Haushaltsplan 2013 - Andernach

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt08 Stadtplanung und BauverwaltungSeite: 390(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge35.600 17.860 14.758 8.188 11.618 15.0483 + Erträge der sozialen Sicherung 200 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 81.778 113.118 124.867 124.867 124.867 124.8675 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 50 50 50 506 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 403.000 412.000 425.000 433.000 442.000 451.0007 + /-Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen 0 0 0 0 0 0Erzeugnissen8 + andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 + sonstige laufende Erträge 60.586 60.250 34.870 34.870 34.870 34.87010 = Summe der laufenden Erträge aus 581.164 603.228 599.545 600.975 613.405 625.835Verwaltungstätigkeit11 - Personalaufwendungen 1.270.955 1.355.967 1.329.694 1.352.374 1.375.074 1.397.97412 - Versorgungsaufwendungen 22.660 26.050 38.537 38.907 39.207 39.60713 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 213.070 243.070 147.320 65.270 35.270 35.27014 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 44.660 8.119 14.037 18.617 23.197 27.77715 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 0 0 0 0 0 016 - Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 0 0 0 0 0 017 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 018 - Sonstige laufende Aufwendungen 81.650 79.550 117.620 87.620 68.620 69.62019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.632.995 1.712.756 1.647.208 1.562.788 1.541.368 1.570.248Verwaltungstätigkeit20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.051.831 -1.109.528 -1.047.663 -961.813 -927.963 -944.41321 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 2.000 1.200 1.130 550 500 50022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 2.000 1.200 1.130 550 500 50024 = Ordentliches Ergebnis -1.049.831 -1.108.328 -1.046.533 -961.263 -927.463 -943.91325 - außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 026 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 027 = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 028 = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung -1.049.831 -1.108.328 -1.046.533 -961.263 -927.463 -943.913der internen LeistungsbeziehungenNkfdrbudgetbaum2