Informe de Ejecución 2011 final - Ministerio de Educación de la ...

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8 Informe anual sobre la situación y evolución de la ejecución presupuestaria período 2011 El nivel de participación de los recursos internos en el presupuesto 2011 asciende a RD$37,309,075,491.00 equivalente al 89.80% del total presupuestado, mientras que los recursos externos representan el 10.20%. La ejecución de los recursos internos ascendió a RD$36,992,377,598.21, por lo que, al monto lo no ejecutado representa un 0.76%. Mientras que lo no ejecutado de los recursos externos ascendió a 67.43%. Tabla 5: Ejecución por Unidad Ejecutora 20 En función de presupuesto vigente Monto en RD$ % del total Ministerio de Educación 36,992,377,598.21 96.40% Oficina Coordinadora de Proyecto Internacional 1,379,876,953.18 3.60% Total 38,372,254,551.39 100.00% Fuente: Datos extraídos del SIGEF proyectados al 31.12.11 y organizados en la Oficina de Planificación Educativa Esta ejecución en función de las unidades ejecutoras se distribuyó tal y como lo indica la Tabla 5, un 96.40% compuesto por los recursos del fondo general (recursos internos) y 3.60% por los préstamos y donaciones con multilaterales (recursos externos). 1.4 Análisis Presupuestario por Objeto de Gasto Tabla 6: Presupuesto Aprobado y Ejecución Enero-Diciembre por Objeto de Gasto (Todas las Fuentes de Financiamiento) Objeto del gasto % Total programado 2011 Presupuesto vigente 2011 Presupuesto ejecutado % Objeto total ejecutado 2011 Fuente: Datos extraídos del SIGEF al 31.12.11 y organizados en la Oficina de Planificación Educativa Presupuesto disponible % Presupuesto por ejecutar 2011 Servicios personales 60.83% 25,272,481,161.71 25,226,618,983.11 99.82% 45,862,178.60 0.18% Servicios no personales 4.30% 1,784,955,822.83 1,461,307,295.05 81.87% 323,648,527.78 18.13% Materiales y suministros 7.49% 3,112,873,099.41 3,044,185,192.60 97.79% 68,687,906.81 2.21% Transferencias corrientes 11.12% 4,620,648,934.00 4,602,587,260.27 99.61% 18,061,673.73 0.39% Transferencias de capital 0.26% 109,522,358.00 109,323,644.74 99.82% 198,713.26 0.18% Activos no financieros 15.99% 6,645,131,133.05 3,928,559,178.37 59.12% 2,716,571,954.68 40.88% 100.00% 41,545,612,509.00 38,372,581,554.14 92.36% 3,173,030,954.86 7.64% El presupuesto aprobado para el 2011, tal como puede verse en la Tabla 6, el 60.83% corresponde al Objeto 1. Servicio Personales, siendo el 80.27% del monto total del mismo, destinado a Sueldos Fijos (cuenta 111) y el 12.24% a Contribuciones a la Seguridad Social (cuentas 191,192 y 193). Los Servicios No Personales, representan el 4.30% del total de los recursos presupuestados, en este objeto el mayor peso es aportado por las cuentas: Conservación, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales, con un peso de 65.31% de los recursos presupuestados para este objeto, Otros Servicios no Personales con 15.12% y los Servicios de Comunicaciones, 8.36%. 21 . El objeto 3. Materiales y Suministros tiene un peso de 7.49% del total de recursos presupuestados. En este objeto las cuentas de mayor peso corresponden al Programa de Desayuno Escolar (64.79% del total presupuestado del objeto) y el 20 También se le denomina a las unidades ejecutoras, Dirección Administrativa y Financiera (DAF). En el caso del MINERD, la DAF 1 representan las ejecutorias del fondo general, las contrapartidas y las donaciones que no se canalizan vía la Oficina de Cooperación Internacional, mientras que la DAF 2 la de los prestamos con los organismos multilaterales. Los mismos son ejecutados vía la Oficina de Cooperación Internacional (OCI).
9 Informe anual sobre la situación y evolución de la ejecución presupuestaria período 2011 Programa de Textos para los niveles Inicial, Básico, Medio y Adultos con (18.27% del total presupuestado). Estos dos programas representan 83.02% del total de recursos del objeto. El objeto 4. Transferencia Corriente, posee un peso de 11.12% del total presupuestado. En la Tabla 7 podemos observar a detalle las actividades que componen este objeto de gasto. El objeto 6. Activos No Financieros, el mayor nivel de participación pertenece a la subcuenta de Construcciones y Mejoras (63) con un 90.1% de los recursos destinados a este objeto. Tabla 7: Actividades Objeto 4 y/o Transferencias Corrientes Actividades dentro del programa de transferencias (objeto 4) Presupuesto 2011 % Del total Seguro Médico de los Maestros 416,275,287.00 16.39% Instituto Nacional de Educación Física 56,698,697.00 2.23% Politécnico educativo 134,169,305.00 5.28% Centro Infantil Hainamosa 28,589,165.00 1.13% Instituto Nacional de Formación y Capacitación Magisterial 208,346,164.00 8.20% Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA) 376,116,710.00 14.81% Instituto Salome Ureña 107,194,101.00 4.22% Instituto Panamericano de Geografía e Historia 7,685,374.00 0.30% Instituto Politécnico de Dajabón 41,920,000.00 1.65% Programa de reduccion de la repitencia 472,050,000.00 18.58% Instituto Dom. de Evaluación e Invest. de la Calidad Educativa (IDEICE) 30,001,924.00 1.18% Juntas Distritales de Educación 509,017,811.00 20.04% Organización No Gubernamental en el área de educación 152,244,241.00 5.99% Total 2,540,308,779.00 100.00% Fuente: Datos extraídos del SIGEF y organizados en la Oficina de Planificación Educativa
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