Die Kennzahlen eines Produktes
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Beispiel<br />
Produkt Förderung von Kindern in<br />
Tageseinrichtungen und Tagespflege<br />
Auszug aus dem Ergebnisplan<br />
10 = Ordentliche Erträge<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und <strong>Die</strong>nstleistungen<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
15 - Transferaufwendungen, davon<br />
a) Zuweisungen und Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen<br />
b) Zuschüsse für selbstorganisierte Kinderbetreuung<br />
c) Zuschüsse für Sprachförderung, Fachberatung für Kitas<br />
d) Zuschuss für Tagespflege<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen<br />
18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
22 = ordentliches Ergebnis<br />
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der iLV<br />
29 = Ergebnis<br />
Differenzierung der<br />
Teilergebnispositionen<br />
Jahresergebnis<br />
des Vorvorjahres<br />
Ansatz<br />
des<br />
Vorjahres<br />
Ansatz des<br />
zu planenden<br />
Haushaltsjahres<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
+ 1<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
+ 2<br />
1 2 3 4 5<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
+ 3<br />
32.703.680 31.862.040 31.657.040 31.957.040 31.957.040<br />
32.135.000 31.862.040 31.657.040 31.957.040 31.957.040<br />
210.000 195.000 195.000 195.000 195.000<br />
28.680 45.040 45.040 45.040 45.040<br />
285.000 290.000 450.000 450.000 450.000<br />
Mittelfristige Planung<br />
auf Produktebene<br />
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