RESERVA COMUNAL - Sernanp
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56<br />
Subprograma 3.1. Operaciones y administración<br />
PROGRAMA 3. APOYO A LA GESTIÓN<br />
Nº Resultados Indicadores Medios de verificación Supuestos<br />
3.1.1<br />
3.1.2<br />
3.1.3<br />
3.1.4<br />
3.1.5<br />
Infraestructura necesaria y suficiente<br />
para las operaciones programadas de<br />
la Reserva, disponible<br />
Equipamiento necesario y suficiente<br />
para las operaciones programadas de<br />
la Reserva, disponible<br />
Gastos funcionales y administrativos<br />
manejados eficientemente<br />
Personal necesario y suficiente para<br />
las operaciones programadas de la<br />
Reserva, disponible<br />
Infraestructura y equipos en óptimo<br />
estado de operación<br />
- Cubiertas las necesidades de<br />
instalaciones<br />
- Cubiertas las necesidades de vehículos<br />
y equipos<br />
- Los fondos de la RCM son solicitados,<br />
habilitados, gastados y liquidados<br />
oportunamente<br />
- Cubiertas las necesidades de personal<br />
- Capacidad instalada 100% operativa<br />
- Comprobantes de pago<br />
- Archivo fotográfico y de video<br />
- Concurso de precios<br />
- Comprobantes de pago<br />
- Inventario de bienes<br />
- Solicitud de fondos<br />
- Extractos bancarios<br />
- Rendiciones de cuentas<br />
- Manual de organización y funciones<br />
- Informes mensuales de actividades<br />
- Comprobantes de pago de personal<br />
- Fichas de mantenimiento<br />
- Comprobantes de pago<br />
Nº Actividades Productos Costo US $<br />
3.1.1.1.<br />
3.1.1.2.<br />
3.1.2.1.<br />
Construir e implementar refugios para<br />
Guardaparques<br />
Construir puestos de control y vigilancia<br />
Adquirir vehículos de transporte terrestre<br />
3.1.2.2. Adquirir vehículos de transporte fluvial<br />
- Los terrenos sobre los cuales se construye la infraestructura<br />
están saneados física y legalmente<br />
- Los fondos están disponibles en forma oportuna<br />
y los procedimientos de adquisición son ágiles.<br />
- Materiales de construcción apropiados para la<br />
zona.<br />
- Existen disponibles en el medio, proveedores de<br />
repuestos y servicio de mantenimiento<br />
Costo US $ por años<br />
2009 2010 2011 2012 2013<br />
- 4 refugios construidos 8 000 2 000 6 000 - - -<br />
- 2 puestos de control y vigilancia construidos<br />
- 1 camioneta 4 x 4<br />
- 3 motocicletas 175 cc<br />
- 6 botes de madera<br />
- 1 motor fuera de borda 70 HP<br />
- 5 motores peque peque 10 HP<br />
80 000 - 40 000 40 000 - -<br />
40 000 - 40 000 - - -<br />
20 000 - 20 000 - - -<br />
Plan Maestro de la Reserva Comunal Machiguenga 2009-2013
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