Big Bull GmbH-Struktur - ifte
Big Bull GmbH-Struktur - ifte
Big Bull GmbH-Struktur - ifte
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Dr. Peter Krauskopf<br />
<strong>Big</strong> <strong>Bull</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Unternehmensgegenstand: Handel mit Büromöbel<br />
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung<br />
Sortiment: Aktenschrank, Schreibtisch, Druckertisch, Bürosessel<br />
Bankverbindung: Bank Austria, BIC: BKAUATWW, IBAN AT91 1200 0007 3213 5000<br />
Adresse: Augasse 12, 1090 Wien<br />
Kontakt: Tel: +43 1 689 77 32 (Fax: DW 4), office@bigbull.at, www.bigbull.at<br />
Mindestangaben: Handelsgericht Wien, FN: 230555m, UID: ATU56666345, Sitz: Wien
Posteingangsdatei<br />
Nr. Datum Absender Betreff Weitergeleitet<br />
an<br />
673 17.2. Blue <strong>GmbH</strong> Rechnung Nr. 992 Purchase/FG<br />
Dr. Peter Krauskopf
Postausgangsdatei<br />
Nr. Datum Empfänger Betreff Erhalten von<br />
424 18.2. Klein KG Anfrage Nr. 467 Purchase/HK<br />
Dr. Peter Krauskopf
Eingehende Bestellung Ausgehender<br />
Lieferschein<br />
Kunde Bestell- Best.- LS-Nr. Lieferdatum<br />
nr.<br />
datum<br />
Fa.<br />
FRT<br />
Dr. Peter Krauskopf<br />
Auftragsdatei<br />
Nummer Betrag<br />
Ausgangsrechnung Kontoauszug<br />
Rechnungsdatum<br />
2.2. BE73-2 216 5.2. 216 2.367,00 5.2.<br />
Zahlungs-<br />
kondition<br />
10T, 2 %<br />
20T netto<br />
Nummer Überwiesener<br />
Betrag<br />
18.2. 2.367,00
Bestellnr.<br />
Dr. Peter Krauskopf<br />
Eigene Bestellung<br />
Bestelldatum <br />
Liefertermin <br />
Lieferant<br />
112 4.2. 14.2. Blue<br />
<strong>GmbH</strong><br />
Bestelldatei<br />
Eingehender<br />
Lieferschein<br />
Nr.<br />
Lieferung<br />
o.k., Mängel?<br />
Nr. EFB-<br />
Nr.<br />
Eingangsrechnung Kontoauszug<br />
Rechnungsdatum <br />
Zahlungskondition<br />
992 o.k. 992 ER112 15.2. 7 T, 2 %<br />
21T netto<br />
Datum der<br />
Überweisung<br />
Überwiesener<br />
Betrag<br />
18.2. 1.239,50
Konto<br />
Soll<br />
Dr. Peter Krauskopf<br />
Konto<br />
Haben<br />
Buchungsliste<br />
Belegnummer Text Betrag in EUR<br />
in Software<br />
gebucht
Dr. Peter Krauskopf<br />
Lagerliste<br />
Datum Text 4001 4002 4003 4004<br />
3.2.. Einkauf – Bestellnr. 109 + 10 + 14 + 8 + 12<br />
5.2. Verkauf – LS 216, Fa. FRT - 6<br />
Lagerbestand + 10 + 8 + 8 + 12
Change language