26 <strong>Informe</strong> anual sobre <strong>la</strong> situación y evolución <strong>de</strong> <strong>la</strong> ejecución presupuestaria período <strong>2011</strong> La estimación original <strong>de</strong>l P<strong>la</strong>n Decenal 2008-2018 proponía un presupuesto <strong>de</strong> 1,670.6 millones <strong>de</strong> dó<strong>la</strong>res equivalente a RD$ 64,152.1 millones <strong>de</strong> pesos. En el presupuesto <strong>de</strong>l año <strong>2011</strong> se obtuvo un monto <strong>de</strong> RD$41,545.6 millones <strong>de</strong> pesos que llevado a dó<strong>la</strong>res es <strong>de</strong> US$1,085.6 millones. De este presupuesto se obtuvo una ejecución real ascen<strong>de</strong>nte a US$999.27, es <strong>de</strong>cir, un 40.18% menos <strong>de</strong> lo estimado en el P<strong>la</strong>n Decenal. Durante <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong>l presupuesto <strong>2011</strong>, se ajustaron <strong>la</strong>s variables macroeconómicas que sustentan este mo<strong>de</strong>lo en función <strong>de</strong> inf<strong>la</strong>ción, crecimiento <strong>de</strong>l PIB y tasa cambiaria. Este mo<strong>de</strong>lo periódicamente se va actualizando en función <strong>de</strong> todas estas variables, principalmente buscando que <strong>la</strong>s mismas no pierdan vigencia <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el punto <strong>de</strong> vista financiero 32 y operativo. Por igual, se espera que el conjunto <strong>de</strong> datos presentados sirvan como insumo para <strong>la</strong> discusión, <strong>de</strong>ntro y fuera <strong>de</strong>l sistema, sobre <strong>la</strong> priorización <strong>de</strong> los recursos y <strong>la</strong> mejora <strong>de</strong> <strong>la</strong> eficiencia <strong>de</strong>l sistema. Para ilustrar mejor el resultado <strong>de</strong>l ejercicio veamos <strong>la</strong> Tab<strong>la</strong> 15. Tab<strong>la</strong> #15: Comparación <strong>de</strong>l Presupuesto <strong>de</strong>l P<strong>la</strong>n Decenal con el presupuesto <strong>de</strong>vengado en el período Ene-Dic. <strong>2011</strong> (En millones <strong>de</strong> US$) Intervenciones en US$ 1.Presupuesto P<strong>la</strong>n Decenal % Presupuesto P<strong>la</strong>n Decenal Señalemos los puntos más importantes. Como po<strong>de</strong>mos ver en <strong>la</strong> columna presupuesto ejecutado, según lo <strong>de</strong>vengado, se observar que <strong>la</strong> inversión <strong>de</strong> educación sobre el PIB, es equivalente a 1.84%. El P<strong>la</strong>n Decenal, p<strong>la</strong>ntea una ejecución <strong>de</strong> 3.62% <strong>de</strong>l PIB proyectado ese momento, si realizamos los ajustes a los cálculos originales con los datos reales, el porcentaje resultante es <strong>de</strong> 3.08% <strong>de</strong>l PIB. En los cálculos originales <strong>la</strong> estimación estaba basada en un PIB <strong>de</strong> RD$ 1,704 billones, al ajustarse en el mes <strong>de</strong> enero este se fijo en RD$ 2,085 billones, es <strong>de</strong>cir un aumento <strong>de</strong> 18.3%. Como pue<strong>de</strong> apreciarse el P<strong>la</strong>n Decenal p<strong>la</strong>nteaba una distribución <strong>de</strong>l presupuesto <strong>de</strong> <strong>la</strong> MINERD, en el cual, el 86.84% se <strong>de</strong>stina a inversión directa en <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> y un 13.16% distribuido en el gasto administrativo y <strong>de</strong> operación tanto en <strong>la</strong> Se<strong>de</strong> como en <strong>la</strong>s regionales y distritos. El resultado en función <strong>de</strong> presupuesto <strong>de</strong>vengado, arrojó que, un 75.35% <strong>de</strong>l este fue dirigido a <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> mientras que el 24.65% se <strong>de</strong>stinó a los gasto <strong>de</strong> gestión y administración. 32 El mo<strong>de</strong>lo actual están hechos en los cálculos actualizados al mes <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong>l <strong>2011</strong>. 2.Presupuesto Ejecutado % Ejecutado Diferencia Absoluta % Diferencia Infraestructura 578,437,196.23 34.62% 107,890,574.17 10.80% -470,546,622.06 -23.83% Personal Docente 596,755,341.31 35.72% 534,002,404.20 53.44% -62,752,937.10 17.72% Servicios Técnicos y Administrativos fuera <strong>de</strong> <strong>la</strong> Escue<strong>la</strong> 44,409,440.96 2.66% 3,612,106.89 0.36% -40,797,334.07 -2.30% Apoyo Estudiantes Menor Ingreso 95,685,486.98 5.73% 61,529,315.04 6.16% -34,156,171.94 0.43% Material Didáctico 57,659,207.76 3.45% 10,761,909.47 1.08% -46,897,298.29 -2.37% Curriculum 2,037,973.13 0.12% 14,291,438.63 1.43% 12,253,465.50 1.31% Otros Programas 48,620,438.81 2.91% 19,217,949.58 1.92% -29,402,489.23 -0.99% Tecnología 27,122,468.48 1.62% 1,600,434.39 0.16% -25,522,034.09 -1.46% Total <strong>de</strong> Gastos Directos <strong>de</strong> Escue<strong>la</strong> 1,450,727,553.65 86.84% 752,906,132.37 75.35% -697,821,421.28 -11.49% Gastos Administrativos 148,031,469.87 8.86% 72,368,378.11 7.24% -75,663,091.76 -1.62% Gastos INABIMA 1,135,740.65 0.07% 9,767,811.15 0.98% 8,632,070.50 0.91% Gastos <strong>de</strong>l SEMMA 0.00 0.00% 10,840,473.32 1.08% 10,840,473.32 1.08% Gestión e Institucionalización 5,867,011.59 0.35% 0.00 0.00% -5,867,011.59 -0.35% Gasto en Construcción Oficinas Regionales & Distritos 4,610,292.19 0.28% 0.00 0.00% -4,610,292.19 -0.28% Prestaciones Seguridad Social 44,881,534.76 2.69% 137,443,366.25 13.75% 92,561,831.50 11.07% Implementación Sistema <strong>de</strong> Evaluación y Supervisión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Calidad 2,221,099.69 0.13% 865,739.84 0.09% -1,355,359.85 -0.05% Investigación y Experimentación Esco<strong>la</strong>r 5,673,632.28 0.34% 1,829,889.21 0.18% -3,843,743.07 -0.16% Apoyo a los Proyectos <strong>de</strong> Centros 0.00 0.00% 13,255,672.03 1.33% 13,255,672.03 1.33% Apoyo a <strong>la</strong> Educacion Temprana 7,479,664.12 0.45% 0.00 0.00% -7,479,664.12 -0.45% Total <strong>de</strong> Gastos <strong>de</strong> Gestión & Administración 219,900,445.14 13.16% 246,371,329.91 24.65% 26,470,884.77 11.49% Total Gastos (En US$) 1,670,627,998.79 100.00% 999,277,462.28 100.00% -671,350,536.52 0.00% PIB en US$ 46,148,067,882 54,296,875,000 Inversión en <strong>Educación</strong> como % <strong>de</strong>l PIB 3.62% 1.84%
27 <strong>Informe</strong> anual sobre <strong>la</strong> situación y evolución <strong>de</strong> <strong>la</strong> ejecución presupuestaria período <strong>2011</strong> Gráfica 11: Distribución <strong>de</strong>l Gasto Según <strong>de</strong>stino (Como porcentaje <strong>de</strong>l Presupuesto <strong>2011</strong> <strong>de</strong>vengado al 27 <strong>de</strong> diciembre) 24.65% Gastos <strong>de</strong> Gestión y Administración Fuente: Realizado con datos <strong>de</strong>l SIGEF (<strong>2011</strong>). 75.35% Gastos Directos Escue<strong>la</strong>s En el tramo <strong>de</strong> los gastos <strong>de</strong> gestión y administrativos: los gastos <strong>de</strong>l SEMMA, <strong>de</strong>l INABIMA, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Prestaciones <strong>de</strong> Seguridad Social y <strong>de</strong>l Apoyo a los proyectos <strong>de</strong> Centro, resultaron ser superiores a lo estimado en el P<strong>la</strong>n Decenal para el período enero-diciembre <strong>de</strong>l año <strong>2011</strong>. La ejecución total <strong>de</strong> este renglón ascendió a RD$6,578.20 millones, para una variación absoluta <strong>de</strong> 14.39% mayor a lo estimado en el PDE. Si observamos el renglón correspondiente a <strong>la</strong>s prestaciones y contribuciones a <strong>la</strong> seguridad social (incluida <strong>la</strong>s pensiones) pue<strong>de</strong> notarse que el peso en el presupuesto aprobado es <strong>de</strong> 13.75% con respecto al presupuesto total, mientras que en <strong>la</strong> estimación <strong>de</strong>l P<strong>la</strong>n Decenal este componente fue estimado en un 2.69%. Esto <strong>de</strong>nota una subestimación <strong>de</strong>l componente en los cálculos <strong>de</strong>l P<strong>la</strong>n Estratégico para el primer período.
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