Regelwerke, BauGB, AO, KAGalle Verkehrsteilnehmer- Gewährleistung der Sicherheit des Straßenverkehrs- Erfüllung der Verkehrswegesicherungspflicht- Erhaltung des öffentlichen Vermögens- Vermeidung von Haftungsansprüchen- Vermeidung von Ausfällen der Signalanlagen- Verbesserung der Verkehrsbedingungen für den ÖPNV- Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere an Haltestellen- Zeitnahe Abrechnung der jeweiligen MaßnahmeSchmitz, RainerHillesheim, KlausHeuft, RobertSchmitz, JürgenVoigt, StefanNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 503ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.4.1.015.4.15.45GemeindestraßenGemeindestraßenVerkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung UmweltAlbrozeit, JoachimDohr, MelanieKönig, ThomasMilles, JürgenMonreal, SusanneSchlaus, EwaldDamerau, MonikaNalbach, SimonePaganetti, WilmaPatschula-Körber, SandraVehlen, SelinaWagner, PetraNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 504(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.619.507 1.704.913 4.314.244 1.728.994 1.778.794 1.807.39419 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 4.038.444 4.159.004 4.259.659 4.396.573 4.453.503 4.503.50320 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -2.418.937 -2.454.091 54.585 -2.667.579 -2.674.709 -2.696.10921 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 510.794 532.147 531.665 531.665 531.665 531.66531 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-2.928.731 -2.985.238 -476.080 -3.198.244 -3.205.374 -3.226.774Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 505(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 137.000 142.000 159.700 0 159.700 159.700 159.7001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.674.010 1.851.920 1.889.916 0 1.896.866 1.903.866 1.910.9661 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-1.537.010 -1.709.920 -1.730.216 0 -1.737.166 -1.744.166 -1.751.266Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.0002b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.0006a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 510.794 532.147 531.665 0 531.665 531.665 531.6656 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -510.794 -532.147 -531.665 0 -531.665 -531.665 -531.66516 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 946.000 4.256.000 2.612.500 0 2.030.000 2.000.000 1.000.00023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.912.000 3.111.000 2.865.000 0 4.158.000 3.734.000 1.830.00024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-2.966.000 1.145.000 -252.500 0 -2.128.000 -1.734.000 -830.00025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -5.012.804 -1.096.067 -2.513.381 0 -4.395.831 -4.008.831 -3.111.931Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 506(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00015.4.1.01 Gemeindestraßenlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikBeschreibung der Maßnahme:Straßenbau -Allgemein-Ansätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel11 Einzahlungen für Sachanlagen 0 0 238.000 0 0 0 00 238.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 238.000 0 0 0 00 238.000 18.14518 Auszahlungen für Sachanlagen 50.000 50.000 25.000 50.000 50.000 50.000 0 71.900 246.900 40.96523 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 50.000 50.000 25.000 50.000 50.000 50.000 0 71.900 246.900 41.763darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -50.000 -50.000 213.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 -71.900 -8.900 -23.618Erläuterungen:Ingenieurleistungen (Verkehrsgutachten, Bodenuntersuchungen, Verkehrsplanungen etc)Für die in 2012 nicht benötigten Mittel erfolgt Ermächtiungsübertragung nach 2013Unter dieser Maßnahme erfolgt auch die Ablösezahlung des Landes für die Abstufung von Landesstraßen in 2013 in Höhe von 238.000 €Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 507(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00415.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Verkehrssicherungsanlagenlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 30.000 0 0 0 0 0 00 0023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 30.000 0 0 0 0 0 00 00darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -30.000 0 0 0 0 0 00 00Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 508(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00705.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Gewerbegebiet Kräwerweglfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 123.165 123.165 54.72422 Sonstige Investitionsauszahlungen 30.000 50.000 0 0 0 0 0 50.000 50.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 30.000 50.000 0 0 0 0 0 173.165 173.165 54.724darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -30.000 -50.000 0 0 0 0 0 -173.165 -173.165 -54.724Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 509(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00745.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Kurfürstendammlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 1.310.000 484.500 0 0 0 0 1.310.000 1.794.500016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 1.310.000 484.500 0 0 0 0 1.310.000 1.794.500018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 1.664.009 1.664.009 67.85523 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 1.664.009 1.664.009 67.855darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 1.310.000 484.500 0 0 0 0 -354.009 130.491 -67.855Erläuterungen:Die in 2010 mit 1,720 Mio € geplante Maßnahme konnte durch Umplanung und Auswahl anderer Materialien preisgünstiger gestaltet werden. Die neuerrechneten Gesamtkosten betragen 1,2 Mio € brutto.Nach Rücksprache mit dem Finanzamt ist der BA -Kurfürstendamm Parkstände- als Betrieb gewerblicher Art zu führen und wird daher zum Produkt 54631Parkeinrichtungen BgA umgesetzt und mit 255.000 € netto dort neu veranschlagt.Der vom Land geförderte BA Bahnhofsvorplatz (Kosten = 900.000 €) verbleibt beim Produkt 54101. Bis zu diesem Betrag erfolgt für die nicht benötigten Mittelin 2012 eine Ermächtigungsübertragung nach 2013. Die Zuwendung lt. Bewilligungsbescheid des Landes in Höhe von 484.500 € wird für 2013 neu geplant.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 510(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00765.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Baugebiet Pönterberglfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 650.000 350.000 300.000 0 0 0 650.000 1.300.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 650.000 350.000 300.000 0 0 0 650.000 1.300.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 600.000 0 0 0 72.827 672.827 79.04023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 600.000 0 0 0 72.827 672.827 79.040darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 650.000 350.000 -300.000 0 0 0 577.173 627.173 -79.040Erläuterungen:Für die in 2012 nicht benötigten Mittel (aus 2010) erfolgt Ermächtiungsübertragung nach 2013. Gesamtkosten der Maßnahme 720.000 €.Da die Rechtskraft des Umlegungsverfahrens nur teilweise eingetreten ist, verschiebt sich die Anforderung der Beiträge nach 2013 und 2014.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 511(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01465.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Erneuerung Rheinanlagen an Konrad-Adenauer-Alleelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 75.000 150.000 225.000 0 0 1.449 451.449023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 75.000 150.000 225.000 0 0 1.449 451.4490darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 -75.000 -150.000 -225.000 0 0 -1.449 -451.4490Erläuterungen:Erneuerung abgängiger Verkehrsflächen (zum Tel über 40 Jahre alt), Baumaßnahme wird auf drei Jahre verteiltGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 512(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01485.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Kreisverkehrsplatz Am Wasserturmlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 30.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 30.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -30.000 0 0 0 0 0 -30.000 -30.000 21.858Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 513(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01515.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Ausbau Radwegenetzlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 30.000 10.000 30.000 30.000 30.000 0 30.000 130.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 30.000 10.000 30.000 30.000 30.000 0 30.000 130.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -30.000 -10.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 -30.000 -130.0000Erläuterungen:Erneuerung und Erweiterung des bestehenden Netzes. Für die in 2012 nicht benötigten Mittel erfolgt Ermächtiungsübertragung nach 2013Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 514(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01535.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Straßenoberflächenentwässerunglfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 989.000 1.216.000 348.000 256.000 237.000 238.000 0 1.216.000 2.295.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 989.000 1.216.000 348.000 256.000 237.000 238.000 0 1.216.000 2.295.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -989.000 -1.216.000 -348.000 -256.000 -237.000 -238.000 0 -1.216.000 -2.295.000 7.703Erläuterungen:Die in den vergangenen Jahren nicht benötigten Mittel werden nach 2013 übertragenGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 515(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01555.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Augsbergweg von Konrad-Adenauer-Allee bis H.-J. Ahlmannstr.lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 210.000 750.000 0 0 0 0 0 750.000 750.000 753.81116 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 210.000 750.000 0 0 0 0 0 750.000 750.000 753.81118 Auszahlungen für Sachanlagen 900.000 0 0 0 0 0 0 1.256.299 1.256.299 786.89122 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 130.000 0 0 0 00 130.000 77.35923 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 900.000 0 130.000 0 0 0 0 1.256.299 1.386.299 864.250darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -690.000 750.000 -130.000 0 0 0 0 -506.299 -636.299 -110.439Erläuterungen:Für die in 2012 nicht benötigten Mittel erfolgt Ermächtiungsübertragung nach 2013, Gesamtkosten der Maßnahme = 1,5 Mio €;zusätzlich in 2013 Rückzahlung von zuviel angeforderten Beiträgen = 130.000 € (Vorausleistungen)Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 516(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01565.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Stadionstraßelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 300.000 390.000 0 0 0 0 0 390.000 390.000 371.65416 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 300.000 390.000 0 0 0 0 0 390.000 390.000 371.65418 Auszahlungen für Sachanlagen 550.000 100.000 0 0 0 0 0 331.146 331.146 326.69622 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 30.000 0 0 0 00 30.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 550.000 100.000 30.000 0 0 0 0 331.146 361.146 326.696darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -250.000 290.000 -30.000 0 0 0 0 58.854 28.854 44.958Erläuterungen:Für die in 2012 nicht benötigten Mittel erfolgt Ermächtiungsübertragung nach 2013, Gesamtkosten der Maßnahme = 650.000 €;zusätzlich in 2013 Rückzahlung von zuviel angeforderten Beiträgen = 30.000 € (Vorausleistungen)Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 517(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01585.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Ludwigstraßelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 300.000 390.000 0 0 0 0 0 390.000 390.000 338.08416 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 300.000 390.000 0 0 0 0 0 390.000 390.000 338.08418 Auszahlungen für Sachanlagen 500.000 100.000 0 0 0 0 0 547.178 547.178 476.27522 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 30.000 0 0 0 00 30.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 500.000 100.000 30.000 0 0 0 0 547.178 577.178 476.275darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -200.000 290.000 -30.000 0 0 0 0 -157.178 -187.178 -138.191Erläuterungen:Für die in 2012 nicht benötigten Mittel erfolgt Ermächtigungsübertragung nach 2013, Gesamtkosten der Maßnahme = 625.000 €;zusätzlich in 2013 Rückzahlung von zuviel angeforderten Beiträgen = 30.000 € (Vorausleistungen)Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 518(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01595.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Straßenbeleuchtung Erneuerung / Erweiterunglfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 100.000 500.000 121.66016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 100.000 500.000 121.66018 Auszahlungen für Sachanlagen 200.000 200.000 300.000 300.000 300.000 300.000 0 364.386 1.564.386 232.21523 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 200.000 200.000 300.000 300.000 300.000 300.000 0 364.386 1.564.386 232.215darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -100.000 -100.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 -264.386 -1.064.386 -110.555Erläuterungen:Für die in 2012 nicht benötigten Mittel erfolgt Ermächtigungsübertragung nach 2013 ; Austausch von umbruchgefährdeten Leuchten bzw. Verbot HQL ab2015.Der hierzu angeforderte Beitragssatz verringert sich auf 35%, da einige Maßnahmen nicht beitragsfähig sind.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 519(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01605.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Bewegliche Sachen ab 410 €lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 5.000 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 5.000 13.000 3.56223 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 5.000 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 5.000 13.000 3.562darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -5.000 -5.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 -5.000 -13.000 -3.562Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 520(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01625.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Karolingerstraßelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 450.000 0 0 00 450.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 450.000 0 0 00 450.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 50.000 0 0 700.000 0 0 0 50.000 750.000 10.00023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 50.000 0 0 700.000 0 0 0 50.000 750.000 10.000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -50.000 0 0 -250.000 0 0 0 -50.000 -300.000 -10.000Erläuterungen:Für die in 2012 nicht benötigten Mittel erfolgt Ermächtigungsübertragung nach 2013, Gesamtkosten der Maßnahme = 750.000 €Straßenausbau der abgängingen und über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen.Hierzu werden in 2014 Vorausleistungen in Höhe von 450.000 € erhoben.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 521(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01635.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Wilhelmstraßelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 380.000 0 0 00 380.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 380.000 0 0 00 380.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 40.000 0 0 600.000 0 0 0 40.000 640.000 6.20023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 40.000 0 0 600.000 0 0 0 40.000 640.000 6.200darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -40.000 0 0 -220.000 0 0 0 -40.000 -260.000 -6.200Erläuterungen:Für die in 2012 nicht benötigten Mittel erfolgt Ermächtigungsübertragung nach 2013, Gesamtkosten der Maßnahme = 640.000 €Straßenausbau der abgängingen und über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen.Hierzu werden in 2014 Vorausleistungen in Höhe von 380.000 € erhoben.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 522(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01645.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Feldwegelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 30.000 30.000 0 0 0 0 30.000 60.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 30.000 30.000 0 0 0 0 30.000 60.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000 200.000 68.21323 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000 200.000 68.213darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -70.000 -70.000 0 0 0 0 -70.000 -140.000 -68.213Erläuterungen:Ausbau von Wirtschaftswegen (Förderungsprogramm DLR)Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 523(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01665.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Maßnahmen im Stadtteil Kelllfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 3.000 4.000 5.000 0 0 0 0 4.000 9.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 3.000 4.000 5.000 0 0 0 0 4.000 9.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -3.000 -4.000 -5.000 0 0 0 0 -4.000 -9.0000Erläuterungen:Kirmesbaumständer für den Stadtteil KellGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 524(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01725.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Güntherstraßelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 500.000 0 00 500.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 500.000 0 00 500.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 80.000 840.000 0 00 920.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 80.000 840.000 0 00 920.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 -80.000 -340.000 0 00 -420.0000Erläuterungen:Für die in 2012 nicht benötigten Mittel erfolgt Ermächtigungsübertragung nach 2013, Gesamtkosten der Maßnahme 920.000 €Straßenausbau der abgängingen und über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen.Hierzu werden in 2015 Vorausleistungen in Höhe von 500.000 € erhoben.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 525(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01735.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Saarlandstraßelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 140.000 0 0 00 140.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 140.000 0 0 00 140.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 30.000 0 180.000 0 0 0 30.000 210.000 4.90023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 30.000 0 180.000 0 0 0 30.000 210.000 4.900darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -30.000 0 -40.000 0 0 0 -30.000 -70.000 -4.900Erläuterungen:Für die in 2012 nicht benötigten Mittel erfolgt Ermächtigungsübertragung nach 2013, Gesamtkosten der Maßnahme = 210.000 €Straßenausbau der abgängingen und über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen.Durchführung der Maßnahme in 2014.Hierzu werden in 2014 Vorausleistungen in Höhe von 140.000 € erhoben.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 526(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01745.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Eicher Straße v. In der Wenk bis Wegelerstraßelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 80.000 0 0 0 00 80.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 80.000 0 0 0 00 80.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 30.000 150.000 0 0 0 0 30.000 180.000 17.70023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 30.000 150.000 0 0 0 0 30.000 180.000 17.700darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -30.000 -70.000 0 0 0 0 -30.000 -100.000 -17.700Erläuterungen:Für die in 2012 nicht benötigten Mittel erfolgt Ermächtigungsübertragung nach 2013, Gesamtkosten der Maßnahme = 180.000 €Straßenausbau der abgängingen und über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen.Hierzu werden in 2013 Vorausleistungen in Höhe von 80.000 € erhoben.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 527(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01755.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Wegelerstraßelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 330.000 0 0 0 00 330.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 330.000 0 0 0 00 330.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 60.000 670.000 0 0 0 0 60.000 730.000 5.00023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 60.000 670.000 0 0 0 0 60.000 730.000 5.000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -60.000 -340.000 0 0 0 0 -60.000 -400.000 -5.000Erläuterungen:Für die in 2012 nicht benötigten Mittel erfolgt Ermächtigungsübertragung nach 2013, Gesamtkosten der Maßnahme = 730.000 €Straßenausbau der abgängingen und über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen.Hierzu werden in 2013 Vorausleistungen in Höhe von 330.000 € erhoben.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 528(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01765.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Grüner Weglfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 250.000 00 250.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 250.000 00 250.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 50.000 300.000 00 350.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 50.000 300.000 00 350.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -50.000 -50.000 00 -100.0000Erläuterungen:Für die in 2012 nicht benötigten Mittel erfolgt Ermächtigungsübertragung nach 2013, Gesamtkosten der Maßnahme = 350.000 €Straßenausbau der abgängingen und über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen.Hierzu werden in 2016 Vorausleistungen in Höhe von 250.000 € erhoben.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 529(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01795.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Werftstraßelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 600.000 640.000 0 0 0 0 600.000 1.240.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 600.000 640.000 0 0 0 0 600.000 1.240.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 100.000 900.000 600.000 0 0 0 0 947.303 1.547.303 37.34123 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 100.000 900.000 600.000 0 0 0 0 947.303 1.547.303 37.341darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -100.000 -300.000 40.000 0 0 0 0 -347.303 -307.303 -37.341Erläuterungen:Für die in 2012 nicht benötigten Mittel erfolgt Ermächtigungsübertragung nach 2013, Gesamtkosten der Maßnahme = 1,6 Mio €.Straßenausbau der abgängingen und über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen.Die für 2012 bereits geplanten Vorausleistungen (600.000 €) erhöhen sich auf 640.000 €, werden aber infolge der Verschiebung der Baumaßnahmen erst in2013 erhoben.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 530(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01805.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Kirchberg Erweiterunglfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 120.000 60.000 0 0 00 180.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 120.000 60.000 0 0 00 180.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 60.000 0 0 150.000 0 0 00 150.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 60.000 0 0 150.000 0 0 00 150.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -60.000 0 120.000 -90.000 0 0 00 30.0000Erläuterungen:Für die in 2012 nicht benötigten Mittel erfolgt Ermächtigungsübertragung nach 2013, Gesamtkosten der Maßnahme = 210.000 €Wegen der Verzögerung der Rechtskraft im Umlegungsverfahren wird mit dem Verkauf der Grundstücke und somit Anforderung der Beiträge erst in 2013und 2014 gerechnet.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 531(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01815.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Salierstraßelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 140.000 0 00 140.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 140.000 0 00 140.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 30.000 180.000 0 00 210.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 30.000 180.000 0 00 210.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 -30.000 -40.000 0 00 -70.0000Erläuterungen:Straßenausbau der abgängingen und über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen.Hierzu werden in 2014 Vorausleistungen in Höhe von 140.000 € erhoben.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 532(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01825.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Albertstraßelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 340.000 0 00 340.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 340.000 0 00 340.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 50.000 520.000 0 00 570.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 50.000 520.000 0 00 570.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 -50.000 -180.000 0 00 -230.0000Erläuterungen:Straßenausbau der abgängingen und über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen.Hierzu werden in 2015 Vorausleistungen in Höhe von 340.000 € erhoben.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 533(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01835.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Schubertstraßelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 80.000 0 00 80.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 80.000 0 00 80.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 20.000 110.000 0 00 130.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 20.000 110.000 0 00 130.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 -20.000 -30.000 0 00 -50.0000Erläuterungen:Straßenausbau der abgängingen und über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen.Hierzu werden in 2015 Vorausleistungen in Höhe von 80.000 € erhoben.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 534(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01845.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Krufter Straßelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 150.000 0 0 00 150.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 150.000 0 0 00 150.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 30.000 180.000 0 0 00 210.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 30.000 180.000 0 0 00 210.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 -30.000 -30.000 0 0 00 -60.0000Erläuterungen:Straßenausbau der abgängingen und über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen.Hierzu werden in 2014 Vorausleistungen in Höhe von 150.000 € erhoben.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 535(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01855.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Goethestraßelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 180.000 0 00 180.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 180.000 0 00 180.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 50.000 350.000 0 00 400.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 50.000 350.000 0 00 400.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 -50.000 -170.000 0 00 -220.0000Erläuterungen:Straßenausbau der abgängingen und über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen.Hierzu werden in 2015 Vorausleistungen in Höhe von 180.000 € erhoben.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 536(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01865.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Eisenhandlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 450.000 0 0 00 450.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 450.000 0 0 00 450.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 70.000 0 640.000 0 0 0 70.000 710.000 13.80023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 70.000 0 640.000 0 0 0 70.000 710.000 13.800darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -70.000 0 -190.000 0 0 0 -70.000 -260.000 -13.800Erläuterungen:Für die in 2012 nicht benötigten Mittel erfolgt Ermächtigungsübertragung nach 2013, Gesamtkosten der Maßnahme = 710.000 €Straßenausbau der abgängingen und über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen.Hierzu werden in 2014 Vorausleistungen in Höhe von 450.000 € erhoben.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 537(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01875.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Gehweg Hammerweglfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 25.000 0 0 0 0 0 0 3.666 3.666 6.62723 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 25.000 0 0 0 0 0 0 3.666 3.666 6.627darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -25.000 0 0 0 0 0 0 -3.666 -3.666 -6.627Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 538(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01885.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Umgestaltung Einmündung Burgerbergweg /L 116lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 260.000 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 34.11123 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 260.000 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 34.111darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -260.000 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 -34.111Erläuterungen:Für die in 2012 nicht benötigten Mittel erfolgt eine Ermächtigungsübertragung nach 2013.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 539(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01895.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Geh- und Radweg Miesenheim/Saffiglfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 36.000 36.000 0 0 0 0 0 36.000 36.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 36.000 36.000 0 0 0 0 0 36.000 36.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 120.000 120.000 0 0 0 0 0 120.000 120.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 120.000 120.000 0 0 0 0 0 120.000 120.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -84.000 -84.000 0 0 0 0 0 -84.000 -84.0000Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 540(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01905.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Dr. Wilhelm Reuter Straßelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 50.000 0 00 50.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 50.000 0 00 50.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 10.000 60.000 0 00 70.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 10.000 60.000 0 00 70.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 -10.000 -10.000 0 00 -20.0000Erläuterungen:Straßenausbau der abgängingen und über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen.Hierzu werden in 2015 Vorausleistungen in Höhe von 50.000 € erhoben.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 541(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01915.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Füllscheuerweglfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 520.000 0 00 520.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 520.000 0 00 520.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 60.000 520.000 0 00 580.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 60.000 520.000 0 00 580.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 -60.000 0 0 00 -60.0000Erläuterungen:Straßenausbau der abgängingen und über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen.Hierzu werden in 2015 Vorausleistungen in Höhe von 520.000 € erhoben.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 542(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01925.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Alberthoflfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 90.000 0 00 90.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 90.000 0 00 90.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 20.000 100.000 0 00 120.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 20.000 100.000 0 00 120.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 -20.000 -10.000 0 00 -30.0000Erläuterungen:Straßenausbau der abgängingen und über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen.Hierzu werden in 2015 Vorausleistungen in Höhe von 90.000 € erhoben.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 543(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01945.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Maßnahmen im Stadtteil Miesenheimlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 16.000 0 0 0 0 0 16.000 16.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 16.000 0 0 0 0 0 16.000 16.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -16.000 0 0 0 0 0 -16.000 -16.0000Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 544(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01955.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Steinweglfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 240.000 0 0 0 00 240.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 240.000 0 0 0 00 240.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 360.000 0 0 0 00 360.000 17823 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 360.000 0 0 0 00 360.000 178darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 -120.000 0 0 0 00 -120.000 -178Erläuterungen:Straßenausbau der abgängingen und über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen.Hierzu werden in 2013 Vorausleistungen in Höhe von 240.000 € erhoben.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 545(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01965.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Industriestraße v. Uferstraße bis Augsbergweglfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 140.000 00 140.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 140.000 00 140.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 30.000 190.000 00 220.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 30.000 190.000 00 220.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -30.000 -50.000 00 -80.0000Erläuterungen:Straßenausbau der abgängingen und über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen.Hierzu werden in 2016 Vorausleistungen in Höhe von 140.000 € erhoben.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 546(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01975.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Kirchstraßelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 250.000 00 250.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 250.000 00 250.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 50.000 360.000 00 410.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 50.000 360.000 00 410.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -50.000 -110.000 00 -160.0000Erläuterungen:Straßenausbau der abgängingen und über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen.Hierzu werden in 2016 Vorausleistungen in Höhe von 250.000 € erhoben.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 547(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01985.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Mozartstraßelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 60.000 00 60.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 60.000 00 60.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 20.000 60.000 00 80.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 20.000 60.000 00 80.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -20.000 0 00 -20.0000Erläuterungen:Straßenausbau der abgängingen und über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen.Hierzu werden in 2016 Vorausleistungen in Höhe von 60.000 € erhoben.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54101 GemeindestraßenSeite: 548(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt01995.4.1.01 GemeindestraßenBeschreibung der Maßnahme:Beethovenstraßelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel9 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 200.000 00 200.000016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 200.000 00 200.000018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 60.000 300.000 00 360.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 60.000 300.000 00 360.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -60.000 -100.000 00 -160.0000Erläuterungen:Straßenausbau der abgängingen und über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen.Hierzu werden in 2016 Vorausleistungen in Höhe von 200.000 € erhoben.Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt54102 Kommunale Straßenreinigung / Kommuanler WinterdienstSeite: 549ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.4.1.025.4.15.45Kommunale Straßenreinigung / Kommuanler WinterdienstGemeindestraßenVerkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabe / FunktionsaufgabeLand, StadtratexternRainer SchmitzStraßenreinigung und Winterdienst auf Straßen, Gehwegen und Plätzen laut Satzung.Satzung, Straßenverkehrsordnung- alle Verkehrsteilnehmer-besonders: Schüler,Senioren und BehinderteErhaltung und Wiederherstellung der VerkehrssicherheitHillesheim, KlausKönig, ThomasDamerau, MonikaMüller, GerdPaganetti, WilmaVehlen, SandraWagner, PetraNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt54102 Kommunale Straßenreinigung / Kommuanler WinterdienstSeite: 550(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 280.368 365.758 380.397 365.397 365.397 365.39719 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 140.037 184.709 176.523 242.953 243.353 244.75320 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 140.331 181.049 203.874 122.444 122.044 120.64421 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 454.911 440.391 440.456 440.456 440.456 440.45631 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-314.580 -259.342 -236.582 -318.012 -318.412 -319.812Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt54102 Kommunale Straßenreinigung / Kommuanler WinterdienstSeite: 551(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 280.000 365.200 380.200 0 365.200 365.200 365.2001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 139.550 183.610 175.499 0 241.929 242.329 243.7291 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus140.450 181.590 204.701 0 123.271 122.871 121.471Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 454.911 440.391 440.456 0 440.456 440.456 440.4566 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -454.911 -440.391 -440.456 0 -440.456 -440.456 -440.45616 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 5.800 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 -5.800 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -314.461 -258.801 -241.555 0 -317.185 -317.585 -318.985Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt54102 Kommunale Straßenreinigung / Kommuanler WinterdienstSeite: 552(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00025.4.1.02 Kommunale Straßenreinigung / Kommuanler WinterdienstBeschreibung der Maßnahme:Bewegliche Sachen ab 60 €lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 5.800 0 0 0 00 5.800023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 5.800 0 0 0 00 5.8000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 -5.800 0 0 0 00 -5.8000Erläuterungen:Ersatzbeschaffung Streuer Winterdienst KellGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt54301 LandesstraßenSeite: 553ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.4.3.015.4.35.45LandesstraßenLandesstraßenVerkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungPflichtaufgabe / FunktionsaufgabeStadtrat, HFAexternRainer SchmitzDie Verwaltung ist verantwortlich für die laufende Unterhaltung von Straßen und Plätzen. Dazu gehört die regelmäßige Kontrolle undÜberwachung, bei entsprechendem Bedarf Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie die Durchführung von Markierungsarbeiten.Die Kommune unterhält und repariert die Lichtsignalanlagen innerhalb des Stadtgebietes.Im Rahmen kommunaler Baumaßnahmen werden auch Projekte für den öffentlichen Personalverkehr (ÖPNV) durchgeführt.AuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenDie Kommune ist verantwortlich für die laufende Unterhaltung von Brückenbauwerken. Dazu gehört die regelmäßige Kontrolle undÜberwachung der Bauwerke, bei entsprechendem Bedarf Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie die Durchführung vonMarkierungsarbeiten.GemO, Satzungen, technische RegelwerkeLSV Cochem, alle Verkehrsteilnehmer- Gewährleistung der Sicherheit des Straßenverkehrs- Erfüllung der Verkehrswegesicherungspflicht- Erhaltung des öffentlichen Vermögens- Vermeidung von Haftungsansprüchen- Vermeidung von Ausfällen der Signalanlagen- Verbesserung der Verkehrsbedingungen für den ÖPNV- Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere an HaltestellenSchmitz, RainerAlbrozeit, JoachimDamerau, MonikaPaganetti, WilmaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt54301 LandesstraßenSeite: 554(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 43.076 44.359 43.924 43.924 43.924 43.92419 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 74.785 78.642 49.275 49.455 49.555 49.65520 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -31.709 -34.283 -5.351 -5.531 -5.631 -5.73121 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 34.014 34.350 33.011 33.011 33.011 33.01131 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-65.723 -68.633 -38.362 -38.542 -38.642 -38.742Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt54301 LandesstraßenSeite: 555(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 42.500 43.500 43.500 0 43.500 43.500 43.5001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 74.110 77.290 49.188 0 49.368 49.468 49.5681 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-31.610 -33.790 -5.688 0 -5.868 -5.968 -6.068Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 34.014 34.350 33.011 0 33.011 33.011 33.0116 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -34.014 -34.350 -33.011 0 -33.011 -33.011 -33.01116 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -65.624 -68.140 -38.699 0 -38.879 -38.979 -39.079Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt54302 Kommunale Straßenreinigung/Kommunaler WinterdienstLandesstraßenSeite: 556ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.4.3.025.4.35.45Kommunale Straßenreinigung/Kommunaler Winterdienst LandesstraßenLandesstraßenVerkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabe / FunktionsaufgabeLand, StadtratexternRainer SchmitzStraßenreinigung und Winterdienst auf Straßen, Gehwegen und Plätzen laut Satzung.Satzung, Straßenverkehrsordnung- alle Verkehrsteilnehmer- Schüler- Senioren- BehinderteErhaltung und Wiederherstellung der VerkehrssicherheitHillesheim, KlausDamerau, MonikaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt54302 Kommunale Straßenreinigung/Kommunaler WinterdienstLandesstraßenSeite: 557(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 60 57 39 39 39 3919 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 12.500 12.550 12.600 12.700 12.800 12.90020 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -12.440 -12.493 -12.561 -12.661 -12.761 -12.86121 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 106 132 112 112 112 11231 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-12.546 -12.625 -12.673 -12.773 -12.873 -12.973Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt54302 Kommunale Straßenreinigung/Kommunaler WinterdienstLandesstraßenSeite: 558(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 12.500 12.550 12.600 0 12.700 12.800 12.9001 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit-12.500 -12.550 -12.600 0 -12.700 -12.800 -12.9002a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 106 132 112 0 112 112 1126 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -106 -132 -112 0 -112 -112 -11216 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus0 0 0 0 0 0 0Investitionstätigkeit25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -12.606 -12.682 -12.712 0 -12.812 -12.912 -13.012Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt55101 Öffentliches Grün, LandschaftsbauSeite: 559ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.5.1.015.5.15.55Öffentliches Grün, LandschaftsbauÖffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)Naturschutz und Landschaftspflege, UmweltschutzGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeEU, Land, StadtratexternRainer SchmitzDie Verwaltung plant die Errichtung oder Sanierung von Grünflächen an öffentlichen und an eigenen Gebäuden, Spielplätzen,Strassenbegleitgrün sowie Sportplätzen von der Planung bis zur Inbetriebnahme. Im Anschluss sorgt die Verwaltung für Begeh- undBenutzbarkeit einschließlich der notwendigen Pflege, Abfallentsorgung, Erhaltungs-, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen.Dies geschieht durch den Baubetriebshof oder durch Private Dritte, je nach Leistungsumfang wird öffentlich ausgeschrieben.Verkehrsicherungspflicht § 823 BGB, BauGB. Interne Verwaltungsarbeit. Ratsbeschluss, Bauleitplanung, BebauungspläneAlle Einwohner und Besucher der Stadt AndernachTräger öffentlicher BelangeFachämter, Mieter.Sicherung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen.Nachhaltige Gebietsentwicklung, Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage.Sachgerechte und bedarfsgerechte Durchführung unter optimalem Mitteleinsatz.Vermeidung von Unfällen.Akzeptanz der Benutzer. Optische Aufwertung von Objekten, Verbesserung des Kleinklimas und der FrischluftzufuhrSchmitz, RainerBous, RainerStiegler, LudwigHillesheim, KlausKönig, ThomasBermel, GüntherDamerau, MonikaNalbach, SimonePatschula-Körber, SandraNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt55101 Öffentliches Grün, LandschaftsbauSeite: 560(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 4.900 5.304 4.916 4.916 4.916 4.91619 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 539.655 699.840 612.428 619.488 625.418 631.44820 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -534.755 -694.536 -607.512 -614.572 -620.502 -626.53221 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.400 4.900 5.000 5.000 5.000 5.00030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 802.312 845.271 945.932 945.932 958.932 945.93231 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-1.331.667 -1.534.907 -1.548.444 -1.555.504 -1.574.434 -1.567.464Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt55101 Öffentliches Grün, LandschaftsbauSeite: 561(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.300 3.300 3.892 0 3.892 3.892 3.8921b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 483.930 657.130 568.726 0 572.156 574.456 576.8561 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-480.630 -653.830 -564.834 0 -568.264 -570.564 -572.964Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.400 4.900 5.000 0 5.000 5.000 5.0006b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 802.312 845.271 945.932 0 945.932 958.932 945.9326 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -796.912 -840.371 -940.932 0 -940.932 -953.932 -940.93216 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 28.000 53.000 33.000 0 33.000 33.000 33.00024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-28.000 -53.000 -33.000 0 -33.000 -33.000 -33.00025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -1.305.542 -1.547.201 -1.538.766 0 -1.542.196 -1.557.496 -1.546.896Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt55101 Öffentliches Grün, LandschaftsbauSeite: 562(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00015.5.1.01 Öffentliches Grün, LandschaftsbauBeschreibung der Maßnahme:Spielplätzelfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 18.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 0 21.000 105.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 18.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 0 21.000 105.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -18.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 0 -21.000 -105.0000Erläuterungen:Ersatz von SpielgerätenKernstadt = 10.000 €Miesenheim = 5.000 €Kell = 1.500 €Eich = 3.000 €Namedy = 1.500 €Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt55101 Öffentliches Grün, LandschaftsbauSeite: 563(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00035.5.1.01 Öffentliches Grün, LandschaftsbauBeschreibung der Maßnahme:Bewegliche Sachen über 410 €lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 0 12.000 60.000 5.49923 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 0 12.000 60.000 5.499darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -10.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 0 -12.000 -60.000 -5.499Erläuterungen:Ersatzpumpen (5.000 €) und Ruhebänke (7.000 €)Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt55101 Öffentliches Grün, LandschaftsbauSeite: 564(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00055.5.1.01 Öffentliches Grün, LandschaftsbauBeschreibung der Maßnahme:Teichanlage Am Stadtgrabenlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 20.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 20.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -20.000 0 0 0 0 0 -20.000 -20.0000Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt55201 GewässerunterhaltungSeite: 565ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.5.2.015.5.25.55GewässerunterhaltungÖffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, GewässerschutzNaturschutz und Landschaftspflege, UmweltschutzGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeEU, Bund, Land, Kreisverwaltung, StadtratexternRainer SchmitzErarbeitung von Planungsgrundsätzen der Gewässerunterhaltung und technische Beratung, Betreuung sowie Kontrolle derUnterhaltungsträger. Unterhaltung von Gewässern, Ufern und technischen Anlagen in und an Gewässern nach wasserwirtschaftlichenErfordernissen. Sicherung der gefahrlosen Wasserabführung von Fließgewässern und anfallendem Niederschlagswasser.Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Regulierung von Hochwasser. Schutz von tiefliegenden und/oderufernahen Stadtteilen/Grundstücken gegen Hochwasserereignisse.WHG, LWG, Richtlinie zum naturnahen Ausbau und zur Unterhaltung der Fließgewässer- Bürger, insbesondere Bewohner von hochwassergefährdeten Gebieten- Landwirte- Umweltschutzverbände und andere Träger von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen- Wasser- und Bodenverbände- Erarbeitung von Planungsgrundsätzen zu weiteren Ökologisierung derGewässerunterhaltung unter Berücksichtigung gesetzlicher undfachtechnischer Aspekte- Förderung der Einrichtung von Uferstreifen- Einrichtung und Weiterentwicklung eines EDV-gestützten Unterhaltungsplankatasters- räumliche, zeitliche und organisatorische Überwachung derUnterhaltungsarbeiten- Mängelbeseitigung gemäß der Wasserschauprotokolle- Schutz von Leben und Eigentum der Bevölkerung vor Überschwemmungen- Instandhaltung der bestehenden AnlagenSchmitz, RainerHillesheim, KlausDamerau, MonikaNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt55201 GewässerunterhaltungSeite: 566(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 281 563 129 129 129 12919 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 153.973 26.275 26.876 27.106 27.206 27.30620 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -153.692 -25.712 -26.747 -26.977 -27.077 -27.17721 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.737 5.825 5.640 5.640 5.640 5.64031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-159.429 -31.537 -32.387 -32.617 -32.717 -32.817Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt55201 GewässerunterhaltungSeite: 567(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 147.560 19.340 21.038 0 21.268 21.368 21.4681 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-147.560 -19.340 -21.038 0 -21.268 -21.368 -21.468Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.737 5.825 5.640 0 5.640 5.640 5.6406 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -5.737 -5.825 -5.640 0 -5.640 -5.640 -5.64016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -153.297 -25.165 -26.678 0 -26.908 -27.008 -27.108Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt57304 BürgerhäuserSeite: 568ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.7.3.045.7.35.75BürgerhäuserAllgemeine Einrichtungen und UnternehmenWirtschaft und TourismusGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenfreiwillige Aufgabestädt. Gremienintern und externJürgen MillesVerwaltung und gesamte Rechnungslegung (Einnahmen und Ausgaben) für alle städtischen Bürgerhäuser in Eich (außer Gaststätte),Kell und Miesenheim. Unterhaltung, Bewirtschaftung, Modernisierung, Pachtverträge, Koordination mit den Hausmeistern undOrtsvorstehern bzgl. Terminplanung und Nutzungsverträgen, Benutzungsordnung, Abwicklung und Reparatur von Schäden.Gesamte Rechnungslegung (Einnahmen und Ausgaben), Budgetverwaltung einschl. Interner Leistungsverechnung, Unterhaltung derstädt. Gebäude (Instandhaltung, Neubau, Abbruch, Modernisierung, Beschaffung) die in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung allerstädtischen Gebäude stehen. Hierzu zählen: Energiekosten (einschl. Verträge mit den Versorgungsträgern), Reinigung (VerträgeReinigungsfirmen und Zentralbeschaffung Reinigungsmittel), Verbrauchsmaterialien, übrige Bewirtschaftung (Versicherungsbeiträge,Müllgebühren, Grundsteuern und Straßenreinigungsgebühren, Schornsteinfegergebühren und Kosten für Immissionsmessungen undWartungen sämtlicher techn. Einrichtungen, Frisch- und Abwassergebühren, wiederkehrende Beiträge usw.),Schließanlangenmangement, Energiemanagement. Versicherungsmanagement für Sachversicherungen einschl.Schadensabwicklungen.Förderanträge und MachbarkeitsstudienBeschluss der GremienVerwaltung, Mitarbeiter, Hausmeister, Bürger, VereineOptimale AusnutzungErkennung von DefizitenFunktionserhalt der GebäudeOptimierung des MitteleinsatzesÜberwachung der EnergiekostenBerens, HorstFischer, AgnesPalm, HubertSchneider, GabrieleWirfs, FrankWonigkeit, FrankNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt57304 BürgerhäuserSeite: 569(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 338 322 6.530 6.530 6.530 6.53019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 26.702 26.702 72.889 79.264 80.064 80.66420 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -26.364 -26.380 -66.359 -72.734 -73.534 -74.13421 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 67.835 32.694 48.395 48.395 48.395 48.39531 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-94.199 -59.074 -114.754 -121.129 -121.929 -122.529Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt57304 BürgerhäuserSeite: 570(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 26.700 26.700 33.900 0 34.500 30.100 30.7001 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-26.700 -26.700 -33.900 0 -34.500 -30.100 -30.700Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 67.835 32.694 48.395 0 48.395 48.395 48.3956 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -67.835 -32.694 -48.395 0 -48.395 -48.395 -48.39516 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000 60.000 70.000 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit-2.000 -60.000 -70.000 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -96.535 -119.394 -152.295 0 -82.895 -78.495 -79.095Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt57304 BürgerhäuserSeite: 571(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00015.7.3.04 BürgerhäuserBeschreibung der Maßnahme:Bürgerhaus Namedylfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 50.000023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 50.0000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -50.000 0 0 0 0 0 -50.000 -50.0000Erläuterungen:Die Mittel werden nach 2013 übertragenGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt57304 BürgerhäuserSeite: 572(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00035.7.3.04 BürgerhäuserBeschreibung der Maßnahme:Bürgerhaus Eichlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 2.000 0 0 0 0 0 00 0023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.000 0 0 0 0 0 00 00darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -2.000 0 0 0 0 0 00 00Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt57304 BürgerhäuserSeite: 573(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00045.7.3.04 BürgerhäuserBeschreibung der Maßnahme:Bürgerhaus Kelllfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel18 Auszahlungen für Sachanlagen 0 10.000 70.000 0 0 0 0 10.000 80.000 4.74123 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 10.000 70.000 0 0 0 0 10.000 80.000 4.741darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 -10.000 -70.000 0 0 0 0 -10.000 -80.000 -4.741Erläuterungen:Umbau Lehrerhaus Kell wegen Mehrfachnutzung Bürgerhaus / KitaGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt57305 Bürgerhaus Eich (BgA)Seite: 574ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.7.3.055.7.35.75Bürgerhaus Eich (BgA)Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenWirtschaft und TourismusGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenfiskalische Tätigkeit, freiwillige Aufgabestädt. Gremienintern und externJürgen MillesVerpachtung der Gaststätte und der Fremdenzimmer im städtischen Objekt Krayerstraße 2, in welchem sich auch der BürgersaalEich befindet. Erhebung und Abrechnung der Neben- und Verbrauchskosten mit dem Pächter. Bauunterhaltung des Gebäudes.Dieser Teil des Gebäudes ist als Betrieb gewerblciher Art zu führen und somit steuerpflichtig. Bis einschließlich 2011 war dieser TeilBestandteil des Produktes 57304 Bürgerhäuser und wird ab 2012 in ein eigenes Produkt 57305 ausgelagert.Beschluss der GremienGastwirte und NutzerErzielen von Einnahmen zur Deckung der Unterhaltskosten des Gebäudes, damit der Bürgersaal weiter betrieben werden kann.Effektive Verwaltung und Bewirtschaftung.Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt57305 Bürgerhaus Eich (BgA)Seite: 575(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0 30.040 28.066 28.066 28.066 28.06619 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 83.110 27.352 22.252 22.682 23.08220 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0 -53.070 714 5.814 5.384 4.98421 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 500 0 0 0 031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen0 -53.570 714 5.814 5.384 4.984Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt57305 Bürgerhaus Eich (BgA)Seite: 576(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 30.040 28.040 0 28.040 28.040 28.0401b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 83.110 24.080 0 18.980 19.410 19.8101 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus0 -53.070 3.960 0 9.060 8.630 8.230Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 500 0 0 0 0 06 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 -500 0 0 0 0 016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 0 -53.570 3.960 0 9.060 8.630 8.230Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt57306 Photovoltaikanlagen (BgA)Seite: 577ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich5.7.3.065.7.35.75Photovoltaikanlagen (BgA)Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenWirtschaft und TourismusGestaltung UmweltArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenfiskalische Tätigkeit, freiwillige Aufgabestädtische GremieninternJürgen MillesBetrieb und Unterhaltung einschl. Versicherung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern städtischer Gebäude zur Erzeugung vonelektrischem Strom, der gegen Entgelt in die Stromnetze des Netzbetreibers eingespeist wird oder zum Eigenverbrauch genutzt wirdDiese Anlagen sind als ein Betrieb gewerblicher Art zu führen und somit steuerpflichtig. Bis 2011 waren die Anlagen Bestandteil desProduktes 11401 Gebäudemanagement und sind ab 2012 ausgelagert in ein eigenes Produkt 57306.Beschluss der GremienStromnetzbetreiber und ÖffentlichkeitErzielen von Einnahmen zur Deckung der Unterhaltskosten der Gebäude. Effektive Verwaltung und Bewirtschaftung. Erfüllungökologischer Aspekte.Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt57306 Photovoltaikanlagen (BgA)Seite: 578(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0 31.350 38.758 38.758 38.758 38.75819 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 3.020 35.034 35.234 35.434 35.63420 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0 28.330 3.724 3.524 3.324 3.12421 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen0 28.330 3.724 3.524 3.324 3.124Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt57306 Photovoltaikanlagen (BgA)Seite: 579(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 31.350 38.700 0 38.700 38.700 38.7001b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 3.020 17.350 0 17.550 17.750 17.9501 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus0 28.330 21.350 0 21.150 20.950 20.750Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 0 28.330 21.350 0 21.150 20.950 20.750Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt10 Zentrale FinanzdienstleistungenSeite: 580(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 32.662.842 41.008.293 41.047.076 42.528.056 44.029.687 45.506.9792 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge1.558.018 1.064.447 1.494.718 1.016.218 1.282.828 1.085.5343 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 07 + /-Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen 0 0 0 0 0 0Erzeugnissen8 + andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 + sonstige laufende Erträge 0 0 500 500 500 50010 = Summe der laufenden Erträge aus 34.220.860 42.072.740 42.542.294 43.544.774 45.313.015 46.593.013Verwaltungstätigkeit11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 014 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 0 0 0 0 0 015 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 0 0 0 0 0 016 - Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 15.507.912 19.112.480 19.326.493 22.153.103 21.814.262 23.125.52317 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 018 - Sonstige laufende Aufwendungen 0 0 3.000 0 0 019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus 15.507.912 19.112.480 19.329.493 22.153.103 21.814.262 23.125.523Verwaltungstätigkeit20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 18.712.948 22.960.260 23.212.801 21.391.671 23.498.753 23.467.49021 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 111.090 126.250 102.680 102.100 101.530 101.00022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.104.250 1.929.600 1.791.743 1.967.153 1.902.978 1.852.84323 = Finanzergebnis -1.993.160 -1.803.350 -1.689.063 -1.865.053 -1.801.448 -1.751.84324 = Ordentliches Ergebnis 16.719.788 21.156.910 21.523.738 19.526.618 21.697.305 21.715.64725 - außerordentliche Erträge 0 0 8.000 7.000 6.000 5.00026 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 027 = außerordentliches Ergebnis 0 0 8.000 7.000 6.000 5.00028 = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung 16.719.788 21.156.910 21.531.738 19.533.618 21.703.305 21.720.647der internen LeistungsbeziehungenNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt10 Zentrale FinanzdienstleistungenSeite: 581(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 629 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 45 50 35 35 35 3531 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen -45 -50 -35 -35 -35 -35Leistungsbeziehungen32 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung 16.719.743 21.156.860 21.531.703 19.533.583 21.703.270 21.720.612Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt10 Zentrale Finanzdienstleistungen Seite: 582zu Zeile 1) Steuern und ähnliche AbgabenAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in € Ansatz 2011 in €Grundsteuer A 32.000 32.600 31.600Grundsteuer B 3.718.000 3.651.000 3.556.100Gewerbesteuer 24.000.000 24.596.500 18.500.000Gemeindeanteil an derEinkommensteuer 10.116.307 9.707.475 7.855.525Gemeindeanteil an derUmsatzsteuer 1.484.700 1.475.535 1.347.228Vergnügungssteuer 11.000 12.600 10.800Vergnügungssteuer mitGewinnmöglichkeit 600.000 508.000 385.900Hundesteuer 115.000 102.000 97.200Ausgleichsleistungen nach demFamilienausgleich 970.069 922.583 878.48941.047.076 41.008.293 32.662.842zu Zeile 2) Zuwendungen und allgemeine UmlagenAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in € Ansatz 2011 in €Schlüsselzuweisungen B1 294.520 295.010 295.920Schlüsselzuweisungen B2 1.066.583 561.390 1.177.028Finanzierung Fonds Dt. Einheit 0 56.257 0Investitionsschlüsselzuweisung 131.087 149.263 83.805Aufl. SOPO aus Zuwendungen 2.528 2.527 1.2651.494.718 1.064.447 1.558.018Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt10 Zentrale Finanzdienstleistungen Seite: 583zu Zeile 9) sonstige lfd. ErträgeAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in € Ansatz 2011 in €Verspätungszuschläge beiGewerbesteuer(bisher bei Gewerbesteuer –Zeile 1-vereinnahmt)500 0 0zu Zeile 16) Zuwendungen, Umlagen und sonstige TransferaufwendungenAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in € Ansatz 2011 in €Umlagen an ZweckverbändeFreibad Pellenz und Vulkanpark(umgesetzt v. Produkt 42402 u.130.000 127.800 011405 lt. Stat. Landesamt)Gewerbesteuerumlage 4.332.000 4.467.000 3.408.000Fond Deutsche Einheit 8.487 0 0Finanzausgleichsumlage 520.774 824.925 517.923Kreisumlage 14.335.232 13.692.755 11.580.689Umlage an rechtsfähige Stiftungen(umgesetzt auf Zinsaufwendungen) 0 0 1.30019.326.493 19.112.480 15.507.912Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt10 Zentrale Finanzdienstleistungen Seite: 584zu Zeile 18) Sonstige lfd. AufwendungenSteuerl. Beratungskosten zuminterkommunalenLeistungsaustauschAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in € Ansatz 2011 in €3.000 0 0zu Zeile 21) Zinsen und sonstige FinanzerträgeAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in € Ansatz 2011 in €Vollverzinsung aus derGewerbesteuer 80.000 100.000 80.000Zinsen aus Geldanlagen 7.000 10.000 10.000Zinsen von Geysir.info 3.000 3.500 8.000Zinsen/Dividende von Bauverein 12.680 12.750 13.090102.680 126.250 111.090Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt10 Zentrale Finanzdienstleistungen Seite: 585zu Zeile 22) Zinsen und sonstige FinanzaufwendungenAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in € Ansatz 2011 in €Vollverzinsung aus derGewerbesteuer 50.000 50.000 80.000Zinsaufwendungen einschl. Kreditezur Liquiditätssicherung 1.358.800 1.489.500 1.633.750Kleinbetragsregelung 100 100 500Verlustübernahme Andernach.net 382.843 390.000 390.0001.791.743 1.929.600 2.104.250zu Zeile 25) außerordentliche ErträgeAnsatz 2013 in € Ansatz 2012 in € Ansatz 2011 in €Erträge auf niedergeschlageneForderungen8.000 0 0Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt10 Zentrale FinanzdienstleistungenSeite: 586(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 34.219.595 42.070.213 42.539.766 0 43.542.246 45.310.487 46.590.4851b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 15.544.812 19.149.680 19.329.493 0 22.153.103 21.814.262 23.125.5231 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 18.674.783 22.920.533 23.210.273 0 21.389.143 23.496.225 23.464.962aus Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 111.090 126.250 102.680 0 102.100 101.530 101.0002b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 2.104.250 1.929.600 1.791.743 0 1.967.153 1.902.978 1.852.8432 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/ -1.993.160 -1.803.350 -1.689.063 0 -1.865.053 -1.801.448 -1.751.843-auszahlungen3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 16.681.623 21.117.183 21.521.210 0 19.524.090 21.694.777 21.713.1194a außerordentliche Einzahlungen 0 0 8.000 0 7.000 6.000 5.0004b außerordentliche Auszahlungen 0 2.313.822 0 0 0 0 04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 -2.313.822 8.000 0 7.000 6.000 5.0005 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- 16.681.623 18.803.361 21.529.210 0 19.531.090 21.700.777 21.718.119und Auszahlungen vor Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen6a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 45 50 35 0 35 35 356 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen -45 -50 -35 0 -35 -35 -35Leistungsbeziehungen7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 16.681.578 18.803.311 21.529.175 0 19.531.055 21.700.742 21.718.084Einzahlungen und Auszahlungen nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 09 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 010 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 011 Einzahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 012 Einzahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 013 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und 590.900 3.550 3.650 0 3.700 2.650 0Kreditgewährungen14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0 0 0 0 0 0 015 sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 590.900 3.550 3.650 0 3.700 2.650 017 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 52.200 0 0 0 0 0 018 Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt10 Zentrale FinanzdienstleistungenSeite: 587(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 719 Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 020 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0 0 0 0 0 0 0Kreditgewährungen21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0 0 0 0 0 0 022 sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 52.200 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 538.700 3.550 3.650 0 3.700 2.650 0Investitionstätigkeit25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 17.220.278 18.806.861 21.532.825 0 19.534.755 21.703.392 21.718.084Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgmeine UmlagenSeite: 588ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich6.1.1.016.1.16.16Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgmeine UmlagenSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenAllgemeine FinanzwirtschaftZentrale FinanzdienstleistungenArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabeLand, StadtratinternThomas SchwadeHier erfolgt die Darstellung der Finanzmittel wie Steuereinnahmen, Einnahmen und Ausgaben aus dem LFAG sowie der zu leistendenUmlagen wie Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage.LFAG, AO, Steuergesetze, Gemeindefinanzreformgesetz sowie VO hierzu, Ortsrecht, StadtratsbeschlussStadtrat, Ausschüsse, VerwaltungsführungNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgmeine UmlagenSeite: 589(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 34.220.860 42.072.740 42.542.294 43.544.774 45.313.015 46.593.01319 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 15.506.612 18.984.680 19.196.493 22.023.103 21.684.262 22.995.52320 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 18.714.248 23.088.060 23.345.801 21.521.671 23.628.753 23.597.49021 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 80.000 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 80.000 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 10 10 10 10 1031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen18.714.243 23.088.050 23.345.791 21.521.661 23.628.743 23.597.480Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgmeine UmlagenSeite: 590(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 34.219.595 42.070.213 42.547.766 0 43.549.246 45.316.487 46.595.4851b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 15.506.612 18.984.680 19.196.493 0 22.023.103 21.684.262 22.995.5231 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus18.712.983 23.085.533 23.351.273 0 21.526.143 23.632.225 23.599.962Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 80.000 0 0 0 0 0 02b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 80.000 0 0 0 0 0 02 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen 0 0 0 0 0 0 06a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 10 10 0 10 10 106 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -5 -10 -10 0 -10 -10 -1016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit0 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 18.712.978 23.085.523 23.351.263 0 21.526.133 23.632.215 23.599.952Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt61201 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftSeite: 591ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich6.1.2.016.1.26.16Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)Allgemeine FinanzwirtschaftZentrale FinanzdienstleistungenArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungAuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenPflichtaufgabe / freiw. AufgabeLand, Stadtratextern und internThomas SchwadeAn Erträgen und Aufwendungen sind hier insbesondere die Einnahmen aus Zinsen sowie die Ausgaben von Darlehenszinsen undZinsen für Kassenkredite veranschlagt. Darüberhinaus hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 18.12.1980 beschlossen, denSchuldendienst für ein Darlehen des St. Nikolaus Stiftshospitals zu übernehmen. Das Darlehen betrug ursprünglich 195.549,67 €. DieLaufzeit endet am 28.02.2023.GemO, GemHVO, StadtratsbeschlussStadtrat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, St. Nikolaus StiftshospitalNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt61201 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftSeite: 592(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.300 0 0 0 0 020 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.300 0 0 0 0 021 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 10.270 110.000 87.000 87.000 87.000 87.00022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.634.250 1.539.600 1.408.900 1.584.310 1.520.135 1.470.00023 = Finanzergebnis -1.623.980 -1.429.600 -1.321.900 -1.497.310 -1.433.135 -1.383.00029 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20 20 10 10 10 1031 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-1.625.300 -1.429.620 -1.321.910 -1.497.320 -1.433.145 -1.383.010Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt61201 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftSeite: 593(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 38.200 2.351.022 0 0 0 0 01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-38.200 -2.351.022 0 0 0 0 0Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 10.270 110.000 87.000 0 87.000 87.000 87.0002b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 1.634.250 1.539.600 1.408.900 0 1.584.310 1.520.135 1.470.0002 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen -1.623.980 -1.429.600 -1.321.900 0 -1.497.310 -1.433.135 -1.383.0006a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 20 20 10 0 10 10 106 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -20 -20 -10 0 -10 -10 -1016 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.400 0 0 0 0 0 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.200 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit5.200 0 0 0 0 0 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr -1.657.000 -3.780.642 -1.321.910 0 -1.497.320 -1.433.145 -1.383.010Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt61201 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftSeite: 594(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00046.1.2.01 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftBeschreibung der Maßnahme:Rhein-Pfalz Wohnen GmbH - Tilgung für ein der Rhein-Pfalz Wohnen 1992 gewährtes Darlehen.lfd.Nr.13Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikEinzahlungen aus sonstigen Ausleihungen undKreditgewährungenAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittelGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistet7.400 0 0 0 0 0 00 0 7.49216 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 7.400 0 0 0 0 0 00 0 7.49224 Saldo aus der Investitionstätigkeit 7.400 0 0 0 0 0 00 0 7.492MaßnahmeProdukt00106.1.2.01 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftBeschreibung der Maßnahme:St. Nikolaus Stiftshospital - Übernahme Schuldendienstlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2.200 0 0 0 0 0 00 0023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.200 0 0 0 0 0 00 00darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -2.200 0 0 0 0 0 00 00Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt61201 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftSeite: 595(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt99956.1.2.01 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftBeschreibung der Maßnahme:zinsl. Kreditaufnahme beim Land (Zwischenfinanzierung KII)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel15 Sonstige Investitionseinzahlungen 48.500 0 0 0 0 0 00 0016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 48.500 0 0 0 0 0 00 0022 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 76.380 73.500 73.500 73.500 0 0 76.380 296.880 73.30523 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 76.380 73.500 73.500 73.500 0 0 76.380 296.880 73.305darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 48.500 -76.380 -73.500 -73.500 -73.500 0 0 -76.380 -296.880 -73.305Erläuterungen:Tilgung K II Programme enden 2015Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt61201 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftSeite: 596(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt99966.1.2.01 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftBeschreibung der Maßnahme:Kreditaufnahmenlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel15 Sonstige Investitionseinzahlungen 5.096.426 1.169.100 2.572.592 4.667.600 0 0 0 1.169.100 8.409.292 4.457.23716 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 5.096.426 1.169.100 2.572.592 4.667.600 0 0 0 1.169.100 8.409.292 4.457.23724 Saldo aus der Investitionstätigkeit 5.096.426 1.169.100 2.572.592 4.667.600 0 0 0 1.169.100 8.409.292 4.457.237MaßnahmeProdukt9997Beschreibung der Maßnahme:Liquiditätskreditelfd.Nr.6.1.2.01 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftEinzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatender schließlichbis ein-weiteren des Haus-Haushaltsjahrebis jahres bereit-haltsvor-zum Abschlussder MittelgestellteMaßnahmezahlungen15 Sonstige Investitionseinzahlungen 5.454.175 4.419.993 2.042.779 5.385.551 1.908.506 3.680.068 0 4.419.993 17.436.897 13.500.00016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 5.454.175 4.419.993 2.042.779 5.385.551 1.908.506 3.680.068 0 4.419.993 17.436.897 13.500.00024 Saldo aus der Investitionstätigkeit 5.454.175 4.419.993 2.042.779 5.385.551 1.908.506 3.680.068 0 4.419.993 17.436.897 3.000.000Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetGesamtein-/-aus-davonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt61201 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftSeite: 597(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt99996.1.2.01 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftBeschreibung der Maßnahme:Tilgungenlfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittel22 Sonstige Investitionsauszahlungen 1.662.740 1.679.400 1.655.500 1.925.800 1.988.800 1.946.200 0 1.679.400 9.195.700 4.369.20223 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 1.662.740 1.679.400 1.655.500 1.925.800 1.988.800 1.946.200 0 1.679.400 9.195.700 4.369.202darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit -1.662.740 -1.679.400 -1.655.500 -1.925.800 -1.988.800 -1.946.200 0 -1.679.400 -9.195.700 -4.369.202Erläuterungen:Gesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistetNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Informationen Produkt62601 BeteiligungenSeite: 598ProduktProduktgruppeProduktbereichHaupt-Produktbereich6.2.6.016.2.66.16BeteiligungenBeteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AnlagevermögensAllgemeine FinanzwirtschaftZentrale FinanzdienstleistungenArt der AufgabeAuftraggeberProduktartProduktverantwortungVerbaleProduktbeschreibungFreiwillige AufgabeStadtratexternThomas SchwadeAndernach.netLaut Gesellschaftsvertrag vom 19.12.2001 ist die Stadt Andernach verpflichtet, die Erhaltung und Sicherstellung des laufendenGeschäftsverkehrs der Gesellschaft Andernach.net zu gewährleisten, einen durch den Jahresabschluss ausgewiesenenJahresfehlbetrag zu übernehmen, soweit nicht ein Ausgleich durch Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen erfolgt.Gemeinnütziger BauvereinDie Stadt Andernach ist Mitglied beim gemeinnützigen Bauverein und erhält für ihre Anteile Dividenden.AuftragsgrundlageZielgruppeZieleZum ProduktzugeordneteMitarbeiter/innenGeysir.infoLaut Gesellschaftsvertrag vom 05.04.2007 wurde die Gesellschaft gegründet. Schwerpunkt der Tätigkeit ist der Betrieb des Geysir-Erlebniszentrums in einem selbst zu errichtenden Gebäude.Die Stadt Andernach gleicht die ungedeckten Kosten der Gesellschaft aus. Der Anteil der Stadt an der Finanzierung desBesucherzentrums wurde eingelegt. Die Stadt Andernach sichert darüberhinaus die Zwischenfinanzierung bis Land und WFG ihreZuweisungen erbringen.Stadtratsbeschluss, GesellschaftsvertragAndernach.net, Gemeinnütziger Bauverein, Geysir.infoNkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Produkte Produkt62601 BeteiligungenSeite: 599(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 610 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 127.800 133.000 130.000 130.000 130.00020 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0 -127.800 -133.000 -130.000 -130.000 -130.00021 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 20.820 16.250 15.680 15.100 14.530 14.00022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 390.000 390.000 382.843 382.843 382.843 382.84323 = Finanzergebnis -369.180 -373.750 -367.163 -367.743 -368.313 -368.84329 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 030 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20 20 15 15 15 1531 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen-369.200 -501.570 -500.178 -497.758 -498.328 -498.858Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkte Produkt62601 BeteiligungenSeite: 600(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz2013Verpflerm. Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 6 71a Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 01b Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0 127.800 133.000 0 130.000 130.000 130.0001 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus0 -127.800 -133.000 0 -130.000 -130.000 -130.000Verwaltungstätigkeit2a Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 20.820 16.250 15.680 0 15.100 14.530 14.0002b Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 390.000 390.000 382.843 0 382.843 382.843 382.8432 Saldo Zins- und sonst. Finanzzahlungen -369.180 -373.750 -367.163 0 -367.743 -368.313 -368.8436a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 06b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 20 20 15 0 15 15 156 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -20 -20 -15 0 -15 -15 -1516 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 583.500 3.550 3.650 0 3.700 2.650 023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 50.000 0 0 0 0 0 024 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit533.500 3.550 3.650 0 3.700 2.650 025 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr 164.300 -498.020 -496.528 0 -494.058 -495.678 -498.858Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt62601 BeteiligungenSeite: 601(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00016.2.6.01 BeteiligungenBeschreibung der Maßnahme:Geysir.info gGmbHlfd.Nr.13Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikEinzahlungen aus sonstigen Ausleihungen undKreditgewährungenAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittelGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistet580.000 0 0 0 0 0 00 0 50.00016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 580.000 0 0 0 0 0 00 0 50.00017 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 50.000 0 0 0 0 0 00 0 50.00023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 50.000 0 0 0 0 0 00 0 50.000darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahrenbereits gebundenVerpflichtungsermächtigungen24 Saldo aus der Investitionstätigkeit 530.000 0 0 0 0 0 00 00Nkfdrbudgetbaum2

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Investitionsmaßnahmen Produkt62601 BeteiligungenSeite: 602(alle Werte in EUR)MaßnahmeProdukt00026.2.6.01 BeteiligungenBeschreibung der Maßnahme:Tilgungsleistung Gem. Bauvereinlfd.Nr.13Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Abs. 12 bis 14 GemHVO-DoppikEinzahlungen aus sonstigen Ausleihungen undKreditgewährungenAnsätze Ansatz des Ansatz des Planungsdatendes HaushaltseinschlfolgejahresHaushalts-desHaushalts-vorjahres jahres Haushalts-vorvorjahresNachträgePlanungsdatendeszweitenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatendesdrittenHaushaltsfolgejahresPlanungsdatenderweiterenHaushaltsjahrebiszum AbschlussderMaßnahmebis einschließlichdes Haus-haltsvorjahresbereitgestellteMittelGesamtein-/-aus-zahlungendavonbereitsgeleistet3.500 3.550 3.650 3.700 2.650 0 0 3.550 13.550 3.58016 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 3.500 3.550 3.650 3.700 2.650 0 0 3.550 13.550 3.58024 Saldo aus der Investitionstätigkeit 3.500 3.550 3.650 3.700 2.650 0 0 3.550 13.550 3.580Erläuterungen:Das Darlehn ist 2015 getilgt.Nkfdrbudgetbaum2