Haushaltsplan 2013 - Andernach

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Ansatz AnsatzBesser (Betrag -)Schlechter (Betrag +)lfd. Nr.Bereich2012 2013 in € in %in € in €Aufwendungen1 Personalaufwendungen 15.931.592 16.598.625 667.033 4,12 Reise-, und Fortbildungskosten 167.030 177.860 10.830 6,43 Geschäftsaufwendungen (Porto, 580.380 607.892 27.512 4,7Telefon, EDV etc.)4 Aufwendungen für Energie, Wasser, 1.354.530 1.473.980 119.450 8,8Abwasser, Abfall etc.5 Unterhaltung und4.757.850 3.659.000 -1.098.850 -23,1Bewirtschaftung der Grundstückeund Gebäude6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. 7.058.203 7.755.490 697.287 9,8Zwecke7 Grundsicherung (Alter / 960.250 1.080.000 119.750 12,4Erwerbsunfähigkeit)8 HLU (ohne Grundsicherung) 604.850 562.600 -42.250 -7,09 Leistungen nach dem AsylbLG 243.000 330.300 87.300 35,910 Unterhaltsvorschuss 426.100 404.300 -21.800 -5,212 Leistungen außerhalb von 731.000 831.000 100.000 13,6Einrichtungen nach SGB VIII(Kinder- und Jugendliche)13 Leistungen innerhalb von 2.522.000 2.710.000 188.000 7,4Einrichtungen nach dem SGB VIII(Kinder- und Jugendliche)14 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII 248.103 244.123 -3.980 -1,715 Kreisumlage 13.692.755 14.335.232 642.477 4,616 Finanzausgleichsumlage 824.925 520.774 -307.151 -63,117 Unterhaltung desInfrastrukturvermögens638.000 718.000 80.000 12,5Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber 2012 um 4,1%. Bei derKalkulation der Personalkosten wurden die allgemeinen tariflichen Erhöhungenvon jeweils 1,4% zum 01.01. und 01.08.2013 berücksichtigt. Bei denBeamtenbesoldungen wurde von einer Erhöhung von 1% zum 01.01.2013Seite 22