Band II - Dezernat SR
Band II - Dezernat Städteregionsrat
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Personalrat<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 - Personalaufwendungen -417.187,29 -422.551,00 -371.212,00 -374.924,00 -378.674,00 -382.460,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -19.084,46 -33.776,00 -20.364,00 -20.568,00 -20.773,00 -20.981,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -171,42 -172,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.281,69 -3.105,00 -3.105,00 -3.137,00 -3.169,00 -3.201,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -439.724,86 -459.604,00 -394.681,00 -398.629,00 -402.616,00 -406.642,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -439.724,86 -459.604,00 -394.681,00 -398.629,00 -402.616,00 -406.642,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-439.724,86 -459.604,00 -394.681,00 -398.629,00 -402.616,00 -406.642,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-439.724,86 -459.604,00 -394.681,00 -398.629,00 -402.616,00 -406.642,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-60.562,23 -64.452,00 -68.118,00 -68.800,00 -69.488,00 -70.184,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -500.287,09 -524.056,00 -462.799,00 -467.429,00 -472.104,00 -476.826,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-1.342,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1.342,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00