Haushalt 2022 - Dezernat IV

Dez. IV
KSt. 401000
IV/013
Produkt 01.03.05
Dezernent IV
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 154.866 157.179 0 157.179 158.751 160.339 161.942
Summe Erträge aus ILV 0,00 154.866 157.179 0 157.179 158.751 160.339 161.942
Summe Erträge einschl. ILV 0,00 154.866 157.179 0 157.179 158.751 160.339 161.942
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 28.694,64 26.469 27.156 0 27.156 27.428 27.702 27.979
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 196.544,81 135.603 138.065 0 138.065 139.444 140.838 142.247
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 15.211,41 10.757 10.901 0 10.901 11.010 11.120 11.231
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 30.994,82 27.423 27.983 0 27.983 28.263 28.546 28.831
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.454,23 1.441 1.389 0 1.389 1.403 1.417 1.431
Zw.-summe Personalaufwendungen 272.899,91 201.693 205.494 0 205.494 207.548 209.623 211.719
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 9.780,41 9.943 9.470 0 9.470 9.565 9.661 9.758
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 1.947,61 1.950 1.857 0 1.857 1.876 1.895 1.914
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 11.728,02 11.893 11.327 0 11.327 11.441 11.556 11.672
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 284.627,93 213.586 216.821 0 216.821 218.989 221.179 223.391
541130 Dienstreisekosten 1,45 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 206,39 428 428 0 428 432 436 440
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 384 384 0 384 388 392 396
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 18,57 100 100 0 100 101 102 103
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60,00 € bis 800,00 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 280 491 0 491 496 501 506
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 12.680 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 284.854,34 231.458 222.224 0 222.224 224.446 226.690 228.957
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 184,45 184 184 0 184 186 188 190
Zwischensumme 184,45 184 184 0 184 186 188 190
Summe Aufwendungen 285.038,79 231.642 222.408 0 222.408 224.632 226.878 229.147
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.208,85 5.235 5.116 0 5.116 5.167 5.219 5.271
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.155,94 2.785 3.051 0 3.051 3.082 3.113 3.144
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 6.394,17 6.585 6.477 0 6.477 6.542 6.607 6.673
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.540,24 1.403 1.473 0 1.473 1.488 1.503 1.518
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.973,33 4.167 4.455 0 4.455 4.500 4.545 4.590
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.514,98 2.923 1.786 0 1.786 1.804 1.822 1.840
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.260,70 1.169 998 0 998 1.008 1.018 1.028
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.162,29 2.662 2.614 0 2.614 2.640 2.666 2.693
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 15.769,00 11.386 7.055 0 7.055 7.126 7.197 7.269
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 39.979,50 38.315 33.025 0 33.025 33.357 33.690 34.026
Summe Aufwendungen einschl. ILV 325.018,29 269.957 255.433 0 255.433 257.989 260.568 263.173
Saldo (Zuschussbedarf) -325.018,29 -115.091 -98.254 0 -98.254 -99.238 -100.229 -101.231
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0