Informe de Desempeño General del - Servicio Geológico Mexicano

VIII.1 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE LA INSTITUCIÓN
Derivado de las actividades de promoción y difusión de los productos y servicios que nuestro Organismo
genera, las Gerencias Regionales son supervisadas y controladas por la Coordinación Regional, la cual
es responsable de las mismas, así como de verificar la optimización de los recursos financieros
materiales y humanos con que cuentan, en los estados de su jurisdicción.
Para ello se instrumentaron e implantaron una serie de indicadores de desempeño, los cuales controlan y
califican las actividades realizadas en cada Gerencia Regional como son: Supervisión de Oficinas
Regionales, Formalización de Proyectos, Proyectos de Interés Minero, Distribución de Equipo de Campo,
Satisfacción del Cliente y Presupuesto, tanto de Operación como de Inversión.
VIII.1.A
PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJERCIDO EN CADA OFICINA REGIONAL (COMPARATIVO 2011-2012) CON
COMENTARIOS
PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO A JUNIO
EJERCIDO A JUNIO
OFICINA CONCEPTO 2011 2012 VARIACION 2011 2012 VARIACION
A B C=A-B D E F=D-E
TOTAL DE OFICINAS REGIONALES 109,896,602.1 113,633,564.7 3,736,962.6 93,470,339.6 90,097,934.7 (3,372,404.9)
GASTO DE OPERACIÓN 50,936,152.6 42,846,310.3 (8,089,842.3) 49,462,099.4 38,854,833.9 (10,607,265.4)
GASTO DE INVERSION 58,960,449.5 70,787,254.4 11,826,804.9 44,008,240.2 51,243,100.8 7,234,860.6
GERENCIA REGIONAL NORTE 25,595,544.2 21,559,538.0 (4,036,006.2) 22,623,044.0 17,324,316.8 (5,298,727.2)
GASTO DE OPERACIÓN 9,565,733.7 4,665,006.3 (4,900,727.4) 8,883,688.7 4,178,398.5 (4,705,290.3)
GASTO DE INVERSION 16,029,810.5 16,894,531.7 864,721.2 13,739,355.3 13,145,918.3 (593,436.9)
GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE 8,365,142.4 13,373,960.4 5,008,818.0 7,299,619.0 9,528,540.6 2,228,921.6
GASTO DE OPERACIÓN 3,912,119.2 3,663,100.6 (249,018.6) 3,695,946.1 3,314,065.8 (381,880.3)
GASTO DE INVERSION 4,453,023.2 9,710,859.8 5,257,836.6 3,603,672.9 6,214,474.8 2,610,801.9
GERENCIA REGIONAL CENTRO NORTE 13,038,563.7 16,134,278.2 3,095,714.5 11,433,529.8 11,301,407.9 (132,121.9)
GASTO DE OPERACIÓN 5,952,459.8 6,061,186.3 108,726.5 5,966,247.3 5,527,551.5 (438,695.8)
GASTO DE INVERSION 7,086,103.9 10,073,091.9 2,986,987.9 5,467,282.5 5,773,856.4 306,573.9
GERENCIA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE 7,345,377.0 7,771,124.9 425,747.9 6,777,856.3 7,045,413.0 267,556.7
GASTO DE OPERACIÓN 5,129,915.9 5,659,383.9 529,468.0 4,668,653.4 5,132,145.2 463,491.9
GASTO DE INVERSION 2,215,461.1 2,111,741.0 (103,720.1) 2,109,202.9 1,913,267.8 (195,935.1)
GERENCIA REGIONAL SUR 20,519,894.4 18,424,580.7 (2,095,313.7) 17,709,320.9 14,816,478.2 (2,892,842.7)
GASTO DE OPERACIÓN 9,459,732.3 7,598,191.6 (1,861,540.7) 9,686,303.1 6,911,439.1 (2,774,863.9)
GASTO DE INVERSION 11,060,162.1 10,826,389.1 (233,773.0) 8,023,017.9 7,905,039.1 (117,978.7)
GERENCIA REGIONAL CENTRO 15,813,269.0 16,680,415.5 867,146.6 14,802,176.3 14,318,304.1 (483,872.1)
GASTO DE OPERACIÓN 9,304,626.3 7,450,897.1 (1,853,729.2) 9,153,859.9 6,928,187.2 (2,225,672.6)
GASTO DE INVERSION 6,508,642.7 9,229,518.4 2,720,875.7 5,648,316.4 7,390,116.9 1,741,800.5
GERENCIA REGIONAL NOROESTE 19,218,811.5 19,689,667.0 470,855.5 12,824,793.4 15,763,474.1 2,938,680.7
GASTO DE OPERACIÓN 7,611,565.5 7,748,544.4 136,979.0 7,407,401.0 6,863,046.7 (544,354.3)
GASTO DE INVERSION 11,607,246.0 11,941,122.5 333,876.5 5,417,392.4 8,900,427.4 3,483,035.0
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INFORME DE DESEMPEÑO GENERAL DEL SGM
enero-junio 2012