Haushaltsplan 2013 - Andernach

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Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt01 Haupt- und Rechtsamt Seite: 7Teilergebnisplan Haupt- und RechtsamtGegenstand des Teilhaushaltes 1 sind Verwaltungssteuerung und Präsentation (Verwaltungsführung und Gremien,Öffentlichkeitsarbeit) sowie bestimmte Auftragsangelegenheiten (Meldewesen, Wahlen und Statistik). Der Brand- KatastrophenundZivilschutz wird seit 2012 im Amt 37 -Feuerwehr- , im neuen Teilhaushalt 011 (ab 2013), wahrgenommen. Des weiteren findensich im Teilhaushalt 1 die Querschnittsaufgaben wie Personal und Personalvertretung, Gleichstellung nach der GemO und demLGG, Controlling, Organisation, Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI), Recht, Versicherungen (mit Ausnahme derGebäudeversicherung) sowie sonstige zentrale Dienste.Die Personalkosten aller Mitarbeiter/innen werden den Produkten direkt, die Kosten der TuI über interne Leistungsverrechnungzugeordnet. Alle anderen Kostenansätze sind produktbezogen.Bei der Kalkulation der Personalkosten wurden für die Beschäftigten allgemeine tarifliche Erhöhungen von jeweils 1,4 % zum01.01. und zum 01.08.2013 berücksichtigt. Bei den Beamtengehältern wurde von einer Erhöhung von 1 % zum 01.01.2013ausgegangen Weitere Veränderungen ergeben sich aus dem Wegfall von Altersteilzeitstellen, personenbedingten Veränderungenund Personalmehrbedarf bei den Kindertagesstätten und in der Schulsozialarbeit.In 2013 sind sowohl bei der Kostenerstattung als auch bei den Aufwendungen Ansätze für die Bundestagswahl zu finden.zu Zeile 4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Gebühren für Pässe und Personalausweise 150.000 150.000Gebühren für Führungszeugnisse 11.000 0Gebühren für Melderegister 10.000 0Nkfdrbudgetbaum2
Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt01 Haupt- und Rechtsamt Seite: 8zu Zeile 5 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Verkauf der Vorräte des Zentralen Dienstes 31.500 31.500zu Zeile 6 -Kostenerstattungen und Umlagen-Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Kostenerstattung für Personal durch Eigenbetrieb und städt.Gesellschaften 36.200 34.900Kostenerstattung für steuerpflichtige Personalgestellung an städt.84.523 84.523Gesellschaften (neues Produkt 11221 Personaleinsatz BgA ab2012 - früher bei Produkt 11801 und 11406)Erst. Agentur f. Arbeit für Altersteilzeit 0 13.200Kostenerstattung für Bundestagswahlen 15.000 0zu Zeile 9 - sonstige Laufende Erträge-Ansatz 2013 in € Ansatz 2012 in €Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen (Urlaub,Überstunden) 39.459 174.945Nkfdrbudgetbaum2
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Stadt AndernachKirchstraße Geländ
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I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
Seite 5 und 6:
2Einwohnerzahl der Stadt Andernach
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4Gesamtfläche des Gemeindegebietes
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Vorbericht zum Haushalt der Stadt A
Seite 18 und 19: Vorbericht zum Haushalt der Stadt A
Seite 46: Vorbericht zum Haushalt der Stadt A
Seite 57: Vorbericht zum Haushalt der Stadt A
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Stadtverwaltung AndernachHaushaltsj
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