Informe de Desempeño General del - Servicio Geológico Mexicano

SISTEMA DE INDICADORES
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO ‐ JUNIO 2012
PPI
CLAVE NOMBRE U.M. Física
META ANUAL
Financiera ($)
Autorizado
Agosto 27
Personal
Técnico
PROMEDIO ANUAL
GASTO
($/Meta)
PRODUCT.
(Meta/
Personal)
INDICADORES AL MES
EFICACIA EFICIENCIA
Realizado/
Programado
GASTO
Ejercido/
Programado
PRODUCT.
Product Real/
Product Prog
EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
1110LAU
0001
Generación de información de los recursos minerales
municipales
Km 2 12,048
4,708,751 11 391 1,129.5
1.19 0.66
1.19
El subejercicio se debe a que solo tres inventarios se están realizando con
personal técnico a contrato, y el resto de los inventarios por
disponibilidad de personal del SGM se desarrollan con geólogos de base.
1110LAU
0002
Generación de infraestructura de información de Rocas
Dimensionables de la República Mexicana
Localidades 300 6,002,572 4 20,009
81.8 1.11
1.50 1.11
Se tiene un avance mayor a lo programado, debido a que la compañía
contratista en los primeros meses del año integró mayores recursos
humanos.
1110LAU
0003
Generacion de información de yacimientos minerales del
sector público
Porcentaje
Estudios
100%
88
67,986,900
47
67,986,900
772,578
2.2%
1.9
2.38
1.03
2.49
Demanda anticipada de servicios, principalmente de asesorías. Se
consideró la programación de esta meta en función de la demanda de
años anteriores, sin embargo se tuvieron solicitudes desde el mes de
enero.
1110LAU
0005
Proporcionar el servicio público de información geológico
minera básica del territorio nacional y la asesoría para su
aprovechamiento: Banco de Datos Digital
Registros 340 11,024,403 9 32,425 37.8 0.96 0.60 0.96
Pagos pendientes de mantenimiento de software y a diversos
proveedores.
1110LAU
0006
Generación de Estudios Ambientales
Porcentaje
Estudios
100%
10
14,350,534 32
14,350,534
1,435,053
3.1%
0.3
0.95 0.92 0.99
---
1110LAU
0007
Generación de información geológico‐minera y
geoquímica Esc. 1:50,000
Km 2 35,000
67,875,455 80
1,939 438.0
1.00
1.01
1.00
---
1110LAU
0008
Generación de Información geofísica del territorio
nacional
Km‐l
180,400
45,111,753
39
250
4,625.6
0.73
1.11 0.73
Fallas y mantenimiento en aeronaves, falta de pilotos, condiciones
climáticas adversas en las áreas de estudio.
1110LAU
0009
Generación de Información geohidrológica del territorio
nacional
Porcentaje
Estudios
100%
6
8,021,949 17
8,021,949
1,336,992
6.0%
0.4
1.24
1.15 1.65
Avance anticipado de dos proyectos, debido a que las fechas de inicio ,
fueron adelantadas con base a las necesidades de los mismos proyectos.
1110LAU
0010
Investigación Aplicada a Ciencias de la Tierra
Porcentaje
Estudios
100%
13
9,308,854
18
9,308,854
716,066
5.6%
0.7
1.07 0.92
1.02
---
1110LAU
0011
Exploración por Energéticos
Porcentaje 100%
1,628,864,822 6.7%
1,628,864,822 15
Proyectos 6
271,477,470 0.4
1.00
0.96
1.00
---
Índice de variación del empleo en el sector minero en el ciclo
Pocentaje
Línea Base 2006 2007 2008 2009 2010
2011
2012
De acuerdo con lo publicado en el Reporte de Coyuntura de la M inería
Nacional año 4, No. 30 de la SE y en el Tercer Informe de Gobierno en el
punto 2.7 Sector M inero, a partir de mayo de 2009, el IM SS modificó su
metodología para contabilizar el empleo por rama industrial, por lo que los
datos de 2009 no son comparables con datos históricos.
100% 105.0% 104.2% *
*
*
Personas empleadas: 2006-278,998; 2009-269,501; 2010-283,800; 2011-
309,722 P