Haushaltsplan 2013 - Andernach

Stadtverwaltung AndernachHaushaltsjahr: 2013Teilergebnishaushalt Teilhaushalt06 VHSSeite: 237(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung2013 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge180.000 202.061 202.062 202.062 202.062 202.0623 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200 100 200 200 200 2005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 403.600 404.100 405.950 405.950 405.950 405.9506 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 2.500 4.000 4.000 4.000 4.0007 + /-Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen 0 0 0 0 0 0Erzeugnissen8 + andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 + sonstige laufende Erträge 4.141 4.283 2.995 2.995 2.995 2.99510 = Summe der laufenden Erträge aus 587.941 613.044 615.207 615.207 615.207 615.207Verwaltungstätigkeit11 - Personalaufwendungen 326.628 355.930 380.236 387.936 395.736 403.63612 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.700 10.000 10.000 4.500 4.500 4.50014 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 3.617 2.902 2.746 2.746 2.746 2.74615 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 0 0 0 0 0 016 - Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 0 0 0 0 0 017 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 018 - Sonstige laufende Aufwendungen 410.670 400.760 373.450 373.450 373.450 373.45019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus 754.615 769.592 766.432 768.632 776.432 784.332Verwaltungstätigkeit20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -166.674 -156.548 -151.225 -153.425 -161.225 -169.12521 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 024 = Ordentliches Ergebnis -166.674 -156.548 -151.225 -153.425 -161.225 -169.12525 - außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 026 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 027 = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 028 = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung -166.674 -156.548 -151.225 -153.425 -161.225 -169.125der internen LeistungsbeziehungenNkfdrbudgetbaum2