Ampliación de barreras sanitarias - Prosaponline.gov.ar

9.2.3 Comparación de los datos de cierre (registrados) con los
documentos originales y reformulaciones (si correspondiese).
CONCEPTO PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
DATOS DE
CIERRE
DIFERENCIAS
I. Investment Costs
A. Asistencia Técnica Obra Civil $ 128.163,60 $ 142.291,96 $ 14.128,36
B. Muebles y Equipos $ 361.235,00 $ 258.281,15 $ -102.953,85
C. Capacitación $ 289.843,00 $ 49.337,03 $ -240.505,97
D. Vehículos $ 79.000,00 $ 114.217,37 $ 35.217,37
E. Obra Civil $ 2.770.384,70 $ 2.325.976,25 $ -444.408,45
Total Investment Costs $ 3.628.626,30 $ 2.890.103,76 $ -738.522,54
II.Recurrent Costs
A. Personal $ 2.365.800,00 $ 1.079.948,62 $ -1.285.851,38
B. Movilidad y Viáticos $ 168.000,00 $ 144.453,97 $ -23.546,03
C. Materiales y Suministros $ 224.800,00 $ 110.287,58 $ -114.512,42
D. Mantenimiento $ 445.366,00 $ 7.352,51 $ -438.013,49
E. Seguros $ 175.465,00 $ 30.403,67 $ -145.061,33
Total Recurrent Costs $ 3.379.431,00 $ 1.372.446,34 $ -2.006.984,66
TOTAL BASELINE COSTS $ 7.008.057,30 $ 4.262.550,10 $ -2.745.507,20
Physical Contingencies $ 372.681,10 $ -372.681,10
Price Contingencies $ - $ -
TOTAL PROJECT COSTS $ 7.380.738,40 $ 4.262.550,10 $ -3.118.188,30
Se puede observar que el monto total presupuestado es significativamente inferior a
los datos de ejecución del proyecto. Las razones pueden resumirse en las siguientes:
No se encuentra incluida la contrapartida que el Gobierno de la Provincia de
Mendoza debe aportar. Básicamente se trató de partidas para pago de
sueldos. Debido a un problema de resgistración contable, ya que la unidad de
gestión de costos del ISCAMen es distinta de la EPAF y no se ha realizado el
ajuste correspondiente en el sistema SAF en su momento y actualmente en el
UEPEX por lo que no se ha podido cotejar.
La contrapartida que debía aportar la Provincia de Mendoza se vio “licuada”
significativamente si se la mide en dólares (tal como aparecen los valores en la
planilla) debido a la devaluación del peso ocurrida en enero de 2002. Esto se
debió a que los sueldos del personal medidos en dólares se vieron reducidos
inicialmente a un tercio de su valor estimado inicialmente y luego han ido
creciendo paulatinamente pero no han alcanzado ni siquiera a crecer un tercio
desde aquella caída inicial.
Se decidió no construir el puesto de Uspallata.
9.3 Anexo 3. Situación sin Proyecto. Obras a realizar y Obras
Realizadas
9.3.1 Situación sin Proyecto
Puesto San José: el control se realizaba en las instalaciones de la Policia a la
vera de la ruta en Jocolí, 35 kms al Sur del nuevo emplazamiento y ya dentro
del Oasis cultivado, por lo que se hacía necesario trasladarlo al límite Norte de
la Provincia.
El Puerto, había instalada una casilla para el desarrollo de las tareas de los
inspectores. Se trata de una zona desértica e inhóspita, con gran amplitud
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