Rättspsykiatri

Rättsmedicinalverket • Årsredovisning 2010
Kostnader för
och intäkter från
myndighetens
verksamhet
per verksamhetsområde
Rättsmedicinalverkets totala intäkter under år 2010 uppgick till 390 miljoner
kronor. Verksamheten finansierades till ca 75 procent genom anslag via
statsbudgeten och till ca 25 procent genom avgifter och andra ersättningar.
De rättspsykiatriska och rättsmedicinska verksamheterna är till största delen
anslags finansierade. Den rättskemiska verksamheten är till drygt hälften
avgiftsfinansierad medan den rättsgenetiska verksamheten är helt avgiftsfinansierad.
Intäkter av anslag uppgick till 296,0 miljoner kronor medan anslagsavräkningen
blev något högre, 296,6 miljoner kronor. Detta innebär att verket
har ett anslagssparande till år 2011 på knappt 4,3 miljoner kronor.
Intäkterna av avgifter uppgick år 2010 till 93,8 miljoner kronor. Övriga
intäkter, bidrag och räntor, uppgick till knappt 0,7 miljoner kronor.
Verksgemensamma kostnader
Tabell 26: Fördelade gemensamma kostnader 2008 – 2010 (andel i procent)
2008 2009 2010
tkr andel tkr andel tkr andel
Verksledning och kansli 14 347 52 14 077 46 16 577 46
IT-stöd 8 927 33 9 741 32 9 892 28
Information/Arkiv 524 2 922 3 1 267 4
FoU-samordning
Övriga omkostnader *)
427 2
3 053 11
510 2 453 1
5 054 17 7 466 21
Summa 27 278 100 30 304 100 35 655 100
* Ekonomi- och personalsystem, kompetensutveckling, chefsmöten m.m.
De verksgemensamma kostnaderna uppgick år 2010 till 35,6 miljoner kronor,
motsvarande nio procent av verkets totala kostnader, vilket är ca 5
miljoner kronor mer än föregående år men utgör samma procentandel (nio
procent) av verkets totala kostnader. Ökningen av de verksgemensamma
kostnaderna är främst hänförlig till ökade personalkostnader till följd av
nyrekryteringar inom ledningskansliet samt verksgemensamma kompetensutvecklings
insatser.
Källa för samtliga tabeller och uppgifter i detta avsnitt är ekonomisystemet
Agresso.
56