Haushaltsplan 2013 - Andernach

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt09 Technisches BauamtSeite: 438(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge442.513 514.477 618.939 182.789 154.689 160.6893 + Erträge der sozialen Sicherung 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.8004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.719.935 1.830.359 1.831.663 1.880.263 1.930.063 1.958.6635 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 809.500 842.240 841.540 849.540 849.540 849.5406 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 577.261 533.315 582.115 588.615 588.615 588.6157 + /-Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen 0 0 0 0 0 0Erzeugnissen8 + andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 + sonstige laufende Erträge 101.158 298.976 2.771.768 122.918 122.918 122.91810 = Summe der laufenden Erträge aus 3.667.167 4.036.167 6.662.825 3.640.925 3.662.625 3.697.225Verwaltungstätigkeit11 - Personalaufwendungen 3.758.339 3.783.561 3.896.507 3.971.547 4.047.647 4.125.14712 - Versorgungsaufwendungen 19.040 18.150 30.361 30.711 30.911 31.11113 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.582.620 6.988.930 5.901.390 6.742.450 6.798.720 6.818.72014 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 2.917.899 2.892.758 2.939.591 3.099.742 3.207.002 3.220.43215 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 0 0 0 0 0 016 - Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 185.500 57.500 58.000 57.500 57.500 57.50017 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 018 - Sonstige laufende Aufwendungen 523.410 459.010 698.980 627.980 623.980 624.98019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus 13.986.808 14.199.909 13.524.829 14.529.930 14.765.760 14.877.890Verwaltungstätigkeit20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -10.319.641 -10.163.742 -6.862.004 -10.889.005 -11.103.135 -11.180.66521 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00024 = Ordentliches Ergebnis -10.318.641 -10.162.742 -6.861.004 -10.888.005 -11.102.135 -11.179.66525 - außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 026 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 027 = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 028 = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung -10.318.641 -10.162.742 -6.861.004 -10.888.005 -11.102.135 -11.179.665der internen LeistungsbeziehungenNkfdrbudgetbaum2