Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz
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A 70<br />
KSt. 470000<br />
Produkt 02.13.01<br />
Erfassung, Bewertung <strong>und</strong> Sanierung von Altlasten<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 970400 "Verwaltung Altlasten"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414001 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
vom B<strong>und</strong> 43.500,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
414100 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
vom Land 0,00 180.000 268.000 0 268.000 270.680 273.387 276.121<br />
431100 Verwaltungsgebühren 19.060,60 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606<br />
446500 Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448804 Erstattung <strong>der</strong> Kosten bei Ersatzvornahmen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
448807 Erstattung <strong>der</strong> Kosten bei Gefährdungsabschätzungen,<br />
Sanierungsuntersuchungen <strong>und</strong><br />
Sanierungen gem. §§ 4, 9 <strong>und</strong> 13 BBodSchG 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 62.560,60 210.000 298.000 0 298.000 300.980 303.990 307.030<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von SoPo aus<br />
Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
458301 Erträge aus nie<strong>der</strong>geschlagenen bzw. erlassenen<br />
For<strong>der</strong>ungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 62.560,60 210.000 298.000 0 298.000 300.980 303.990 307.030<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 533.900,64 523.722 552.737 0 552.737 558.264 563.846 569.485<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 41.775,30 41.292 44.010 0 44.010 44.450 44.895 45.344<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 100.421,72 105.308 110.802 0 110.802 111.910 113.029 114.159<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 676.097,66 670.322 707.549 0 707.549 714.624 721.770 728.988<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 676.097,66 670.322 707.549 0 707.549 714.624 721.770 728.988<br />
527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
543210 Kosten <strong>der</strong> Untersuchung von Altlasten <strong>und</strong><br />
sonstige <strong>Umwelt</strong>maßnahmen 98.820,84 275.000 375.000 0 375.000 378.750 382.538 386.363<br />
543220 Kosten Bodenschutzgebietsausweisung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.235,22 2.543 2.543 0 2.543 2.568 2.594 2.620<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 776.153,72 967.865 1.095.092 0 1.095.092 1.106.042 1.117.103 1.128.274<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 14,82 0 89 0 89 90 91 92<br />
573110 AfA auf For<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> sonst. Vermögensgegenstände<br />
(Nie<strong>der</strong>schlagung <strong>und</strong> Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573120 AfA auf For<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> sonst. Vermögensgegenständen<br />
(Wertberichtigung) 3.223,70 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme -3.208,88 0 89 0 89 90 91 92<br />
Summe Aufwendungen 772.944,84 967.865 1.095.181 0 1.095.181 1.106.132 1.117.194 1.128.366<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 12.380,31 15.740 14.779 0 14.779 14.927 15.076 15.227<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.759,28 4.470 8.027 0 8.027 8.107 8.188 8.270<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 18.962,74 22.504 17.701 0 17.701 17.878 18.057 18.238<br />
581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.555,87 4.424 4.131 0 4.131 4.172 4.214 4.256<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.732,66 4.511 4.325 0 4.325 4.368 4.412 4.456<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.613,92 6.484 6.054 0 6.054 6.115 6.176 6.238<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.825,44 4.561 4.183 0 4.183 4.225 4.267 4.310<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2.647,64 2.999 3.405 0 3.405 3.439 3.473 3.508<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 33.200,00 33.722 35.371 0 35.371 35.725 36.082 36.443<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 86.677,86 99.415 97.976 0 97.976 98.956 99.945 100.946<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 859.622,70 1.067.280 1.193.157 0 1.193.157 1.205.088 1.217.139 1.229.312<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -797.062,10 -857.280 -895.157 0 -895.157 -904.108 -913.149 -922.282<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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