Memoria 2008 - Medalla Milagrosa

tal razón, persiste la práctica de constantes contactos
con las distintas reparticiones.
Igualmente, este órgano institucional de control
mantuvo el rol de recepción y seguimiento de
las inquietudes y sugerencias acercadas por los
socios (as) sobre distintos casos, a través de notas
depositadas en los buzones habilitados en todos
los locales.
Controles en cuanto al Ámbito Financiero
Este es uno de los controles más importantes de la
institución, considerando que los servicios sociales
serían imposibles de alcanzar sin los resultados
óptimos obtenidos.Si bien los resultados financieros
no son un fin en si mismo, se constituyen en
la vía para alcanzar las metas propuestas en los
sectores sociales.
Por tal razón, las tareas en este sentido se dividió
en áreas tales como:
Contable:Esto implica la revisión detallada del balance
general, la estructura de sus cuentas, la verificación
de saldos con sus inventarios, intereses devengados
y en suspenso. Asimismo se realizaron inspecciones
en las políticas de crédito y la captación de ahorros, y
de la constitución de previsiones, adecuandose a las
normativas del INCOOP.
Tesorería: Se verificó la adecuación de los indicadores
a las disposiciones adoptadas en las distintas
resoluciones del INCOOP, con respecto al
índice de inversiones en una entidad, al total de
sus activos y las reglamentaciones de las tasas de
interés por la concesión de créditos.
Adicionalmente a estos controles se realizó un
constante seguimiento a la ejecución presupuestaria,
el cumplimiento de las metas globales en los
planes establecidos para el 2008, la correcta distribución
de los excedentes y la aplicación de los
fondos especiales destinados a Educación, Salud,
Deportes y Solidaridad.
Controles en cuanto al Ámbito Administrativo
En este segmento de la estructura de la institución,
lo más resaltante realizado fue el seguimiento
de la reestructuración interna y la reasignación
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de funciones en los recursos humanos, un plan
ejecutado totalmente en el ejercicio del 2008 y la
aplicación de una nueva política salarial, en la que
se reconoce las nuevas funciones en la plantilla de
recursos humanos para lograr una mayor eficacia
en la atención a los socios (as). Además continuaron
los controles en los distintos segmentos de la
estructura.
Recursos Humanos: el análisis en este punto se
centra en el cumplimiento del reglamento interno,
contrato colectivo y código laboral, para garantizar
la correcta liquidación de los haberes de
los funcionarios (as) y el cumplimiento cabal de
otros beneficios.
Adquisiciones y Servicios Generales: La mayor
concentración de los controles en este punto se
verifican en la aplicación correcta de los pliegos
de bases y condiciones para garantizar los servicios
contratados con el precio justo, se continuó
con los controles de la estructuración del registro
de proveedores. Se veló por el fiel cumplimiento
de los procedimientos establecidos para los llamados
a concursos.
Adicionalmente, se ha realizado la verificación física
de los activos fijos, el control del cuadro de
depreciación y revalúo de los bienes de uso, y la
verificación de las obras realizadas en los diferentes
locales.
Asesoría Jurídica:en este ítem se realiza la verificación
de las rendiciones de cobranzas presentadas
por abogados y las gestiones realizadas en este
contexto, además del control a la gestión de los
abogados externos.
Asesoría de control Interno: se prosiguió con la
circularización de saldos a socios (as) a través de
correspondencias. Se prosiguió con el control de
la aplicación de recomendaciones realizadas por
Auditoría Externa.
Controles en cuanto al Ámbito de Servicios
En este contexto los controles apuntan a la verificación
de la concesión de los créditos, el funcionamiento
de los servicios de tarjetas, los ahorros y
los beneficios de solidaridad. Se verifica la procedencia
de los análisis y las decisiones tomadas, en