âInformacja dla dostawcÃ³wâ - Makro

More documents

Recommendations

Info

„Information for suppliers” Załącznik nr 4: Lista typów dokumentów używanych w komunikacji z Dostawcą Rodzaj dokumentu Opis dokumentu W5, WR Faktura sprzedaży/FVK_manualna W9 Faktura/FVK z żądaniem korekty WC Faktura korygująca_zwrot towaru WE Faktura sprzedaży/Faktura korygująca_aut. WP Nota księgowa obciążeniowa_zwrot towaru WQ Storno noty księgowej WS Sprzedaż depozytów W8 Żądanie faktury korygującej WG Żądanie faktury korygującej_zwrot towaru WM Dostawa niefakturowana L6 Faktura wystawiona przez MC&C L7 Faktura korygująca_ do Noty Bonusowej Page 14 of 15
„Information for suppliers” Załącznik nr 5: Instrukcja – Wymogi dotyczące wystawienia faktury papierowej za towary zakupione przez Makro Wyciąg z Załącznika 1.3 do Umowy Handlowej Każda dostawa wymaga wystawienia oddzielnej faktury. Jednemu zamówieniu Zamawiającego powinna odpowiadać jedna faktura bądź faktura korygująca (w przypadku zwrotu towaru) lub faktura z fakturą korygującą jej dotyczącą. Główne źródło danych do FV winno stanowić zamówienie. Faktura musi zawierać: adres siedziby Zamawiającego i Dostawcy: Dział Konfrontacji Faktur Makro Cash and Carry Polska S.A. Al Krakowska 61, 02-183 Warszawa b) numer zamówienia Zamawiającego i numer dowodu dostawy oraz miejsce dostawy /nazwa i numer magazynu Zamawiającego (Platforma XX Store: XX)/ c) numer Dostawcy w systemie Zamawiającego, d) numer identyfikacyjny towaru w systemie Zamawiającego, e) nazwę towaru, f) ilość jednostek sprzedaży Zamawiającego tzn. Makro Unit (MU), g) cenę za jednostkę sprzedaży Zamawiającego - MU (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), pomniejszoną o wszelkie udzielone rabaty, upusty znajdujące zastosowanie do konkretnych cen towarów, h) dane wymagane przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych, i) na fakturach wystawianych przez Dostawcę - pisemną informację o zakazie przelewu wierzytelności wynikających z faktury o następującej treści: „Zgodnie z pkt 27 Załącznika nr 1.3 do Umowy „Warunki handlowe i płatności, „ przelew wierzytelności wynikający z niniejszej faktury wymaga pisemnej zgody nabywcy towaru.” j) nazwę Zamawiającego i/lub symbol platformy, dla której przeznaczony jest towar (Platforma XX Store:XX). k) NIP - europejski numer identyfikacji podatkowej Dostawcy i Zamawiającego: PL5220002860 l) faktura musi być wystawiona w walucie PLN/EUR i w języku polskim i/lub angielskim Faktura korygująca VAT dotycząca rozliczania zwrotu towaru musi zawierać numer zamówienia zwrotnego (14 cyfrowy - umieszczony na dokumencie Nota Zwrotu Towaru) oraz numer Hali/Platformy MCC, z której faktycznie nastąpił zwrot towaru. Informacje te są niezbędne do prawidłowego zaksięgowania oraz rozliczenia transakcji zwrotu. Układ asortymentu podanego na fakturze musi odpowiadać kolejności towarów wedle zamówienia Zamawiającego zgodnie z dokumentami dostawy. W przypadku otrzymania od Zamawiającego pisemnej informacji o różnicach na fakturze w stosunku do danych dotyczących dostawy u Zamawiającego, Dostawca jest zobowiązany do wyjaśnienia tych różnic na piśmie i przesłania Zamawiającemu w terminie 10 dni od otrzymania powyższej informacji. Page 15 of 15
Page 1 and 2: „Information for suppliers” „
Page 3 and 4: „Information for suppliers” Fin
Page 5 and 6: „Information for suppliers” In
Page 7 and 8: „Information for suppliers” 13.
Page 9 and 10: „Information for suppliers” Pag
Page 11 and 12: „Information for suppliers” Za
Page 13: „Information for suppliers” 25

âInformacja dla dostawcÃ³wâ - Makro

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

âInformacja dla dostawcÃ³wâ - Makro