Haushalt 2022 (Entwurf) - Behördenleitung und Dezernat I
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freiwillig<br />
S 13<br />
KSt. 113000<br />
Produkt 01.09.01<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 913300 "Soziale Medien u. Beteiligung"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
4 Erträge aus ILV<br />
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0 111.754 116.314 0 116.314 117.477 118.652 119.839<br />
491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 7.544,50 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge aus ILV 7.544,50 111.754 116.314 0 116.314 117.477 118.652 119.839<br />
Summe Erträge einschl. ILV 7.544,50 111.754 116.314 0 116.314 117.477 118.652 119.839<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte f 20.654,61 18.537 19.655 0 19.655 19.852 20.051 20.252<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 57.909,98 54.994 54.521 0 54.521 55.065 55.615 56.170<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 4.538,11 4.363 4.305 0 4.305 4.348 4.391 4.435<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 11.989,51 11.120 11.050 0 11.050 11.161 11.273 11.386<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 1.026,51 1.009 1.006 0 1.006 1.016 1.026 1.036<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 96.118,72 90.023 90.537 0 90.537 91.442 92.356 93.279<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 6.986,01 6.963 6.854 0 6.854 6.923 6.992 7.062<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. f 1.391,15 1.366 1.344 0 1.344 1.357 1.371 1.385<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 8.377,16 8.329 8.198 0 8.198 8.280 8.363 8.447<br />
Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 104.495,88 98.352 98.735 0 98.735 99.722 100.719 101.726<br />
543163 Geräte, Ausstattung allgemein f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. f 52.900,16 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515<br />
543985 Veranstaltungen f 7.520,66 24.000 24.000 0 24.000 24.240 24.482 24.727<br />
545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 164.916,70 172.352 172.735 0 172.735 174.462 176.206 177.968<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571543 AfA Spezialfahrzeug 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung f 4.036,00 4.036 3.954 0 3.954 3.994 4.034 4.074<br />
Zwischensumme 4.036,00 4.036 3.954 0 3.954 3.994 4.034 4.074<br />
Summe Aufwendungen 168.952,70 176.388 176.689 0 176.689 178.456 180.240 182.042<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.440,86 1.719 1.675 0 1.675 1.692 1.709 1.726<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 596,59 914 999 0 999 1.009 1.019 1.029<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.768,93 2.162 2.121 0 2.121 2.142 2.163 2.185<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 426,34 461 482 0 482 487 492 497<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.085,77 1.492 1.583 0 1.583 1.599 1.615 1.631<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 522,11 640 585 0 585 591 597 603<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.611,47 3.812 2.175 0 2.175 2.197 2.219 2.241<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 56,85 86 82 0 82 83 84 85<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.548,00 2.703 1.670 0 1.670 1.687 1.704 1.721<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 12.056,92 13.989 11.372 0 11.372 11.487 11.602 11.718<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 181.009,62 190.377 188.061 0 188.061 189.943 191.842 193.760<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -173.465,12 -78.623 -71.747 0 -71.747 -72.466 -73.190 -73.921<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0<br />
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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