VIII. OTROS TEMAS -81- INFORME DE DESEMPEÑO GENERAL DEL SGM enero-junio 2012
VIII.1 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE LA INSTITUCIÓN Derivado <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> promoción y difusión <strong>de</strong> los productos y servicios que nuestro Organismo genera, las Gerencias Regionales son supervisadas y controladas por la Coordinación Regional, la cual es responsable <strong>de</strong> las mismas, así como <strong>de</strong> verificar la optimización <strong>de</strong> los recursos financieros materiales y humanos con que cuentan, en los estados <strong>de</strong> su jurisdicción. Para ello se instrumentaron e implantaron una serie <strong>de</strong> indicadores <strong>de</strong> <strong>de</strong>sempeño, los cuales controlan y califican las activida<strong>de</strong>s realizadas en cada Gerencia Regional como son: Supervisión <strong>de</strong> Oficinas Regionales, Formalización <strong>de</strong> Proyectos, Proyectos <strong>de</strong> Interés Minero, Distribución <strong>de</strong> Equipo <strong>de</strong> Campo, Satisfacción <strong>de</strong>l Cliente y Presupuesto, tanto <strong>de</strong> Operación como <strong>de</strong> Inversión. VIII.1.A PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJERCIDO EN CADA OFICINA REGIONAL (COMPARATIVO 2011-2012) CON COMENTARIOS PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO A JUNIO EJERCIDO A JUNIO OFICINA CONCEPTO 2011 2012 VARIACION 2011 2012 VARIACION A B C=A-B D E F=D-E TOTAL DE OFICINAS REGIONALES 109,896,602.1 113,633,564.7 3,736,962.6 93,470,339.6 90,097,934.7 (3,372,404.9) GASTO DE OPERACIÓN 50,936,152.6 42,846,310.3 (8,089,842.3) 49,462,099.4 38,854,833.9 (10,607,265.4) GASTO DE INVERSION 58,960,449.5 70,787,254.4 11,826,804.9 44,008,240.2 51,243,100.8 7,234,860.6 GERENCIA REGIONAL NORTE 25,595,544.2 21,559,538.0 (4,036,006.2) 22,623,044.0 17,324,316.8 (5,298,727.2) GASTO DE OPERACIÓN 9,565,733.7 4,665,006.3 (4,900,727.4) 8,883,688.7 4,178,398.5 (4,705,290.3) GASTO DE INVERSION 16,029,810.5 16,894,531.7 864,721.2 13,739,355.3 13,145,918.3 (593,436.9) GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE 8,365,142.4 13,373,960.4 5,008,818.0 7,299,619.0 9,528,540.6 2,228,921.6 GASTO DE OPERACIÓN 3,912,119.2 3,663,100.6 (249,018.6) 3,695,946.1 3,314,065.8 (381,880.3) GASTO DE INVERSION 4,453,023.2 9,710,859.8 5,257,836.6 3,603,672.9 6,214,474.8 2,610,801.9 GERENCIA REGIONAL CENTRO NORTE 13,038,563.7 16,134,278.2 3,095,714.5 11,433,529.8 11,301,407.9 (132,121.9) GASTO DE OPERACIÓN 5,952,459.8 6,061,186.3 108,726.5 5,966,247.3 5,527,551.5 (438,695.8) GASTO DE INVERSION 7,086,103.9 10,073,091.9 2,986,987.9 5,467,282.5 5,773,856.4 306,573.9 GERENCIA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE 7,345,377.0 7,771,124.9 425,747.9 6,777,856.3 7,045,413.0 267,556.7 GASTO DE OPERACIÓN 5,129,915.9 5,659,383.9 529,468.0 4,668,653.4 5,132,145.2 463,491.9 GASTO DE INVERSION 2,215,461.1 2,111,741.0 (103,720.1) 2,109,202.9 1,913,267.8 (195,935.1) GERENCIA REGIONAL SUR 20,519,894.4 18,424,580.7 (2,095,313.7) 17,709,320.9 14,816,478.2 (2,892,842.7) GASTO DE OPERACIÓN 9,459,732.3 7,598,191.6 (1,861,540.7) 9,686,303.1 6,911,439.1 (2,774,863.9) GASTO DE INVERSION 11,060,162.1 10,826,389.1 (233,773.0) 8,023,017.9 7,905,039.1 (117,978.7) GERENCIA REGIONAL CENTRO 15,813,269.0 16,680,415.5 867,146.6 14,802,176.3 14,318,304.1 (483,872.1) GASTO DE OPERACIÓN 9,304,626.3 7,450,897.1 (1,853,729.2) 9,153,859.9 6,928,187.2 (2,225,672.6) GASTO DE INVERSION 6,508,642.7 9,229,518.4 2,720,875.7 5,648,316.4 7,390,116.9 1,741,800.5 GERENCIA REGIONAL NOROESTE 19,218,811.5 19,689,667.0 470,855.5 12,824,793.4 15,763,474.1 2,938,680.7 GASTO DE OPERACIÓN 7,611,565.5 7,748,544.4 136,979.0 7,407,401.0 6,863,046.7 (544,354.3) GASTO DE INVERSION 11,607,246.0 11,941,122.5 333,876.5 5,417,392.4 8,900,427.4 3,483,035.0 -82- INFORME DE DESEMPEÑO GENERAL DEL SGM enero-junio 2012