Haushaltsplan 2013 - Andernach

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt03 Amt für FinanzwesenSeite: 95(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge120.345 120.345 120.346 346 3.246 3463 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.350 7.060 6.760 6.760 6.760 6.7605 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 291.819 334.497 606.746 606.880 606.880 606.8806 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 195.050 215.150 204.670 204.670 204.670 204.6707 + /-Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen 0 0 0 0 0 0Erzeugnissen8 + andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 + sonstige laufende Erträge 1.223.674 1.251.588 1.297.710 1.297.710 1.297.710 1.297.71010 = Summe der laufenden Erträge aus 1.854.238 1.928.640 2.236.232 2.116.366 2.119.266 2.116.366Verwaltungstätigkeit11 - Personalaufwendungen 951.920 1.163.144 1.197.759 1.216.899 1.236.299 1.256.09912 - Versorgungsaufwendungen 22.680 34.280 51.014 51.434 51.934 52.43413 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 272.913 385.588 340.186 189.850 189.850 189.85014 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 370 587 1.840 1.840 5.840 5.84015 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 0 0 0 0 0 016 - Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 5.000 2.300 2.000 2.000 2.000 2.00017 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 018 - Sonstige laufende Aufwendungen 102.750 106.220 181.391 133.900 133.900 133.90019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.355.633 1.692.119 1.774.190 1.595.923 1.619.823 1.640.123Verwaltungstätigkeit20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 498.605 236.521 462.042 520.443 499.443 476.24321 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 235.800 230.500 178.000 26.100 24.000 21.90022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 464.100 491.589 446.012 446.012 446.012 446.01223 = Finanzergebnis -228.300 -261.089 -268.012 -419.912 -422.012 -424.11224 = Ordentliches Ergebnis 270.305 -24.568 194.030 100.531 77.431 52.13125 - außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 026 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 027 = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 028 = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung 270.305 -24.568 194.030 100.531 77.431 52.131der internen LeistungsbeziehungenNkfdrbudgetbaum2