Haushaltsplan 2013 - Andernach

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Jugendlichen erhöht sich der Anteil gegenüber dem Vorjahr (5.057.352 €)entsprechend.Diese wirken sich wie folgt auf einzelne Produkte aus:Produkt Bezeichnung %-Anteil Erstattungsbetrag in €34101 Unterhaltsvorschuss 2,35 120.031,00 €36101 Tagespflege 2,61 133.310,00 €36201 Jugendarbeit 1,21 61.803,00 €36301 Jugendsozialarbeit 2 102.154,00 €36302 Jugendschutz 1,52 77.637,00 €36303 Erziehungshilfen 35,53 1.814.758,00 €36401 Jugendplanung 1,96 100.111,00 €36501 städt. Kindertagesstätten 13,8 704.860,00 €36550 Kindertagesstätten freier Träger 34,92 1.783.602,00 €36601 Jugendzentrum 4,1 209.415,00 €gesamt 100 5.107.681,00 €Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleichDa der kommunale Finanzausgleich systembedingt nur mit einer zeitlichenVerzögerung durchgeführt werden kann, fallen ein Haushaltsjahr mit hohenSteuererträgen und ein Haushaltsjahr mit hohen Umlageverpflichtungen zeitlichauseinander. Dem vermeintlichen Überschuss des einen Jahres folgt eine höhereBelastung im nächsten Jahr. Mit den ergebniswirksamen Einstellungen undEntnahmen aus diesem Sonderposten werden die zeitlichen Schwankungenverursachungsgerecht gedämpft.2009 2010 2011 2012€ € €Einstellungen 0,00 724.179,73 4.019.186,10 128.534,32Entnahmen 578.220,67 0,00 0,00 0,00Stand zum 31.12. 0,00 724.179,73 4.743.365,83 4.871.900,15Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar dasEigenkapital in der Bilanz. Zwar führt das für 2013 positiv prognostizierteJahresergebnis zu einem leichten Anstieg des Eigenkapitals, in den Folgejahrenhingegen stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals negativ dar, jedoch nicht sodramatisch, dass man schon von einer baldigen Aufzehrung des Eigenkapitalssprechen müsste.Seite 25