RESERVA COMUNAL - Sernanp

7.1. Requerimiento presupuestal
Capítulo 7:
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El Plan Maestro está diseñado para ser implementado paulatinamente en cinco años, con un costo
total de US $ 2 210 500.00 (dos millones doscientos diez mil quinientos y 00/100 dólares americanos),
según el detalle que muestra el cuadro 3.
Programa/subprograma
CONSERVACIÓN DE
RECURSOS
Cuadro 3.
Requerimiento presupuestal para la gestión 2009-2013
de la Reserva Comunal Machiguenga
Año
2009 2010 2011 2012 2013
Total %
72 500 90 000 86 500 71 000 61 000 381 000 17.24
Protección y vigilancia 52 500 56 000 60 500 48 500 51 500 269 000 12.17
Manejo de recursos 20 000 34 000 26 000 22 500 9 500 112 000 5.07
USO PÚBLICO 40 700 69 200 58 200 55 200 54 200 277 500 12.55
Uso turístico y recreativo 6 500 16 500 8 000 5 000 5 000 41 000 1.85
Educación ambiental 23 200 33 200 33 200 33 200 33 200 156 000 7.06
Investigación 11 000 19 500 17 000 17 000 16 000 80 500 3.64
APOYO A LA GESTIÓN 196 900 364 400 316 900 311 900 361 900 1 552 000 70.21
Operaciones y administración
60 000 215 000 174 000 173 000 210 000 832 000 37.64
Desarrollo de personal 13 500 16 500 16 500 16 500 16 500 79 500 3.60
Comunicaciones 12 900 14 400 14 400 14 400 14 400 70 500 3.19
Sostenibilidad financiera 6 500 3 000 3 000 3 000 3 000 18 500 0.84
Planificación y monitoreo 16 500 17 500 15 000 15 000 28 000 92 000 4.16
Participación ciudadana 22 500 22 000 22 000 22 000 22 000 110 500 5.00
Zona de Amortiguamiento 65 000 76 000 72 000 68 000 68 000 349 000 15.78
TOTAL 310 100 523 600 461 600 438 100 477 100 2 210 500 100.00
% 14.03 23.69 20.88 19.82 21.58 100.00
Del análisis del cuadro 3 se puede inferir que la orientación del Plan Maestro está marcada por 3
subprogramas que son prioritarios y representan el 65.59% del costo total:
67