Haushalt 2022 (Entwurf) - Behördenleitung und Dezernat I
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<strong>Haushalt</strong>splan <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2020<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 135.996,90 46.272,00 3.649,00 3.685,00 3.722,00 3.760,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.231,00 10.250,00 10.250,00 10.353,00 10.457,00 10.562,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.086,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 148.314,07 56.522,00 13.899,00 14.038,00 14.179,00 14.322,00<br />
11 - Personalaufwendungen -258.418,89 -321.355,00 -315.481,00 -314.596,00 -317.742,00 -320.919,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -394,83 -332,00 -709,00 -716,00 -723,00 -730,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -333.928,14 -326.471,00 -280.471,00 -251.966,00 -254.488,00 -257.033,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -592.741,86 -673.158,00 -596.661,00 -567.278,00 -572.953,00 -578.682,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -444.427,79 -616.636,00 -582.762,00 -553.240,00 -558.774,00 -564.360,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -444.427,79 -616.636,00 -582.762,00 -553.240,00 -558.774,00 -564.360,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 35.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 35.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -444.427,79 -581.636,00 -572.762,00 -553.240,00 -558.774,00 -564.360,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -64.317,39 -97.360,00 -90.268,00 -91.171,00 -92.083,00 -93.004,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -508.745,18 -678.996,00 -663.030,00 -644.411,00 -650.857,00 -657.364,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
Ansatz<br />
2021<br />
Ansatz<br />
<strong>2022</strong><br />
Plan<br />
2023<br />
Plan<br />
2024<br />
Plan<br />
2025<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00