Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebung <strong>und</strong> Führung von Geobasisdaten Erläuterungen: Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2020</strong> • Lokale Kaufpreissammlung LKPS (Ablösung <strong>der</strong> alten Lösung) 28.560,00 € • MapInfo, 1 Lizenz (regio IT) 813,96 € • InkasDokumente (InkasRiss regio IT) 14.022,96 € • Inkas Basisbetrieb (regio iT) 42.340,20 € • InkasKatasterkarte Online(regio iT) 8.096,76 € • InkasPortal- (regio iT) 33.800,76 € • Inkas Antrag (regio iT) 5.940,48 € • Inkas Projekt (Projektverwaltung) 6.525,96 € • ALKIS - Produktpreis (regio iT) 274.561,56 € • 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT) 54.149,76 € • 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT) 48.837,60 € • 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT) 8.053,92 € • 3A Editor zusätzliche Lizenzen ABK 23.047,92 € • Geschäftsbuch Georg (regio it) 21.791,28 € • Inkas Portal @Work (Projekt aus 2017) 5.811,96 € • 3-D-Modell - VIS-ALL-3D, Wartung (Software Service John) 642,60 € • Geograf (HHK Datentechnik) 2.689,40 € • Credit Lizenzen 214,20 € • Exceed Lizenzen 214,20 € • GISPAD (con terra) 5.925,02 € • GISPAD - Paketierung (regio iT) 654,50 € • ROWE RC 4000 Scanner (Wartung) 999,60 € • Geo 8 (Fa. Geosoft) 2.256,60 € • enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten 42,84 € • Inkas Portal Office 2.984,52 € • Modul "Controlling I" für das Fachverfahren GEORG 1.413,72 € • ucloud ((Produktkosten) 1.610,78 € • Serverhosting Damga II (Site Audit) 1.847,12 € • MindManager -Wartungskosten für 6 Lizenzen 360,00 € • InkasAntrag Upload 2.113,44 € 600.323,62 € davon entfallen auf Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung <strong>und</strong> Führung von Geobasisdaten" (40%) 240.129,45 € Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%) 240.129,45 € Produkt 09.02.03 "Gr<strong>und</strong>stückswertermittlung" (20%) 120.064,72 € 600.323,62 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: • Beschaffung eines neuen DIN A0-Plotters 2.000,00 € • Weiterentwicklung des Geoportals (Xplanung, Projekte im Rahmen <strong>der</strong> Digitalisierungsstrategie) 40.000,00 € • 3D im GIS /Geoportal 15.000,00 € • Erneuerung InkasAdmin 10.000,00 € • ABK/SchätzungskarteOnline 10.000,00 € • LiegenschaftsbeschreibungenOnline 15.000,00 € • Langzeitspeicherung von Geodaten 20.000,00 € • Anpassungen aufgr<strong>und</strong> ZKPS 10.000,00 € • 3D-Bil<strong>der</strong> beschaffen <strong>und</strong> an GIS anbinden 20.000,00 € • Gutachtensoftware 10.000,00 € • ALKIS Upgrade auf 6.5 50.000,00 € insgesamt 202.000,00 € davon entfallen auf Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung <strong>und</strong> Führung von Geobasisdaten" 80.800,00 € Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" 80.800,00 € Produkt 09.02.03 "Gr<strong>und</strong>stückswertermittlung" 40.400,00 € 202.000,00 €
Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung <strong>und</strong> Führung von Geobasisdaten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 <strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 6.912,30 6.912,00 6.912,00 6.981,00 7.051,00 7.122,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 486.817,98 430.000,00 410.000,00 414.100,00 418.241,00 422.423,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 7.818,72 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 40.142,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 501.549,00 447.012,00 467.054,00 431.282,00 435.595,00 439.951,00 11 - Personalaufwendungen -3.529.435,38 -3.736.530,00 -3.780.649,00 -3.818.455,00 -3.856.640,00 -3.895.206,00 12 - Versorgungsaufwendungen -136.586,04 -128.131,00 -155.875,00 -157.434,00 -159.008,00 -160.598,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -264.789,24 -300.812,00 -341.429,00 -344.843,00 -348.290,00 -351.774,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -30.428,75 -31.959,00 -16.710,00 -16.878,00 -17.047,00 -17.217,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -17.059,90 -29.410,00 -30.310,00 -30.613,00 -30.918,00 -31.226,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.978.299,31 -4.226.842,00 -4.324.973,00 -4.368.223,00 -4.411.903,00 -4.456.021,00 Ansatz 2019 Ansatz <strong>2020</strong> Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 18 = Ordentliches Ergebnis -3.476.750,31 -3.779.830,00 -3.857.919,00 -3.936.941,00 -3.976.308,00 -4.016.070,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -3.476.750,31 -3.779.830,00 -3.857.919,00 -3.936.941,00 -3.976.308,00 -4.016.070,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.476.750,31 -3.779.830,00 -3.857.919,00 -3.936.941,00 -3.976.308,00 -4.016.070,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -514.353,99 -537.485,00 -534.891,00 -540.240,00 -545.642,00 -551.097,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -3.991.104,30 -4.317.315,00 -4.392.810,00 -4.477.181,00 -4.521.950,00 -4.567.167,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong> allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
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Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
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Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
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Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
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Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
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A 39 Amt für Verbraucherschutz, Ti
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Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
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A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
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Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
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Investitionen Produkt 020802 Lebens
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Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
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Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
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A 61 Immobilienmangement und Verkeh
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Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
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Investitionen Produkt 011201 Gebäu
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Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
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A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
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Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
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Teilergebnishaushalt Produkt 011203
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A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
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A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
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Investitionen Produkt 011203 Gebäu
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Investitionen Produkt 011203 Gebäu
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Investitionen Produkt 011203 Gebäu
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Investitionen Produkt 011203 Gebäu
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Investitionen Produkt 011203 Gebäu
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A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
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A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
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A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
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A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
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A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
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A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
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A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
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Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 157 und 158:
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
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A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
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A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
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A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
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A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
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Investitionen Produkt 011204 Gebäu
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- Seite 180 und 181: Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
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- Seite 202: Investitionen Produkt 120201 Kreiss
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- Seite 211: A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
- Seite 215: A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
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- Seite 222 und 223: Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
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- Seite 253 und 254: Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
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- Seite 257: A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
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Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
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Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
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Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
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Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
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A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 298:
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
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Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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Investitionen Produkt 090301 Landsc
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Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
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Teilergebnishaushalt Produkt 130401
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A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
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A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
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Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
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Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
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Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
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Investitionen Produkt 150104 Region