MILJÖ- BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN ANSLAG/BEVIS
miljö-, bygg- och räddningsnämnden anslag/bevis - Torsby kommun
miljö-, bygg- och räddningsnämnden anslag/bevis - Torsby kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
TORSBY KOMMUN<br />
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden<br />
sid 3<br />
PROTOKOLL<br />
2011-06-16<br />
MBR § 126<br />
Ekonomisk uppföljning för maj månad 2011 -<br />
räddningstjänsten<br />
MBR dnr 2011/0093.0003<br />
Räddningschef Bengt Carlsson informerar om det ekonomiska läget för räddningstjänsten.<br />
Avvikelse totalt +291 tkr<br />
Intäkter<br />
Avvikelse ‐161 tkr.<br />
Avvikelsen beror främst på att externa arbeten skall fakturera. Intäkter för service av<br />
handbrandsläckare avviker, detta arbete koncentreras till senare delen av året.<br />
Personalkostnader<br />
Avvikelse +494 tkr.<br />
Personalkostnaden för utbildning har en avvikelse på +113 tkr. Första utbildningstillfälle<br />
i maj gör att personalkostnad kommer i juni.<br />
Personalkostnad för beredskap och utryckning har en avvikelse på + 395 tkr. Det har<br />
varit en ökning av antalet utryckningar när det gäller gräsbränder i slutet av april. På<br />
grund av brytdatum för lönen kommer den ökade personalkostnaden för detta att visa<br />
sig först i juni månad. Den ökade personalkostnaden för sommarens semesterperiod är<br />
budgeterad över hela året, men belastar först under semestermånaderna. Säkerhetsvaktskostnad<br />
är budgeterad över hela året, men största delen avser rallycross EM i<br />
Höljes som är första helgen i juli.<br />
Handlingar i ärendet<br />
Räddningstjänstens ekonomiska uppföljning per 31 maj 2011.<br />
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut<br />
Nämnden godkänner redovisningen av den ekonomiska uppföljningen.<br />
_______<br />
Justerarens signatur<br />
Utdragsbestyrkande
Change language