Haushaltsplan 2013 - Andernach

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Andernach 2013Besser (Betrag +)AnsatzAnsatzSchlechterlfd. Nr.Bereich20122013(Betrag -)in €in €in € in %Erträge1 Verwaltungsgebühren inkl. 1.092.860 1.192.410 99.550 9,1Verwaltungskostenerstattung2 Benutzungsgebühren 956.665 971.721 15.056 1,53 Privatrechtl. Leistungsentgelte 1.918.929 2.261.943 343.014 17,8(inkl. Mieten und Pachten)4 Kostenerstattungen, 1.362.448 1.424.648 62.200 4,5Kostenumlagen5 Zinserträge und sonstige 359.050 282.910 -76.140 -19,5Finanzerträge6 Kostenbeteiligung und -erstattung 6.127.796 6.292.556 164.760 2,6im Bereich SGB VIII (Kinder undJugendliche)7 Ordnungsrechtliche Erträge 228.700 239.250 10.550 4,68 Schlüsselzuweisungen 1.005.663 1.361.103 355.440 35,3Bei den Verwaltungsgebühren schlägt sich die Steigerung zum einen bei denGebühren im Bereich der Zulassungsstelle nieder. Die stetig steigende Zahl derAn-, Ab- und Ummeldungen veranlasste das Fachamt den Planansatz für 2013auf 580.000 € (+ 50.000 €) anzuheben. Eine Erhöhung um 22.000 € auf nunmehr130.000 € wurde im Bereich des Friedhofswesen vorgenommen.Ein Rückgang bei den Benutzungsgebühren ist bei den Eintrittsgeldern imBereich Kultur in Höhe von 60.000 € prognostiziert. Hingegen ist mit einerMehreinnahme aus Parkgebühren zu rechnen, da 2013 die Parkgebühren erhöhtwerden.Die Kostenbeteiligung und –erstattung im Bereich SGB VIII ist geprägt durch5.107.681,00 € die vom Kreis übernommen werden. Durch die steigendenAufwendungen im Bereich des SGB VIII für die Intensivbetreuung von Kindern undSeite 24