<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz <strong>2020</strong> Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 398.388,91 406.000,00 401.000,00 405.010,00 409.061,00 413.151,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 64.217,64 29.961,00 12.961,00 13.091,00 13.222,00 13.354,00 07 + Sonstige Einzahlungen 107.976,65 100.300,00 109.400,00 110.494,00 111.600,00 112.715,00 08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 570.583,20 536.261,00 523.361,00 528.595,00 533.883,00 539.220,00 10 - Personalauszahlungen -2.303.536,35 -2.435.852,00 -2.556.059,00 -2.581.621,00 -2.607.437,00 -2.633.511,00 11 - Versorgungsauszahlungen -178.681,97 -209.964,00 -256.062,00 -258.622,00 -261.208,00 -263.821,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -131.210,53 -248.991,00 -252.180,00 -254.702,00 -257.248,00 -259.820,00 13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -30.000,00 -30.000,00 -84.649,00 -85.495,00 -86.350,00 -87.214,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.328.499,45 -1.366.665,00 -1.317.496,00 -1.330.673,00 -1.343.978,00 -1.357.415,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -3.971.928,30 -4.291.472,00 -4.466.446,00 -4.511.113,00 -4.556.221,00 -4.601.781,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -3.401.345,10 -3.755.211,00 -3.943.085,00 -3.982.518,00 -4.022.338,00 -4.062.561,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -4.644,48 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -4.644,48 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -4.644,48 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<strong>Dezernat</strong> <strong>IV</strong> Budgetverantwortung: Produktverantwortung: A 39 - Amt für Veterinärwesen <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911 Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911 Inhalte des Produktes: Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht Beschreibung <strong>und</strong> Zielsetzung: ● Überwachung <strong>der</strong> Einhaltung des Tierschutzes bei landwirtschaftlichen Tieren, Heimtieren <strong>und</strong> Versuchstieren ● Maßnahmen zum Schutz gegen die ständige <strong>und</strong> beson<strong>der</strong>e Tierseuchengefahr im Inland <strong>und</strong> im Auslandsverkehr ● Überwachung <strong>der</strong> Tierkörperbeseitigung ● Tierzuchtberatung landwirtschaftlicher Betriebe ● Cross Compliance Kontrollen ● Sicherstellung <strong>der</strong> Tierges<strong>und</strong>heit durch eine Arzneimittel-, Betäubungsmittelüberwachung Zielgruppen: ● Bürger/innen ● Vieh- <strong>und</strong> Landwirtschaft ● Tierzüchter ● Fleischwirtschaft ● private <strong>und</strong> gewerbliche Tierhalter ● Haus- <strong>und</strong> Nutztiere Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- <strong>und</strong> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme <strong>der</strong> Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, <strong>der</strong> Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie <strong>der</strong> dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong> Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 939100: 431100 543990 448803 543990 TP 939110: 431100 543990 448803 543990 Personelle Ausstattung Zahl <strong>der</strong> Stellen tatsächlich besetzt <strong>2020</strong> 2019 2018 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 11,090 6,650 4,440 11,090 6,650 4,440 8,640 4,580 4,060
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
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A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
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Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
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Teilergebnishaushalt Produkt 011203
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A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
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A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
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A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
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A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
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Investitionen Produkt 011203 Gebäu
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Investitionen Produkt 011203 Gebäu
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Investitionen Produkt 011203 Gebäu
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Investitionen Produkt 011203 Gebäu
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Investitionen Produkt 011203 Gebäu
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A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
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A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
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A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
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A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
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A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
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A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
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Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
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A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
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A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
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A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
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A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
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A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
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Investitionen Produkt 011204 Gebäu
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A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
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A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
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Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
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A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
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Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
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Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
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A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
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Investitionen Produkt 120201 Kreiss
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Investitionen Produkt 120201 Kreiss
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Investitionen Produkt 120201 Kreiss
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A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
- Seite 211:
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
- Seite 215:
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
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- Seite 220 und 221:
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
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Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
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Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
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Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
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- Seite 236 und 237:
Investitionen Produkt 090203 Grunds
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- Seite 241 und 242:
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 245 und 246:
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
- Seite 247 und 248:
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 251 und 252:
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
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Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 257:
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
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Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
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- Seite 265:
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
- Seite 268 und 269:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 270 und 271:
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
- Seite 272 und 273:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 275 und 276:
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 279:
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
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Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
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Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
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Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
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- Seite 291 und 292:
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
- Seite 293 und 294:
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
- Seite 295 und 296:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 298:
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
- Seite 302 und 303:
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 307 und 308:
Investitionen Produkt 090301 Landsc
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Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
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Teilergebnishaushalt Produkt 130401
- Seite 314:
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
- Seite 317:
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
- Seite 320 und 321:
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
- Seite 322 und 323:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 325 und 326:
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 329:
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
- Seite 332 und 333:
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
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Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
- Seite 336 und 337:
Investitionen Produkt 150104 Region