ANEXA 3 - Consiliul Judeţean Bihor

*27 Lista cuprinzând propuneri pe funcţii de execuţie şi/sau de conducere, cu menţionarea duratei şi tipului cursului de
perfecţionare/formare profesională.
D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei:
d.1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii
solicitate/obţinute de la instituţie:
- bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii);
- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în baza legilor
speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru reparaţii
capitale);
d.2. analiza comparativă *28 a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada/perioadele
indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la
instituţie:
Nr.
crt.
Programul
Tipul
proiectului
Denumirea
proiectului *29
Devizul
estimat
Devizul
realizat
Observaţii,
comentarii,
concluzii
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Proiecte mici
2 Proiecte medii
3 Proiecte mari
4 Total: Total: Total: Total:
*28 Tabelul trebuie să ofere o imagine a investiţiilor făcute în proiecte (mici/medii/mari). În cazul mai multor proiecte de acelaşi tip,
se recomandă şi menţionarea separată, în coloanele (5) şi (6), a investiţiei planificate şi realizate pe fiecare proiect.
*29 În funcţie de specificul fiecărei instituţii, coloana (4) "Denumirea proiectului" va conţine, după caz, titlul producţiei artistice
(spectacolelor, concertelor, altor reprezentaţii), expoziţiilor, prezentărilor publice, cercetărilor, activităţilor specifice din biblioteci
(restaurare, lectură publică, împrumut) etc.
d.3. analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei:
- analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii de
bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu
menţionarea celorlalte facilităţi practicate;
- analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei;
- analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte
autorităţi publice locale;
d.4. analiza gradului de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor;
d.5. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;
d.6. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;
d.7. analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenţie/alocaţie:
- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de
muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile);
d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care:
- din subvenţie;
- din venituri proprii.
E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a
instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor prevăzute la pct. IV:
12