Haushaltsplan 2013 - Andernach

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt07 Jugend und SozialesSeite: 248(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge3.335.061 3.680.253 4.344.676 4.357.253 4.451.151 4.471.2993 + Erträge der sozialen Sicherung 7.504.802 8.516.622 8.754.356 8.748.659 8.863.365 8.978.7884 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 120.000 70.000 95.500 95.500 95.500 95.5005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 188.761 186.625 229.310 229.310 229.310 228.4606 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 502.320 25.620 25.500 25.500 25.500 25.5007 + /-Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen 0 0 0 0 0 0Erzeugnissen8 + andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 + sonstige laufende Erträge 1.731.559 294.867 51.418 51.418 51.418 51.41810 = Summe der laufenden Erträge aus 13.382.503 12.773.987 13.500.760 13.507.640 13.716.244 13.850.965Verwaltungstätigkeit11 - Personalaufwendungen 4.406.487 4.285.112 4.573.810 4.611.130 4.635.330 4.720.63012 - Versorgungsaufwendungen 59.740 47.220 67.814 68.184 68.884 69.58413 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 878.050 344.192 402.602 368.990 405.750 369.26014 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 363.982 412.038 395.082 423.350 437.150 441.44715 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 0 0 0 0 0 016 - Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 5.489.278 6.783.030 7.413.767 7.627.638 7.850.303 8.268.64817 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 6.514.718 7.006.348 7.380.388 7.450.428 7.521.869 7.594.73918 - Sonstige laufende Aufwendungen 127.200 139.090 440.282 128.782 130.182 128.66219 = Summe der laufenden Aufwendungen aus 17.839.455 19.017.030 20.673.745 20.678.502 21.049.468 21.592.970Verwaltungstätigkeit20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -4.456.952 -6.243.043 -7.172.985 -7.170.862 -7.333.224 -7.742.00521 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 024 = Ordentliches Ergebnis -4.456.952 -6.243.043 -7.172.985 -7.170.862 -7.333.224 -7.742.00525 - außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 026 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 027 = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 028 = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung -4.456.952 -6.243.043 -7.172.985 -7.170.862 -7.333.224 -7.742.005der internen LeistungsbeziehungenNkfdrbudgetbaum2