Informe de Ejecución 2011 final - Ministerio de Educación de la ...

7 Informe anual sobre la situación y evolución de la ejecución presupuestaria período 2011
Como puede verse en el Tabla 2, los recursos internos ejecutados fueron el 99.15% 16 de los recursos internos totales
presupuestados, mientras que los recursos externos ejecutados, fueron 32.57% del total presupuestado para este
renglón 17 .
Teóricamente al finalizar el mes de Diciembre, la ejecución debería ser el 100.00% de la apropiación vigente o la
tendencia de la ejecución. Tomando en cuenta estos parámetros, la ejecución teórica, de los fondos interno, debió ser
RD$ 37,309 millones de pesos, como vimos en el Tabla 2, este monto en función del Devengado fue de RD$ 36,992.37
millones de pesos. Los recursos internos, en la ejecución enero-diciembre, tienen un peso del 89.04%. En lo que
respecta a los recursos externos, tuvieron una participación de 3.32% del total ejecutado en el periodo. Los recursos
externos tienen un peso de 10.20% en el presupuesto del Ministerio para el 2011.
Tabla 3: Indicadores de Ejecución por Fuente de Financiamiento 18
Indicadores (En función del Devengado) 2010 2011
Fuente: Datos extraídos del SIGEF proyectados al 31.12.11 y organizados en la Oficina de Planificación Educativa
Comparemos ahora la ejecución global del Ministerio para los 12 meses de 2011 con igual período de 2010. El
presupuesto Aprobado por el Ministerio para el 2010 fue de 2.00% del PIB 19 .
La ejecución real para 2010 fue de 1.86 % del PIB y en 2011 fue de 1.84%. En términos absolutos el 2010 quedó -0.14%
del PIB por debajo del límite ideal propuesto y - 0.16% del PIB para el 2011. El resultado final de la ejecución global fue
de 93.29 % en el en el presupuesto 2010, en función del devengado y de 92.36% en 2011.
Tabla 4: Indicadores de Ejecución Macro
Indicadores montos
Nivel de participación de los recursos internos en el presupuesto vigente de 2011 (%) 89.80%
Ejecución esperada diciembre (RD$) 37,309,075,491.00
Monto no ejecutado (RD$) 316,697,892.79
Monto no ejecutado recursos internos sobre el presupuesto (%) 0.76%
Nivel de participación de los recursos externos en el presupuesto vigente de 2011 (%) 10.20%
Ejecución esperada a diciembre (RD$) 4,236,537,018.00
Monto no ejecutado (RD$) 2,856,660,064.82
Monto no ejecutado recursos externos sobre el presupuesto (%) 6.88%
Monto total no ejecutado 3,173,357,957.61
Fuente: Datos extraídos del SIGEF estimados al 31.12.11 y organizados en la Oficina de Planificación Educativa
16 En este caso estamos analizando en función del Devengado.
17 Más adelante se analizarán estos datos más afondo. Esta información la fuente principal es el SIGEF, en lo que respecta a la ejecución de los
recursos externos entre los sistemas de seguimiento de los organismos multilaterales y los del SIGEF existen en algunos casos desfases entre los
montos ejecutados. En la sección 1.6 dedicada al análisis más al detalle de los recursos externos podremos observar las diferencias.
18 Se utiliza los montos del Devengado para el análisis.
19 La ejecución terminó en 1.98% del PIB en 2010.
Presupuesto (Millones RD$) 37,428,725,119.00 41,545,612,509.00
PIB Corriente (Millones RD$) 1,875,514,000,000.00 2,085,511,000,000.00
Presupuesto como % PIB 2.00% 1.99%
Ejecución esperada al 31 de Diciembre % PIB 2.00% 1.99%
Monto ejecutado al 31 de Diciembre % PIB 1.86% 1.84%
Monto no ejecutado al 31 de Diciembre % PIB 0.13% 0.15%
Ejecución esperada al 31 de Diciembre (% del total presupuestado) 100.00% 100.00%
Ejecución al 31 de Diciembre(% del total presupuestado) 93.29% 92.36%