Informe de Ejecución 2011 final - Ministerio de Educación de la ...

12 Informe anual sobre la situación y evolución de la ejecución presupuestaria período 2011
Gráfico 3: Ejecución del Presupuesto Total por Objeto de Gasto. Como % del Total Ejecutado 2010-2011.
98.56% 99.82%
SERVICIOS
PERSONALES
82.99%
81.87%
SERVICIOS NO
PERSONALES
%EJECUTADO 2010 %EJECUTADO 2011
97.79%
94.21%
MATERIALES Y
SUMINISTROS
97.90%
99.61% 99.82%
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
91.14%
Fuente: Datos extraídos del SIGEF estimados al 31.12.11 y organizados en la Oficina de Planificación Educativa
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
67.85%
59.12%
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
Como puede observarse, el 60.83% del total de la ejecución del año ha sido en el renglón de Servicios Personales. Del
total de este renglón, la carga fija salarial (cuenta 111) representó el 80.38% y las contribuciones a la seguridad social
(cuentas 191, 192 y 193) un 12.25%. Estos dos renglones totalizan un 92.63% de los gastos totales del objeto. En 2010,
el objeto de Servicios Personales representó un 67.02% en el peso de la ejecución total.
El objeto de gasto 2 y/o Servicios No Personales, obtuvo un 3.98% del peso de la ejecución total en 2011.
Principalmente esto se debe al componente de Obras Menores. En el 2010 el peso de este objeto en la ejecución
representó un 3.38%.
El objeto 3 (Materiales y Suministros), presenta un disminución de 1.93 puntos porcentuales en el peso de la ejecución
con respecto al 2010, centrados estos gastos en los componentes de Desayuno Escolar (cuenta 311), Textos Escolares
(cuenta 335) y el Programa de Mochilas, Uniformes y Zapatos para los niveles Inicial y Básica (cuentas 322,323 y 324).
El objeto 4 (Transferencia Corriente), solo experimento un aumento de 3.3 puntos porcentuales en el peso de la
ejecución con respecto al ejecutado 2010. Este objeto se vio beneficiado con RD$10,000,000.00 de presupuesto
complementario a inicios del mes de Diciembre.
El objeto 5 (Transferencia de Capital), para el periodo Enero-Diciembre 2011 ejecutó el 99.82% del total presupuestado
para este objeto.