Informe de Desempeño General del - Servicio Geológico Mexicano

GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO EJERCIDO 2011-2012
CONCEPTO
Enero- Junio
2011
Enero- Junio
2012
Variación %
TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 140.7 136.4 3.1
1000 119.5 115.8 3.1
2000 2.2 2.0 8.0
3000 19.0 18.3 4.3
Otras Erogaciones 0.0 0.3 (100.0)
- El presupuesto ejercido al periodo enero – junio de 2012 por $136.4 millones en Gasto de Operación,
en comparación con los $140.7 millones ejercidos en el 2011, refleja una variación inferior de 3.1%
en 2011, generada principalmente en el rubro de Servicios Personales debido a que se pago en enero
de 2011 la segunda parte del aguinaldo correspondiente a 2010, en tanto la segunda parte del
aguinaldo 2011 se pago en diciembre del mismo ejercicio, en Materiales y Suministros principalmente
a que en 2011 las adquisiciones por concepto de materiales y útiles de oficina se realizaron en el
primer semestre y en el ejercicio 2012 se encuentran en proceso, en Servicios Generales
principalmente en las partidas de difusión de mensajes comerciales y seguros de bienes
patrimoniales, así como por la aplicación de las medidas de racionalidad en cumplimiento al
Programa Nacional de Reducción del Gasto Público. (Tabla F-3B).
- Considerando el importe de Gasto Devengado por $23.7 millones, se obtiene un cumplimiento del
97.9%. (Tabla F-3C).
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INFORME DE DESEMPEÑO GENERAL DEL SGM
enero-junio 2012