informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta ...

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
15. El 5 de noviembre de 2009, el Programa Anual de Adquisiciones del DIF fue remitido a
la Secretaría de Finanzas, en lugar de hacerlo el primer mes del ejercicio fiscal;
asimismo, en dicho Programa Anual se identificaron los programas para financiarse con
los recursos del FAM en su componente de asistencia social, pero se detectó que los
programas de “Atención al Rezago de las Denuncias por Maltrato” y “Protegidos Contra
el Abuso” no están incluidos.
4
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes formulará y remitirá al
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Aguascalientes el pliego de
observaciones obtenido de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, para que
atienda su solventación.
Véase acción(es): 09-C-01000-02-0884-01-010
16. En los contratos de adquisiciones, la Secretaría de Gestión e Innovación del Estado de
Aguascalientes invitó a tres proveedores a participar en el procedimiento de invitación
restringida para la adquisición de 64,360 despensas alimenticias, desayunos fríos y
desayunos calientes requeridos por el DIF.
17. En los contratos de adquisiciones y servicios realizados por la UPA, con los recursos del
fondo, se cumplió con los procedimientos correspondientes de adjudicación directa,
invitación a cuando menos 3 personas y licitación pública.
18. En el contrato y los pagos realizados por el DIF, con recursos del fondo, para la
adquisición de 128,720 sobres de leche entera en polvo, la facturación corresponde a
179,416 sobres, con una diferencia excedente de 50,696 sobres de leche, que equivale
a 709.7 miles de pesos de más con respecto del monto contratado, a un precio unitario
de 14 pesos; asimismo, se presentó un retraso en la entrega de este producto.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes formulará y remitirá al
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Aguascalientes el pliego de
observaciones obtenido de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, para que
atienda su solventación.
Véase acción(es): 09-C-01000-02-0884-01-011
19. En el contrato del DIF y sus respectivos adendums para la adquisición de alimentos por
un total de 27,692.1 miles de pesos, se realizaron pagos por 28,981.6 miles de pesos, es
decir, 1,289.5 miles de pesos más respecto de lo contratado.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes formulará y remitirá al
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Aguascalientes el pliego de
observaciones, obtenido de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, para
que atienda su solventación.
Véase acción(es): 09-C-01000-02-0884-01-012