procedimiento de pago a través del programa de - Gaceta Oficial ...
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No 26995 <strong>Gaceta</strong> <strong>Oficial</strong> Digital, viernes 16 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 2012 7<br />
INTRODUCCIÓN<br />
I. ASPECTOS GENERALES<br />
A. Propósito <strong>de</strong>l Programa<br />
B. Objetivos <strong>de</strong> los Procedimientos<br />
C. Base Legal<br />
D. Alcance<br />
ÍNDICE<br />
II. MEDIDAS GENERALES DE CONTROL INTERNO<br />
A. Medidas <strong>de</strong> Control Genéricas<br />
Área <strong>de</strong> Tesorería<br />
Área <strong>de</strong> Contabilidad<br />
Área <strong>de</strong> Presupuesto<br />
B. Medidas <strong>de</strong> Control Específicas<br />
Para los Acuerdos<br />
Para el Pago<br />
III. PROCEDIMIENTOS<br />
A. Levantamiento y Recolección <strong>de</strong> Información<br />
Mapa <strong>de</strong> Proceso<br />
B. Solicitud <strong>de</strong> Fondos para la Asistencia Económica<br />
Mapa <strong>de</strong> Proceso<br />
C. Pago <strong>de</strong> la Asistencia Económica<br />
Mapa <strong>de</strong> Proceso<br />
IV. RÉGIMEN DE FORMULARIOS<br />
Formulario Núm.1, Proyección <strong>de</strong> Solicitud <strong>de</strong> Fondos <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong><br />
Asistencia<br />
Formulario Núm.2, Gestión <strong>de</strong> Cobro<br />
Formulario Núm.3, Aceptación Técnica <strong>de</strong> Afectación <strong>de</strong> Acceso<br />
Formulario Núm.4, Notificación al Programa <strong>de</strong> Asistencia <strong>de</strong> Comercios<br />
Formulario Núm.5, Encuesta Económica: Propietario<br />
Formulario Núm.6, Encuesta Económica: Inquilino<br />
Formulario Núm.7, Comprobante <strong>de</strong> Pago-Cheque<br />
Formulario Núm.8, Informe <strong>de</strong> Rendición <strong>de</strong> Cuentas<br />
V. ANEXOS<br />
VI. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
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