Haushaltsplan 2013 - Andernach

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Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Entwicklung Erträge und Aufwendungen80.000.000,00 €70.000.000,00 €60.000.000,00 €50.000.000,00 €40.000.000,00 €30.000.000,00 €Reihe1Reihe220.000.000,00 €10.000.000,00 €0,00 €2009 2010 2011 2012 2013Abschreibungen / Auflösung Sonderposten4.500.000,00 €4.000.000,00 €3.500.000,00 €3.000.000,00 €2.500.000,00 €2.000.000,00 €AbschreibungenAuflösung Sonderposten1.500.000,00 €1.000.000,00 €500.000,00 €- €2008 2009 2010 2011 2012 2013Seite 20
Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltesdargestellt.Pos. 2011 2012 2013BezeichnungPlan Plan Plan€ € €lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit 10 56.734.213 64.751.281 68.826.080lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit 19 58.493.896 64.470.847 65.999.055Ergebnis Verwaltungstätigkeit 20 -1.759.683 280.434 2.827.025Zins- u. sonst. Finanzerträge 21 349.990 359.050 282.910Zins- und sonst. Finanzaufwendungen 22 2.568.350 2.421.189 2.237.755Ordentliches Ergebnis 24 -3.978.043 -1.781.705 872.180Jahresergebnis 28 -3.978.043 -1.781.705 654.780Hauptursache für die gegenüber 2012 um rd. 4 Mio Euro gestiegenen Erträge istdie Tatsache, dass die Stadt Andernach 2013 rd. 9 km Straßenaufbauten und diedarunter liegenden Grundstücke vom Land Rheinland-Pfalz übertragen bekommt.Ein durch das technische Bauamt ermittelter Wert der Baulast (Werte durch denLandesbetrieb Mobilität LBM sind zeitnah nicht zu bekommen) sowie derGrundstücke durch die Anlagenbuchhaltung wurden als Erträge ausZuschreibungen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens in denHaushalt eingeplant.Weitere höhere Erträge werden bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagenerwartet. Insbesondere im Teilhaushalt 07 Jugend und Soziales. Aufgrund desweitere ansteigenden Betreuungsangebotes bei den Kindertagesstätten steigen imGegenzug die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich derPersonalkostenerstattung durch das Land (+380.000 € bei den Einrichtungen derfreien Träger und +96.700 € bei den eigenen Einrichtungen). Ebenso muss einehöhere Einnahme bei den entgangenen Elternbeiträgen (+132.000 €) eingeplantwerden.Im Teilhaushalt 09 Technisches Bauamt sind für 2013 125.250 € als Zuweisungvom Bund für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes eingestellt.Aufgrund des positiven Jahresergebnisses ist der Haushaltsausgleich imErgebnishaushalt erreicht.Nachfolgend sind die wichtigsten Veränderungen der Aufwands- undErtragspositionen des Ergebnishaushaltes aufgeführt.Seite 21
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