Haushaltsplan 2013 - Andernach

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013FinanzhaushaltMuster 6(zu § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO)Seite: 3(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gem. § 3 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 32.662.842 41.008.293 41.047.076 42.528.056 44.029.687 45.506.9792 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge5.130.979 4.952.921 6.213.264 5.503.337 5.841.745 5.659.5993 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 7.521.802 8.571.922 8.809.656 8.775.159 8.880.365 8.995.7884 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.072.750 2.053.525 2.173.131 2.173.131 2.166.731 2.168.7315 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.828.247 1.918.929 2.261.943 2.258.977 2.258.977 2.258.1276 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.819.994 1.362.448 1.424.648 1.450.148 1.435.148 1.465.1487 +/- Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 08 + andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 + Sonstige laufende Einzahlungen 1.551.240 1.659.950 1.677.358 1.657.608 1.657.658 1.657.35810 = Summe lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 52.587.854 61.527.988 63.607.076 64.346.416 66.270.311 67.711.73011 - Personalauszahlungen 14.990.390 15.125.892 16.550.421 16.794.111 17.026.911 17.324.01112 - Versorgungsauszahlungen 270.380 278.870 356.700 360.500 364.300 368.20013 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.521.593 8.688.850 7.488.428 8.027.890 8.081.120 8.074.58014 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen 21.272.263 26.057.883 26.911.983 29.952.114 29.835.938 31.565.54415 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 6.514.718 7.006.348 7.380.388 7.450.428 7.521.869 7.594.73916 - Sonstige laufende Auszahlungen 2.591.585 2.658.397 3.286.090 2.871.309 2.798.169 2.808.86917 = Summe lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 54.160.929 59.816.240 61.974.010 65.456.352 65.628.307 67.735.94318 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus-1.573.075 1.711.748 1.633.066 -1.109.936 642.004 -24.213Verwaltungstätigkeit19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 349.990 359.050 282.910 129.850 127.130 124.50020 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 2.568.350 2.421.189 2.237.755 2.413.165 2.348.990 2.298.85521 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und --2.218.360 -2.062.139 -1.954.845 -2.283.315 -2.221.860 -2.174.355auszahlungen22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -3.791.435 -350.391 -321.779 -3.393.251 -1.579.856 -2.198.56823 + außerordentliche Einzahlungen 0 0 8.000 7.000 6.000 5.00024 - außerordentliche Auszahlungen 0 2.313.822 0 0 0 025 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 -2.313.822 8.000 7.000 6.000 5.00026 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen-3.791.435 -2.664.213 -313.779 -3.386.251 -1.573.856 -2.193.568Ein/Auszahlungen27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 481.900 2.282.500 2.540.700 1.174.200 127.000 127.00028 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 1.190.000 3.180.000 2.160.000 2.280.000 2.250.000 1.250.00029 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 030 + Einzahlungen für Sachanlagen 3.000.100 6.640.100 4.978.100 1.900.100 8.700.100 2.400.10031 + Einzahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0Nkfdrbudgetbaum2