„Informacja dla dostawców” - Makro

„Information for suppliers”
Załącznik nr 5: Instrukcja – Wymogi dotyczące wystawienia faktury
papierowej za towary zakupione przez Makro
Wyciąg z Załącznika 1.3 do Umowy Handlowej
Każda dostawa wymaga wystawienia oddzielnej faktury. Jednemu zamówieniu Zamawiającego
powinna odpowiadać jedna faktura bądź faktura korygująca (w przypadku zwrotu towaru) lub faktura z
fakturą korygującą jej dotyczącą.
Główne źródło danych do FV winno stanowić zamówienie.
Faktura musi zawierać:
adres siedziby Zamawiającego i Dostawcy:
Dział Konfrontacji Faktur
Makro Cash and Carry Polska S.A.
Al Krakowska 61, 02-183 Warszawa
b) numer zamówienia Zamawiającego i numer dowodu dostawy oraz miejsce dostawy /nazwa i numer
magazynu Zamawiającego (Platforma XX Store: XX)/
c) numer Dostawcy w systemie Zamawiającego,
d) numer identyfikacyjny towaru w systemie Zamawiającego,
e) nazwę towaru,
f) ilość jednostek sprzedaży Zamawiającego tzn. Makro Unit (MU),
g) cenę za jednostkę sprzedaży Zamawiającego - MU (z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku), pomniejszoną o wszelkie udzielone rabaty, upusty znajdujące zastosowanie do
konkretnych cen towarów,
h) dane wymagane przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych,
i) na fakturach wystawianych przez Dostawcę - pisemną informację o zakazie przelewu wierzytelności
wynikających z faktury o następującej treści: „Zgodnie z pkt 27 Załącznika nr 1.3 do Umowy „Warunki
handlowe i płatności, „ przelew wierzytelności wynikający z niniejszej faktury wymaga pisemnej zgody
nabywcy towaru.”
j) nazwę Zamawiającego i/lub symbol platformy, dla której przeznaczony jest towar (Platforma XX
Store:XX).
k) NIP - europejski numer identyfikacji podatkowej Dostawcy i Zamawiającego: PL5220002860
l) faktura musi być wystawiona w walucie PLN/EUR i w języku polskim i/lub angielskim
Faktura korygująca VAT dotycząca rozliczania zwrotu towaru musi zawierać numer zamówienia
zwrotnego (14 cyfrowy - umieszczony na dokumencie Nota Zwrotu Towaru) oraz numer
Hali/Platformy MCC, z której faktycznie nastąpił zwrot towaru. Informacje te są niezbędne do
prawidłowego zaksięgowania oraz rozliczenia transakcji zwrotu.
Układ asortymentu podanego na fakturze musi odpowiadać kolejności towarów wedle zamówienia
Zamawiającego zgodnie z dokumentami dostawy.
W przypadku otrzymania od Zamawiającego pisemnej informacji o różnicach na fakturze w stosunku
do danych dotyczących dostawy u Zamawiającego, Dostawca jest zobowiązany do wyjaśnienia tych
różnic na piśmie i przesłania Zamawiającemu w terminie 10 dni od otrzymania powyższej informacji.
Page 15 of 15