Beteiligungsbericht 2009 / 2010 - Dortmund

Veranstaltungen, Kultur
und Freizeit
Kulturbetriebe Dortmund (Eigenbetrieb)
Gewinn- und Verlustrechnung 2007 2008 2009 Ergebnis
Rumpfgeschäftsjahr – Verbesserung (+)
– Verschlechterung (-)
T€ % T€ % T€ % T€ %
Umsatzerlöse 5.422 14,8 5.523 14,9 5.812 15,0 289 5,2
Zuschüsse/Zuweisungen 31.117 85,1 31.620 85,2 32.790 84,7 1.170 3,7
Bestandsveränderungen 22 0,1 -21 -0,1 48 0,1 69 328,6
Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 94 0,2 94
Gesamtleistung einschl. lfd. Förderung 36.561 100,0 37.122 100,0 38.744 100,0 1.622 4,4
Sonstige betriebliche Erträge 2.114 5,8 2.815 7,6 2.472 6,4 -343 -12,2
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse 1.549 4,2 1.556 4,2 1.670 4,3 114 7,3
Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren -773 -2,1 -1.114 -3,0 -934 -2,4 180 16,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -7.306 -20,0 -8.690 -23,4 -9.354 -24,1 -664 -7,6
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -13.959 -38,1 -13.742 -37,0 -15.247 -39,4 -1.505 -11,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung -4.553 -12,5 -4.554 -12,3 -4.528 -11,7 26 0,6
– davon für Altersversorgung -1.870 -1.868 -1.898
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen -1.838 -5,0 -1.775 -4,8 -1.766 -4,6 9 0,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen -11.180 -30,6 -11.045 -29,7 -10.490 -27,1 555 5,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 16 20 7 -13 -65,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -538 -1,5 -505 -1,4 -481 -1,2 24 4,8
– davon an die Gemeinde -77 -65 -63
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 93 0,2 88 0,2 93 0,2 5 5,7
Sonstige Steuern -88 -0,2 -88 -0,2 -88 -0,2 0
Jahresergebnis 5 0 5 5
Sonstige Unternehmensdaten 2007 2008 2009
Durchschnittlich Beschäftigte* 328 322 324
Kulturbüro
Veranstaltungen 270 289 202
Besucher 90.723 103.592 110.746
Bibliotheken
Medienausleihen 2.105.000 2.129.000 2.163.000
Museen, Besucher
– Museum für Kunst- und Kulturgeschichte, Brauerei-Museum,
Kochbuchmuseum, Adlerturm, Hoeschmuseum 82.650 71.085 86.015
– Museum am Ostwall 20.045 22.649 13.025
– Museum für Naturkunde 80.828 65.687 63.820
– Schulmuseum 17.325 13.223 12.151
Musikschule
Schüler 6.629 7.770 10.520
Unterrichtsstunden 83.577 82.499 89.345
Dietrich-Keuning-Haus
Besucher 211.120 210.229 209.163
Volkshochschule
Veranstaltungen 4.044 3.269 3.362
Unterrichtsstunden 92.252 95.415 90.222
Teilnehmer 36.982 37.285 36.231
Stadtarchiv
Nutzungen 10.232 10.861 11.790
Besucher Mahn- und Gedenkstätte Steinwache 23.670 24.782 23.020
* vollzeitverrechnet
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Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2009/2010