Haushaltsplan 2013 - Andernach

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt05 Kultur, Bücherei und MuseumSeite: 200(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge15.072 22.072 37.744 27.744 27.744 22.7443 + Erträge der sozialen Sicherung 0 38.300 38.300 9.500 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 182.550 162.550 105.850 105.850 105.850 105.8505 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.800 26.800 52.780 41.680 41.680 41.6806 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 300 300 400 400 400 4007 + /-Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen 0 0 0 0 0 0Erzeugnissen8 + andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 + sonstige laufende Erträge 24.257 34.498 15.746 15.746 15.746 15.74610 = Summe der laufenden Erträge aus 241.979 284.520 250.820 200.920 191.420 186.420Verwaltungstätigkeit11 - Personalaufwendungen 576.078 535.943 540.351 551.051 561.951 573.05112 - Versorgungsaufwendungen 6.550 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 329.650 446.650 416.200 401.700 391.700 401.70014 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 14.978 16.074 21.412 21.412 21.412 21.41215 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 0 0 0 0 0 016 - Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 55.700 73.700 82.000 82.000 82.000 82.00017 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 018 - Sonstige laufende Aufwendungen 42.555 92.460 104.850 104.860 104.860 104.86019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.025.511 1.164.827 1.164.813 1.161.023 1.161.923 1.183.023Verwaltungstätigkeit20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -783.532 -880.307 -913.993 -960.103 -970.503 -996.60321 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 024 = Ordentliches Ergebnis -783.532 -880.307 -913.993 -960.103 -970.503 -996.60325 - außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 026 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 027 = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 028 = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung -783.532 -880.307 -913.993 -960.103 -970.503 -996.603der internen LeistungsbeziehungenNkfdrbudgetbaum2