Haushalt 2022 (Entwurf) - Behördenleitung und Dezernat I
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freiwillig<br />
S 13<br />
KSt. 113000<br />
Produkt 01.09.01<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 913100 "Presse"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
446200 Kostenerstattung Amtliches Mitteilungsblatt 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
446300 Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
446310 Erträge aus Werbeanzeigen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
446900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
4 Erträge aus ILV<br />
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0 242.746 252.426 0 252.426 254.950 257.500 260.075<br />
Summe Erträge aus ILV 0 242.746 252.426 0 252.426 254.950 257.500 260.075<br />
Summe Erträge einschl. ILV 0 242.746 252.426 0 252.426 254.950 257.500 260.075<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte tf 41.309,53 37.075 39.311 0 39.311 39.704 40.101 40.502<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 141.903,51 133.170 132.414 0 132.414 133.738 135.076 136.426<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 11.057,49 10.564 10.454 0 10.454 10.559 10.665 10.772<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 26.503,44 26.931 26.838 0 26.838 27.106 27.377 27.651<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte tf 2.053,03 2.018 2.011 0 2.011 2.031 2.051 2.072<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 222.827,00 209.758 211.028 0 211.028 213.138 215.270 217.423<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) tf 13.972,01 13.927 13.708 0 13.708 13.845 13.983 14.123<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. tf 2.643,18 2.732 2.688 0 2.688 2.715 2.742 2.769<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 16.615,19 16.659 16.396 0 16.396 16.560 16.725 16.892<br />
Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 239.442,19 226.417 227.424 0 227.424 229.698 231.995 234.315<br />
541130 Dienstreisekosten tf 276,52 2.660 2.660 0 2.660 2.687 2.714 2.741<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen tf 754,46 1.050 1.050 0 1.050 1.061 1.072 1.083<br />
543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften tf 1.443,01 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) tf 598,84 200 200 0 200 202 204 206<br />
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€) tf 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543175 Öffentlichkeitsarbeit f 33.866,80 35.200 35.200 0 35.200 35.552 35.908 36.267<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - tf 80.440,69 84.293 91.904 0 91.904 92.823 93.751 94.689<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - tf 48.883,50 29.000 21.000 0 21.000 21.210 21.422 21.636<br />
Zwischensumme 405.706,01 381.320 381.938 0 381.938 385.758 389.616 393.513<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung tf 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 405.706,01 381.320 381.938 0 381.938 385.758 389.616 393.513<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.476,61 3.956 3.859 0 3.859 3.898 3.937 3.976<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.438,67 2.105 2.302 0 2.302 2.325 2.348 2.371<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.267,39 4.978 4.886 0 4.886 4.935 4.984 5.034<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.027,78 1.061 1.111 0 1.111 1.122 1.133 1.144<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.620,45 3.435 3.645 0 3.645 3.681 3.718 3.755<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.258,75 1.473 1.347 0 1.347 1.360 1.374 1.388<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 6.300,23 8.776 5.009 0 5.009 5.059 5.110 5.161<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 138,21 200 188 0 188 190 192 194<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.559,00 6.223 3.848 0 3.848 3.886 3.925 3.964<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 29.087,09 32.207 26.195 0 26.195 26.456 26.721 26.987<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 434.793,10 413.527 408.133 0 408.133 412.214 416.337 420.500<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -434.793,10 -170.781 -155.707 0 -155.707 -157.264 -158.837 -160.425<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081120 Abg. Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0<br />
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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