Informe de Ejecución 2011 final - Ministerio de Educación de la ...

17 Informe anual sobre la situación y evolución de la ejecución presupuestaria período 2011
Observamos en la gráfica siguiente el comportamiento del cuadro anterior en valores absolutos entre el Vigente y el
ejecutado a Diciembre (92.36%). En ese sentido también muestran una ejecución muy buena los Programa 11 Servicios
Técnicos Pedagógicos para un 99.80%; el comportamiento de Servicios de Educación Media es de 89.23% siendo la
menor de las áreas sustantivas. Las Transferencias a instituciones públicas y privadas (99.61%); El Programa 01
Actividades Centrales con un 98.22% y Servicios de Bienestar Estudiantil con un 95.56% 25 . Por otra parte el Programa 12
Servicios de Educación Inicial ejecutó un 96.59% del Vigente. Sin embargo, los proyectos centrales muestran la menor
ejecución del periodo 2011 para un 22.65% debido a la caída de las donaciones (77.35%) sin ejecución.
Gráfica 6. Ejecución Comparativa Presupuesto Vigente y Ejecutado Enero-Diciembre 2011. En Valores Absolutos
Administracion de las Contribuciones Especiales
Fuente: Datos extraídos del SIGEF al 31.12.11 y organizados en la Oficina de Planificación Educativa
Para el 2011 el componente sueldos tiene un distribución en los niveles Básico y Medio, que representan la mayor carga
fija del sistema educativo; así obtendríamos mejores análisis en el comportamiento del costo por alumnos por niveles,
debido a que el componente salario es el de mayor carga porcentual, así mismo se concentra en el Programa I los de la
Sede. Por ende, al no distribuirse como se había programado, distorsionaba la apreciación de la ejecutoria real por
programa.
25 El Programa 16 muestra una modificación en el Vigente disminuido del original, para redirigir el monto no ejecutado del Desayuno escolar por la
suspensión de 3 meses. Mostrando una ejecución optima real.
EJECUCIÓN A DIC 2011 PRESUPUESTO VIGENTE 2011
Servicios de Bienestar Estudiantil
Servicios de Educación Adultos
Servicios de Educación Media
Servicios de Educación Básica
Servicios de Educación Inicial
Servicios Técnicos Pedagógicos
Proyectos Centrales
Actividades Centrales
2,397,051,858.04
2,508,343,611.00
1,144,784,400.73
1,265,453,097.00
976,241,268.80
1,010,743,476.03
686,927,985.69
688,324,439.00
4,711,910,905.01
4,730,171,292.00
3,907,388,643.91
4,378,792,060.00
737,498,203.56
3,255,594,711.54
5,480,028,512.60
5,579,457,286.00
18,330,422,772.99
18,128,732,536.43