Plan Operativo Institucional 2009

Enfoque
(Servicios / Control /
Excelencia Organizacional)
Objetivo Estratégico Institucional
Nombre de la Iniciativa
Tipo de Acción
(Regular /
Proyecto)
Característica de la
Acción (Específica /
Piloto)
Nombre del Programa Nombre de la Acción Operativa Descripción de la Acción Operativa Descripción del Resultado Esperado
Fecha de Inicio (mes /
año)
Fecha de
Finalización
(mes / año)
Indicador de Cumplimiento Línea Base Meta Observaciones / Comentarios
- LEVANTAMIENTO
- CONSTRUCCION DEL PROCESO MEJORADO
EXCELENCIA
ORGANIZACIONAL
ESTABLECER UN SISTEMA INTEGRAL DE MEJORA CONTINUA DE LOS
PROCESOS.
MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE
SECRETARIA
PROYECTO
GENERAL
MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE DOCUMENTACION PROCESO DE
SECRETARIA
TRAMITES
- ESTANDARIZACION
- IMPLEMENTACION
PROCESO ESTANDARIZADO Y
AUTOMATIZADO
07/2009 12/2009 % AVANCE - 0,8 -
- PUBLICACION
- MEJORAS SISTEMA DE TRAMITES
DESARROLLAR PROGRAMAS DE
CAPACITACIONES GENERALES Y
CONTRIBUYENTES CAPACITADOS
SERVICIOS
FOMENTAR LA CULTURA TRIBUTARIA A TRAVÉS DE LA ASISTENCIA
CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
ESPECIALIZADAS: ANEXOS, TEMÁTICA
PARTICULAR, GRUPOS ESPECÍFICOS DE
REGULAR
GENERAL
CAPACITACIONES GENERALES Y
ESPECIALIZADAS
CAPACITAR A GRUPOS HOMOGÉNEOS DE
CONTRIBUYENTES
CAPACITAR A GRUPOS HOMOGÉNEOS DE CONTRIBUYENTES
OPORTUNAMENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
01/2009 12/2009 - - - -
CONTRIBUYENTES. ADICIONALMENTE
ESPECÍFICAS
ENTREGAR CLAVES Y PRESTAR ASISTENCIA.
SERVICIOS
FOMENTAR LA CULTURA TRIBUTARIA A TRAVÉS DE LA ASISTENCIA
CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
CREAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
CAPACITACIONES.
PROYECTO GENERAL -
DESARROLLO DEL APLICATIVO DE
GESTIÓN DE CAPACITACIONES
IMPLEMENCIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO, CONTROL Y REGISTRO DE LAS CAPACITACIONES
EFECTUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN
HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA EL
MONITOREO, CONTROL Y REGISTRO DE
LAS CAPACITACIONES
01/2009 07/2009 - - - -
X
SERVICIOS
FOMENTAR LA CULTURA TRIBUTARIA A TRAVÉS DE LA ASISTENCIA
CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
IMPLEMENTAR NUEVAS CAMPAÑAS DE
LLAMADAS SALIENTES PARA RECORDAR EL
REGULAR GENERAL -
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS.
DESARROLLO DE UNA NUEVA
FUNCIONALIDAD EN EL SISTEMA DE
LLAMADAS SALIENTES
IMPLEMENTACIÓN DE UNA FUNCIONALIDAD QUE PERMITA HACER LLAMADAS SALIENTES CON
MENSAJES RECORDATORIOS DE INTERÉS DEL CONTRIBUYENTE
CONTRIBUYENTES INFORMADOS
OPORTUNAMENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
ESPECÍFICAS
05/2009 12/2009 - - - -
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DIDÁCTICA
SERVICIOS
FOMENTAR LA CULTURA TRIBUTARIA A TRAVÉS DE LA ASISTENCIA
CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS
PROYECTO PILOTO - - IMPLEMENTACIÓN DE PLASMAS CON INFORMACIÓN PARA LOS CONTRIBUYENTES
EN LAS SALAS DE ESPERA Y QUE TIENEN
CONTRIBUYENTES INFORMADOS
MIENTRAS REALIZAN SU ESPERA
05/2009 12/2009 - - - -
RELACIÓN CON TEMAS DE INTERÉS EN
MATERIA TRIBUTARIA.
INCORPORAR LA FIRMA DIGITAL
CERTIFICADA EN LA EMISIÓN Y ENTREGA DE
DOCUMENTOS GENERADOS POR LAS
APLICACIONES DE SERVICIOS ON - LINE: ,
X
SERVICIOS
REDUCIR LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS CONTRIBUYENTES
CERTIFICADOS, AUTORIZACIONES PARA
AUTOIMPRESORES, EG'S, DOCUMENTOS
PROYECTO GENERAL - -
INCORPORACIÓN DE LA FIRMA DIGITAL EN DIFERENTES APLICATIVOS DE ASISTENCIA E
INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE
CONTRIBUYENTES RECIBEN MAS
SERVICIOS A TRAVÉS DE LA WEB
06/2009 12/2009 - - - -
ELECTRÓNICOS, ACTUALIZACIÓN DE RUC
(NO CAMBIO DE INFORMACIÓN),
CANCELACIÓN DE RUC, CERTIFICACIÓN DE
DECLARACIONES.
X
SERVICIOS
REDUCIR LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS CONTRIBUYENTES
REESTRUCTURAR Y REDISEÑAR LA PÁGINA
WEB.
PROYECTO GENERAL - - REDISEÑO DE LA PÁGINA WEB, TANTO EN EL LOOK AND FEEL COMO EN LA ESTRUCTURA
PÁGINA WEB MAS INTERACTIVA Y
TRANSACCIONAL
12/2008 12/2009 - - - -
SERVICIOS
REDUCIR LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS CONTRIBUYENTES
DEFINIR NUEVOS APLICATIVOS,
MANTENIMIENTOS Y MEJORAS PARA LAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS TRIBUTARIOS
REGULAR GENERAL - - IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LOS APLICATIVOS EXISTENTES Y DESARROLLO DE NUEVOS
MEJORES HERRAMIENTAS PARA LA
ASISTENCIA E INFORMACIÓN A LOS
CONTRIBUYENTES
Continuo - - - - -
EL PRESUPUESTO DE ESTE PROYECTO
SERVICIOS
REDUCIR LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS CONTRIBUYENTES
DISEÑAR NUEVOS APLICATIVOS,
MANTENIMIENTOS Y MEJORAS PARA LAS
ACTIVIDADES DE CONTROL TRIBUTARIO
(ANEXOS Y DEVOLUCIONES DE IVA)
PROYECTO GENERAL - - IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LOS APLICATIVOS EXISTENTES Y DESARROLLO DE NUEVOS
MEJORES HERRAMIENTAS PARA
FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES DE LOS
CONTRIBUYENTES
05/2008 12/2009 - - -
DEBERÍA CONSTAR EN EL PRESUPUESTO DEL
DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y
SUPERVISIÓN DE CONTROL TRIBUTARIO. EN
LAS CAPACITACIONES QUE SE DEN DE ESTOS
TEMAS ESPECIALIZADOS, DEBEN ASISTIR
FUNCIONARIOS DE SSTT.
SERVICIOS
REDUCIR LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS CONTRIBUYENTES
IMPULSAR EL ESTABLECIMIENTO DE ISLAS
WEB EN TODAS LAS OFICINAS A NIVEL
NACIONAL CON EL FIN DE FORTALECER EL REGULAR GENERAL - - IMPLEMENTAR ISLAS WEB EN OFICINAS A NIVEL NACIONAL
USO DE LOS SERVICIOS QUE SE OFERTEN EN
FORMA ON LINE.
CONTRIBUYENTE CUENTA CON MAS
ESPACIOS DE ASISTENCIA PARA
CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES ON
LINE
04/2009 12/2009 - - - SE SUGIERE IMPLEMENTAR CON PASANTES
CONTRIBUYENTE CUENTA CON MAS
SERVICIOS
REDUCIR LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS CONTRIBUYENTES
EVALUAR LA FACTIBILIDAD DE ESTABLECER
PROYECTO PILOTO - - IMPLEMENTAR ISLAS WEB EN SITIOS ESTRATÉGICOS (CENTROS COMERCIALES)
ISLAS WEB EN SITIOS ESTRATÉGICOS.
ESPACIOS DE ASISTENCIA PARA
CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES ON
05/2009 12/2009 - - - -
LINE
SERVICIOS
REDUCIR LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS CONTRIBUYENTES
EJECUTAR LAS BRIGADAS MÓVILES DE
ATENCIÓN Y EVALUAR LA FACTIBILIDAD DE
IMPLEMENTAR VENTANILLAS DE ATENCIÓN
REGULAR GENERAL - -
EN ENTIDADES PÚBLICAS, APOYADOS EN
CONVENIOS DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
COORDINAR LA EJECUCIÓN DE BRIGADAS MÓVILES BAJO LINEAMIENTOS NACIONALES Y EVALUAR
LA IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLAS DE SERVICIOS TRIBUTARIOS EN OTRAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS
MAYOR COBERTURA EN LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS HACIA LOS
CONTRIBUYENTES
01/2009 12/2009 - - -
LA EJECUCIÓN DE LAS BRIGADAS DURANTE
EL PRIMER SEMESTRE SE LLEVARÁ CON LA
MISMA INTENSIDAD DEL ÚLTIMO SEMESTRE
2008, BAJO LOS LA PLANIFICACIÓN
NENCIONAL, EN TANTO QUE EL SEGUNDO
SEMESTRE ESTIMAMOS SE REDUCIRÁ EN UN
25%
SERVICIOS
REDUCIR LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS CONTRIBUYENTES
EVALUAR FACTIBILIDAD DE INCREMENTAR
EL NÚMERO DE SOCIOS ESTRATÉGICOS DEL REGULAR GENERAL - -
SRI (IMPRENTAS AUTORIZADAS, IFIS).
REALIZAR ACERCAMIENTOS CON IMPRENTAS E IFIS, PARA QUE PRESTEN EL SERVICIO DE
RECAUDACIÓN Y DE IMPRESIÓN DE COMPROBANTES
QUE EL CONTRIBUYENTE CUENTE CON
MÁS OPCIONES PARA CUMPLIR CON
SUS OBLIGACIONES
02/2009 12/2009 - - - -
SERVICIOS
REDUCIR LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS CONTRIBUYENTES
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROCESO DE
ATENCIÓN A CONSULTAS ESPECIALIZADAS
(TERCER NIVEL) CAT
REGULAR GENERAL - - ESPECIALIZACIÓN DE LOS AGENTES DEL CAT
MEJOR ATENCIÓN EN CONSULTAS
ESPECIALIZADAS
03/2009 12/2009 - - - -
EVALUAR LA FACTIBILIDAD DE
IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE
SERVICIOS
REDUCIR LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS CONTRIBUYENTES
UTILIZACION DE SMS PARA CONSULTAS
GENERALES Y RECORDATORIOS DE
INFORMACIÓN PREVIAMENTE DEFINIDA
PROYECTO PILOTO - - INFORMACIÓN DE INTERÉS TRIBUTARIO VÍA CELULAR
CONTRIBUYENTES INFORMADOS POR
UN NUEVO CANAL
06/2009 12/2009 - - - -
COMO: FECHAS DE VENCIMIENTO, NUEVAS
TASAS DE INTERÉS, ENTRE OTROS.
ACTUALIZAR, ESTANDARIZAR E
SERVICIOS
REDUCIR LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS CONTRIBUYENTES
IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE
SERVICIOS TRIBUTARIOS. INCLUYENDO
PROYECTO GENERAL - - REVISIÓN INTEGRAL DE LOS PROCESOS DE SSTT
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS
PROCESOS DE SSTT
01/2009 12/2009 - - - -
QMATIC.
SERVICIOS
REDUCIR LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS CONTRIBUYENTES
ESTABLECER NUEVOS ESTÁNDARES DE
ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE (CALIDAD DE REGULAR GENERAL - INDICADORES DE ATENCIÓN
ATENCIÓN, CONOCIMIENTO Y SERVICIO).
DISEÑAR INDICADORES QUE PERMITAN MEDIR CON MAYOR PRECISIÓN LA SATISFACCIÓN DEL
CONTRIBUYENTE
CONTAR CON UN SET DE INDICADORES 01/2009 03/2009 - - - -
SERVICIOS
REDUCIR LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS CONTRIBUYENTES
CONTROLES DE CALIDAD EN TODAS LAS
OFICINAS, POR PARTE DE LAS PERSONAS DE REGULAR GENERAL CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD REVISAR LA CALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN EN LOS DIFERENTES PROCESOS
AYS
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS
PROCESOS DE SSTT
03/2009 Continuo - - - -
SERVICIOS
REDUCIR LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS CONTRIBUYENTES
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CITAS
PREVIAS PARA LA ATENCIÓN DE
CONTRIBUYENTES
PROYECTO PILOTO - -
IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA REGISTRAR CITAS DE CONTRIBUYENTES PARA SU ATENCIÓN
PRESENCIAL EN PROCESOS DEFINIDOS
MEJORAR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PRESENCIALES DE CIERTOS
PROCESOS
05/2009 12/2009 - - -
SE VA A REALIZAR EN ETAPAS, EN LA
PRIMERA SE REALIZARÁ EL PROCESO
MANUAL, PARA POSTERIORMENTE DISEÑAR
SU SISTEMATIZACIÓN.
SERVICIOS
REDUCIR LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS CONTRIBUYENTES
CREAR CABINAS EN LAS OFICINAS PARA
LLAMAR AL CAT
PROYECTO PILOTO - - IMPLEMENTAR UN PLAN PILOTO EN 2 OFICINAS DEL PAÍS
BAJAR TIEMPOS DE ESPERA, MEDIR
EFECTIVIDAD DEL TELÉFONO EN LAS
SALAS DE ATENCIÓN
05/2009 07/2009 - - - -
Fuente:
Direcciones Nacionales
Elaborado por:
Planificación y Control de Gestión