Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya - Col·legi d'Enginyers ...

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6142 – 5.6.2012
la seva alta com a usuari del sistema informàtic, adquireix el compromís d’utilitzar
les transaccions amb les finalitats exclusives de gestió per a les quals sigui autoritzat
i està obligat a guardar el secret professional sobre les dades de què tingui coneixement,
i és responsable de tots els accessos que es facin als fitxers informàtics
mitjançant la seva contrasenya personal i el codi d’accés facilitat.
Que l’incompliment de les obligacions indicades, l’accés a la informació per part
d’un usuari no autoritzat, l’assignació de processos o transaccions no necessaris per
a la funció encomanada i la manca de custòdia o secret de la identificació personal
d’accés, donarà lloc a l’exigència de responsabilitats administratives, en concret les
que estableix el títol VII de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, així com
de responsabilitats de qualsevol altra naturalesa, fins i tot penals.
(Lloc i data).
aNNEx 2
Les parts implicades en el procés d’auditoria són les següents:
1. Auditor delegat en el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya.
Les seves funcions i competències són:
a) Serà l’interlocutor amb l’ISM en l’àmbit de la seva competència i la seva
funció principal serà efectuar l’auditoria mensual als usuaris autoritzats en el seu
organisme.
b) Tindrà com a mínim un nivell 26 de complement de destinació, llevat si hi
ha una petició justificada de l’òrgan cessionari, que ha de sol·licitar l’excepció de
nivell, i que ha d’aprovar la Unitat Nacional d’Auditories.
c) Se li assignarà un perfil d’usuari auditor al SILCON, i a aquest efecte l’ISM
el donarà d’alta en el departament corresponent. Les altes, les baixes o les substitucions
que es produeixin en la persona designada com a auditor delegat hauran
de ser comunicats com més aviat millor a l’auditor delegat de l’ISM, el qual ho ha
de comunicar a la Unitat Nacional d’Auditories.
d) La Unitat Nacional d’Auditories, amb la sol·licitud prèvia de l’organisme extern,
pot autoritzar la figura d’auditor delegat suplent (que ha de complir els mateixos
requisits de nivell que l’auditor delegat i al qual també s’ha d’assignar un nivell 4 al
SILCON) en els supòsits de vacant, absència o malaltia de l’auditor delegat.
e) El perfil d’usuari auditor no comporta el càrrec d’usuari administrador, malgrat
que ambdós usuaris tinguin un nivell 4 en el SILCON. Això es fruit que la tasca
d’auditoria no és informàtica, sinó de justificació documental dels accessos.
f) En cap cas no poden coincidir en la mateixa persona els càrrecs d’administrador
del SILCON i auditor delegat.
2. Auditor delegat de I’ISM a Barcelona.
En la Direcció Provincial de l’ISM de Barcelona, l’auditor delegat provincial
tindrà les funcions següents:
a) Realitzar les auditories dels accessos de l’auditor delegat de l’organisme
extern.
b) Rebre, sistematitzar i analitzar les dades facilitades en l’informe mensual
d’auditoria elaborat per l’auditor delegat de l’organisme extern.
c) Assignar/desassignar un departament a l’auditor delegat de l’organisme
extern.
d) Informar sobre dubtes i incidències a l’auditor delegat de l’organisme extern
i resoldre’ls.
e) Comunicar el resultat de les auditories i les incidències a la Unitat Nacional
d’Auditories.
3. Unitat Nacional d’Auditories.
La Unitat Nacional d’Auditoria tindrà les funcions següents:
28880
CVE-DOGC-A-12132058-2012
Disposicions
http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007