suhrer nachrichten - Druckerei AG Suhr

GEMEINDESuhr bewegtBudget 2014 mit unverändertem Steuerfuss von 105 %Bei einem Umsatz von 40.6 Mio. Fr.beträgt der Cashflow (Gewinn vorAbschreibungen) 991 300 Fr. Dieserliegt zwar über dem Ergebnisdes Vorjahresbudgets (703 600 Fr.),aber weit unter den Zielvorstellungender Finanzstrategie (2.5 bis 3Mio. Fr.). Die Nettoinvestitionen von11.5 Mio. Fr. können damit lediglichzu 8.6 % aus eigenen Mitteln finanziertwerden.Dass der Umsatz um rund 3.6 Mio. Fr.ansteigt, ist zu einem ansehnlichen Teilauf die Änderungen im neuen Rechnungslegungsmodell«HRM2» zurückzuführen.Die Aufwertung der Investitionender vergangenen 20 Jahre führtzu Abschreibungen in der Höhe von 2.2Mio. Fr. Da in Suhr vor der Umstellungalle Anlagen vollständig abgeschriebenwaren, kann der ganze Betrag aus derAufwertungsreserve (= ausserordentlichesErgebnis) entnommen werden. Esentsteht noch keine zusätzliche Belastung.Mit den anstehenden hohen Investitionender nächsten Jahre dürfte sichder Abschreibungsbetrag schnell auf 3bis 4 Mio. Fr. erhöhen. Mittelfristig solltedaher diese Summe aus dem laufendenBetrieb erwirtschaftet werden können.SteuerertragLaut Prognose des kantonalen Steueramteskönnen bei den Steuern dernatürlichen Personen wegen Auswirkungender Teilrevision 2012 desSteuergesetzes lediglich stagnierendeEinnahmen (+ 130 000 Fr.) erwartetwerden. Bei den Aktiensteuern wirdhingegen dank der Ansiedelung neuerFirmen im Gewerbegebiet Spittel miteiner spürbaren Steigerung (+ 400 000Fr.) gerechnet.NettoaufwandIm Bereich Sozialhilfe ist seit demletzten Jahr eine stetige Zunahme derFälle zu verzeichnen, weshalb eineMehrbelastung von netto 500 000 Fr.budgetiert wird. Die von der Gemeindeversammlungbewilligte Erhöhungder Entschädigungsansätze an Behördenund Kommissionen und vorübergehendeDoppelbesetzungen infolgebevorstehender Pensionierungen sinddie Hauptgründe für den um rund240 000 Fr. höheren Personalaufwand.Die Dividendenerwartung an die TBSAG wird um 100 000 Fr. reduziert.Aufgrund der bisherigen Entwicklungwird für Beiträge an Eltern für familienergänzendeKinderbetreuung ein um180 000 Fr. geringerer Betrag budgetiert.Bei den unwägbaren Sondersteuern(Erbschafts- und Schenkungssteuern,Grundstückgewinnsteuern) wirdder Ertrag optimistisch um 100 000 Fr.erhöht. Die wegfallenden Gemeindebeiträgean die Spitalfinanzierung werdenüber einen Zuschlag bei den Beiträgenan den Personalaufwand der Volksschulekompensiert. Die Differenz wird unterden Gemeinden ausgeglichen.InvestitionenRund 8.5 Mio. Fr. werden im Bildungsbereichfür die neue Turnhalle beimSchulhaus Ost, die Erweiterung undSanierung der Schulanlage Aarauerfeld,den Neubau Kindergarten Bachstrassesowie die Projektierung derSchulraumbeschaffung im Dorf investiert.Weitere 2.5 Mio. Fr. betreffen denVerkehrsbereich mit Dekretsbeiträgenfür Investitionen an Kantonsstrassen,Erschliessungsbeitrag BaugebietBahnhof Nord inkl. Bahnhofplatz,Sanierungskredit Gemeindestrassen,Investitionen an Strassenbeleuchtung,Rahmenkredit Bushaltestellen und denErsatz eines Zugfahrzeuges des Bauamtes.Vom Sanierungsbeitrag an dieKEBA dürften gemäss Plan ebenfallsgut 1 Mio. Fr. zur Zahlung fällig werden.Die Altlastensanierung beim SchulhausAarauerfeld ist mit 255 000 Fr.veranschlagt. Die Einnahmen setzensich aus der vertraglich festgelegtenDarlehensrückzahlung der TBS von1 Mio. Fr. und dem Bundesbeitrag andie Dachsanierung der Doppelturnhallezusammen.SpezialfinanzierungenDie Abwasserbeseitigung sieht einenFehlbetrag von 103 900 Fr. vor, der ausder gut dotierten Spezialfinanzierungbestritten wird. Die Nettoinvestitionenfür die Sanierung des SammelkanalsGränichen-Suhr-Buchs-Rohr, die Erschliessungvon Bauarealen sowieMassnahmen im Zuge von Strassensanierungenbetragen 580 000 Fr. Für denneu rein gebührenfinanzierten BereichAbfallwirtschaft werden ein Ertragsüberschussvon 117 400 Fr. sowie Investitionenvon 80 000 Fr. (Kostenanteil40 % des Bauamtsfahrzeuges) erwartet.Nach dem ersten Rechnungsabschluss2013 wird im nächsten Jahr der Deckungsgradüberprüft. Die Ergebnissezum Budget 2014 können auch derTabelle auf dieser Seite entnommenwerden.Marco Genoni, VizegemeindepräsidentDieter Märki, Leiter FinanzenEINWOHNERGEMEINDE SUHR ALLG. ABWASSER- ABFALL-ERGEBNISSE BUDGET 2014 HAUSHALT BESEITIGUNG WIRTSCHAFTDREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEISErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit – 57’800 – 119’300 117’400(vor Abschreibungen)+ Ergebnis aus Finanzierung 1’049’100 15’400 0= Cashflow (Eigenfinanzierung) 991’300 – 103’900 117’400./. Abschreibungen – 2’219’000 – 93’000 – 4’000= Operatives Ergebnis – 1’227’700 – 196’900 113’400+ Ausserordentliches Ergebnis 2’219’000 93’000 4’000= Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 991’300 – 103’900 117’400(+ = Ertrags- /-= Aufwandüberschuss)FinanzierungsausweisErgebnis Investitionsrechnung – 11’509’000 – 580’000 – 80’000+ Cashflow (Eigenfinanzierung) 991’300 – 103’900 117’400= Finanzierungsergebnis – 10’517’700 – 683’900 37’400(+ = Überschuss/– = Fehlbetrag)4